<<Prvá <Predošlá 3 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/135 | 260 € | 21.03.2022 | BC.IGOR KUHAJDA - PANDA | Menubox dvojdielny |
| DF2022/136 | 69,56 € | 23.03.2022 | Martina Sýkorová | Odpočet a rozpočítanie ÚK 741 |
| DF2022/137 | 72,52 € | 23.03.2022 | Martina Sýkorová | Odpočet a rozpočítanie ÚK 740 |
| DF2022/138 | 435,58 € | 24.03.2022 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM za obdobie 14.03.-20.03.2022 |
| DF2022/139 | 96,24 € | 24.03.2022 | ZŠ s MŠ Soblahov | Fašiangy občerstvenie |
| DF2022/14 | 61,42 € | 10.01.2022 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia cintorínkska 740-VF |
| DF2022/140 | 1133,16 € | 25.03.2022 | Marius Pedersen a.s. | Zneškodnenie odpadu BRO, OO |
| DF2022/141 | 98,66 € | 28.03.2022 | MPT Predaj-Servis s.r.o. | Servis auta DHZ |
| DF2022/142 | 85,2 € | 29.03.2022 | Milan Žatko-ZETOR SERVIS | Sklo dverí KS 15,5 L. Zetor |
| DF2022/143 | 75 € | 30.03.2022 | HELIS-KVĚTINY SK s.r.o. | Ruže |
| DF2022/144 | 14,28 € | 30.03.2022 | Slovensky zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorska odmena |
| DF2022/145 | 318,06 € | 31.03.2022 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM za obdobie 21.03.2022-27.03.2022 |
| DF2022/146 | 267,96 € | 01.04.2022 | Pyroservis a.s. | Údržba hasiacich prístrojov - Soblahov 470 |
| DF2022/147 | 119,88 € | 01.04.2022 | Pyroservis a.s. | Kontrola hasiacich prístrojov- 10BJ- 741 |
| DF2022/148 | 82,68 € | 01.04.2022 | Pyroservis a.s. | Kontrola hasiacich prístrojov 740-14BJ |
| DF2022/149 | 480 € | 04.04.2022 | Ing. Bachár Marián | Projekt stavby na stavebné povolenie a realizáciu |
| DF2022/15 | -568,25 € | 10.01.2022 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia 213- VF |
| DF2022/150 | 69,7 € | 04.04.2022 | SH system, spol. s r.o. | Práce výpočt.techniky |
| DF2022/151 | 84 € | 06.04.2022 | SWAN, a.s. | IIS MIS Dig.kancelaria 04-2022 |
| DF2022/152 | 40,76 € | 06.04.2022 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia Cintorínska 364 |
