<<Prvá <Predošlá 3 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/62 | 378,96 € | 01.02.2023 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM za obdobie 23.01.-31.01.2023 |
| DF2023/61 | 130,07 € | 01.02.2023 | Andrea Móderová - UNIPAP | Kancelárske potreby |
| DF2023/60 | 101,94 € | 01.02.2023 | REMONT Slovakia, s.r.o. | Servis kávovaru |
| DF2023/6 | -16,6 € | 05.01.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | VF- Energia Galéria na Povale 184 |
| DF2023/59 | 290 € | 01.02.2023 | BC.IGOR KUHAJDA - PANDA | Jendorazové nádoby |
| DF2023/58 | 45,3 € | 31.01.2023 | REMONT Slovakia, s.r.o. | Káva, cukor |
| DF2023/57 | 275 € | 31.01.2023 | Stanislav Masarovič | Rozvoz obedov |
| DF2023/56 | 115,67 € | 31.01.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia Cintorínska 741 VO |
| DF2023/55 | 554,08 € | 30.01.2023 | Marius Pedersen a.s. | Zneškodnenie odpadu ZKO a OO- skládka |
| DF2023/54 | 12 € | 26.01.2023 | FRP Services, s.r.o. | Fireport december 2022 |
| DF2023/53 | 591 € | 25.01.2023 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. | Batéria a elektróda |
| DF2023/52 | 184,81 € | 23.01.2023 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM za obdobie 16.01.-22.01.2023 |
| DF2023/51 | 169,2 € | 23.01.2023 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. | Expert pre stavebné úrady |
| DF2023/50 | 4,94 € | 20.01.2023 | TVK a.s.Trenčín | Voda Dom smútku |
| DF2023/5 | 192,76 € | 05.01.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | VF-Energia Kolónia 404 |
| DF2023/49 | 36 € | 20.01.2023 | Rastislav Hrčka - REKLAMA PRINT | Zástava SR |
| DF2023/48 | 49,79 € | 19.01.2023 | Miroslav Ďuráči | Služby BOZP a OPP 12-2022 |
| DF2023/47 | 33,1 € | 19.01.2023 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | Výťah Lekáreň |
| DF2023/46 | 1904,29 € | 19.01.2023 | Marius Pedersen a.s. | Zneškodnenie odpadu KO |
| DF2023/45 | 1625,38 € | 19.01.2023 | Marius Pedersen a.s. | Zneškodnenie odpadu ZKO a OO |
