<<Prvá <Predošlá 2 z 30 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/230 | 9,88 € | 05.05.2021 | TVK a.s.Trenčín | Voda Soblahov 470 |
| DF2021/121 | 10,08 € | 01.03.2021 | SH system, spol. s r.o. | Služby SH systém |
| DF2021/360 | 10,8 € | 03.08.2021 | FRP Services, s.r.o. | FIREPORT SMS |
| DF2021/189 | 11,04 € | 12.04.2021 | ERSON recykling | Asfalt- bitumenové zmesi |
| DF2021/231 | 11,11 € | 05.05.2021 | TVK a.s.Trenčín | Voda Soblahov 270 |
| DF2021/224 | 11,52 € | 03.05.2021 | SH system, spol. s r.o. | Servisné PC práce |
| DF2021/537 | 12 € | 02.12.2021 | FRP Services, s.r.o. | Fireportal sms 11-2021 |
| DF2021/528 | 12 € | 29.11.2021 | FRP Services, s.r.o. | SMS- 01.10.-31.10.2021 |
| DF2021/463 | 12 € | 08.10.2021 | FRP Services, s.r.o. | Platba sms Fireportal |
| DF2021/406 | 13,49 € | 03.09.2021 | FRP Services, s.r.o. | FIREPORT SMS |
| DF2021/75 | 14,24 € | 01.02.2021 | TVK a.s.Trenčín | Voda 470 |
| DF2021/356 | 14,28 € | 30.07.2021 | Slovensky zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena SOZA |
| DF2021/441 | 16,2 € | 29.09.2021 | DRAZIL s.r.o. | Set uterák a osuška s výšivkou |
| DF2021/468 | 16,25 € | 11.10.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia FA 270 |
| DF2021/435 | 16,6 € | 22.09.2021 | Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group | Zodpovednosť zamestnanca za škodu- Hrnčárová |
| DF2021/495 | 17,29 € | 04.11.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | Voda Soblahov 270 |
| DF2021/274 | 19 € | 03.06.2021 | Smaltovňa Mišík, s.r.o. | Smalt domové čísla |
| DF2021/157 | 21,6 € | 22.03.2021 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | Výťah Galéria na Povale-oprava |
| DF2021/328 | 22 € | 09.07.2021 | TVK a.s.Trenčín | Vyjadrenie k PD |
| DF2021/73 | 23,74 € | 01.02.2021 | TVK a.s.Trenčín | Voda Soblahov 184 |
