<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/278 | 10,8 € | 31.12.2019 | Slovenská pošta, a.s. | Predškolská výchova 3/2020-2/21 |
DF2019/277 | -186,33 € | 31.12.2019 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyúčtovanie plynu r. 2019 V-Elektra-preplatok |
DF2019/276 | 0,3 € | 31.12.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby 12/2019 |
DF2019/275 | 35,7 € | 31.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Správa,MŠ - telefón 12/2019 |
DF2019/274 | -242,36 € | 31.12.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOV 2019-vyúčtovanie |
DF2019/273 | 46,55 € | 31.12.2019 | Prima banka | Poplatok PrimaB za vedenie účtu CP - r.2019 |
DF2019/272 | 163,49 € | 31.12.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 12/2019 |
DF2019/271 | 122,66 € | 31.12.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - elektrická energia 12/2019 |
DF2019/270 | 12,67 € | 31.12.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia správa +vod. nádrž, DS -vyúčt.-nedopl. |
DF2019/269 | 100 € | 31.12.2019 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 12/2019, odber vzoriek |
DF2019/268 | 616,87 € | 31.12.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 12/2019 |
DF2019/267 | 27,43 € | 20.12.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2019/266 | 1003,2 € | 20.12.2019 | TEDOS | Kontajnery na separ. zber 3ks |
DF2019/265 | 112,11 € | 20.12.2019 | Zmiešaný tovar - Ján Klačko | Potraviny ŠJ |
DF2019/264 | 13,53 € | 19.12.2019 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
DF2019/263 | 14,29 € | 19.12.2019 | Róbert Šiko - Mäso-údeniny | Potraviny ŠJ |
DF2019/262 | 2463,2 € | 18.12.2019 | TEAM Ďuračka s.r.o. | Odvetranie strechy bytového domu |
DF2019/261 | 0,67 € | 16.12.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2019/260 | 11,57 € | 10.12.2019 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
DF2019/259 | 2,3 € | 09.12.2019 | Fresco plus s.r.o. | Potraviny ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko