Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Špania Dolina
<<Prvá <Predošlá 3 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/152 | 321,11 € | 27.09.2023 | BB office s.r.o. | tonery |
| DF2023/128 | 306,49 € | 04.08.2023 | Ticket Service s.r.o. | str.lístky 41 ks |
| DF2023/180 | 303,52 € | 23.11.2023 | Ticket Service s.r.o. | str.listky 38 ks |
| DF2023/161 | 303,52 € | 06.10.2023 | Ticket Service s.r.o. | str.listky 38 ks |
| DF2023/92 | 300 € | 19.06.2023 | Gašpar Roman VEMAR | osadenie dopravného stĺpika |
| DF2023/181 | 300 € | 23.11.2023 | SEAS HORE STYLE s.r.o. | vypracovanie žiadosti |
| DF2023/151 | 300 € | 25.09.2023 | SEAS HORE STYLE s.r.o. | vypracovanie žiadosti MKSR |
| DF2023/122 | 300 € | 02.08.2023 | SUPER-TEP | čistenie kanalizácie |
| DF2023/69 | 292,45 € | 09.05.2023 | Ticket Service s.r.o. | str.lístky 42 ks |
| DF2023/167 | 288 € | 23.10.2023 | VKÚ Harmanec s.r.o | tlač propagačné materiály |
| DF2023/32 | 285,5 € | 06.03.2023 | Ticket Service s.r.o. | str.lístky 41 ks |
| DF2023/191 | 282,32 € | 07.12.2023 | Ticket Service s.r.o. | str.listky 33 ks |
| DF2023/150 | 278,88 € | 25.09.2023 | NIGOL s.r.o. | vývoz žump |
| DF2023/22 | 278,53 € | 07.02.2023 | Ticket Service s.r.o. | str.lístky 40 ks |
| DF2023/148 | 271,2 € | 21.09.2023 | ICEKO s.r.o. | preájom stroja |
| DF2023/143 | 270 € | 06.09.2023 | SUPER-TEP | monitoring kanalizácie |
| DF2023/104 | 261,63 € | 04.07.2023 | Ticket Service s.r.o. | str.lístky 35 ks |
| DF2023/144 | 254,15 € | 08.09.2023 | Ticket Service s.r.o. | str.listky 34 ks |
| DF2023/198 | 250 € | 27.12.2023 | SEAS HORE STYLE s.r.o. | žiadosť o NFP okná |
| DF2023/127 | 250 € | 03.08.2023 | Čillík Marek Ing. - GEOPLÁN | geom.plán |
