<<Prvá <Predošlá 2 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/237 | 49,06 € | 04.05.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia Cintorínska 364 |
DF2023/236 | 122,72 € | 04.05.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia Cintorínska 741 |
DF2023/235 | 75,59 € | 04.05.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia Hlavná 270 |
DF2023/234 | 102,16 € | 04.05.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia 740 |
DF2023/233 | 35,02 € | 04.05.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia Rybníky 11 |
DF2023/232 | 880 € | 04.05.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia 749 |
DF2023/231 | 112,58 € | 03.05.2023 | Eres property, s.r.o. | Za mandátne služby 04-2023 |
DF2023/230 | 102,24 € | 03.05.2023 | WebSupport, s.r.o. | Soblahov_1 The Hosting |
DF2023/229 | 12 € | 03.05.2023 | FRP Services, s.r.o. | Fireport marec 2023 |
DF2023/228 | 510 € | 03.05.2023 | Slovensky plynarensky pr. | Plyn- Soblahov 749 |
DF2023/227 | 125,76 € | 03.05.2023 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | Výťah- Galéria na Povale |
DF2023/226 | 1015,2 € | 03.05.2023 | MADE spol. s.r.o. | Systémová podpora URBIS 01.05.-30.04.2024 |
DF2023/225 | 310,56 € | 03.05.2023 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM za obdobie 24.4.-30.4..2023 |
DF2023/224 | 274,19 € | 27.04.2023 | Marius Pedersen a.s. | Zneškodnenie odpadu BRO |
DF2023/223 | 49,79 € | 27.04.2023 | Miroslav Ďuráči | Služby BOZP a OPP 03-2023 |
DF2023/222 | 60 € | 26.04.2023 | MADE spol. s.r.o. | Školenie URBIS Dane |
DF2023/221 | 510 € | 25.04.2023 | Slovensky plynarensky pr. | Plyn- Soblahov 749 |
DF2023/220 | 85,5 € | 24.04.2023 | Andrea Móderová - UNIPAP | Kancelárske potreby |
DF2023/219 | 49,49 € | 24.04.2023 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM za obdobie 17.04.-23.04.2023 |
DF2023/218 | 1,26 € | 24.04.2023 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Nájomné za prenájom pozemkov |