<<Prvá <Predošlá 1 z 32 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/622 | 194,38 € | 21.11.2019 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM za obdobie 11.11.2019-17.11.2019 |
DF2019/621 | 63,67 € | 20.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Tel. služby |
DF2019/620 | 18 € | 20.11.2019 | RZM a obci Stred.Povazia | OS- Účtovná závierka |
DF2019/619 | 120 € | 18.11.2019 | Miroslav Jando - opravy, odb.prehliady kotlov | Prehliadka 4-och plynových kotlov |
DF2019/618 | 80 € | 18.11.2019 | Invity, s.r.o. | Grafické práce- Kalendár 2020 |
DF2019/617 | 385 € | 18.11.2019 | Peter Ďuďák | Zváračské a montážne práce na kotolni. |
DF2019/616 | 33,11 € | 15.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón Vondrová |
DF2019/615 | 395,69 € | 15.11.2019 | Združenie miest a obcí Slovenska | Členský príspevok na rok 2020 |
DF2019/614 | 24,41 € | 14.11.2019 | Trencianska vodohosp.spol | Voda- Dom smútku |
DF2019/613 | 143,28 € | 14.11.2019 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM za obdobie 04.11.2019-10.11.2019 |
DF2019/612 | 208,69 € | 14.11.2019 | Markus TN s.r.o. | Poskytnutie stravy DHZ 08-09-2019 |
DF2019/611 | 1738,12 € | 14.11.2019 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad - odvoz |
DF2019/610 | 2317,57 € | 14.11.2019 | Marius Pedersen a.s. | Zneškodnenie odpadu ZKO |
DF2019/609 | 49,79 € | 13.11.2019 | Miroslav Ďuráči | BOZP a OPP 10-2019 |
DF2019/608 | 780 € | 11.11.2019 | EPIC Partner a..s. | Vyhotovenie žiadosti o poskytnutie podpory formou- |
DF2019/607 | 84 € | 11.11.2019 | SWAN, a..s | IIS MIS Dig. kancelária- 1.11.-30.11.2019 |
DF2019/606 | 2246,27 € | 08.11.2019 | TVK a.s.Trenčín | Voda Soblahov 366 |
DF2019/605 | 974,99 € | 08.11.2019 | TVK a.s.Trenčín | Voda- OŠK |
DF2019/604 | 39,52 € | 08.11.2019 | TVK a.s.Trenčín | Voda- OcÚ |
DF2019/603 | 0,36 € | 08.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatok za telekom.sl.0903592141 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 32 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko