<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/99 | 1,4 € | 24.05.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2019/98 | 63,3 € | 24.05.2019 | Róbert Šiko - Mäso-údeniny | Potraviny ŠJ |
DF2019/97 | 1,4 € | 24.05.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2019/96 | 16,14 € | 24.05.2019 | COMPS | Toner do tlačiarne MŠ |
DF2019/95 | 31,28 € | 21.05.2019 | Soft-Tech, s.r.o. | Tonery do tlačiarne |
DF2019/94 | 203,33 € | 20.05.2019 | AXIMA Slovensko | Riadiaca jednotkan ČOV |
DF2019/93 | 88,8 € | 17.05.2019 | ELMIKO - Miloš Kovačovic | Oprava obecného rozhlasu |
DF2019/92 | 264 € | 14.05.2019 | Ing. Vlastimil Klucha | Vypracovanie dokumentácie ochrany pred |
DF2019/91 | 135,2 € | 07.05.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - elektrická energia 4/2019 |
DF2019/90 | 92,81 € | 06.05.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 4/2019 |
DF2019/9 | 1,4 € | 21.01.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2019/89 | 0,06 € | 06.05.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby 4/2019 |
DF2019/88 | 568,5 € | 06.05.2019 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 4/2019,odber vzoriek, |
DF2019/87 | 42,5 € | 05.05.2019 | Jaromír MAKYŠ - obchodná činnosť | Potraviny ŠJ-zemiaky |
DF2019/86 | 156,54 € | 03.05.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia správa +vod. nádrž, DS 5/2019 |
DF2019/85 | 469,7 € | 03.05.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOV 05/2019 |
DF2019/84 | 27,78 € | 01.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Správa - telefón 04/2019 |
DF2019/83 | 42,76 € | 30.04.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2019/82 | 17,36 € | 30.04.2019 | Róbert Šiko - Mäso-údeniny | Potraviny ŠJ |
DF2019/81 | 236,06 € | 30.04.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Nakládka a vývoz kontajnera |
<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko