<<Prvá <Predošlá 13 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/38 | 172,4 € | 28.02.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - MŠ |
DF2019/37 | 76,48 € | 28.02.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - správa |
DF2019/36 | 521,98 € | 28.02.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 02/2019 |
DF2019/35 | 5,28 € | 28.02.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2019/34 | 44,66 € | 28.02.2019 | Róbert Šiko - Mäso-údeniny | Potraviny ŠJ |
DF2019/33 | 333,43 € | 28.02.2019 | Zmiešaný tovar - Ján Klačko | Potraviny ŠJ |
DF2019/32 | 1,4 € | 21.02.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2019/31 | 86,8 € | 21.02.2019 | ELEKTROSPED, a. s. | Tlačiareň multifunkčná HP |
DF2019/30 | 91,57 € | 21.02.2019 | CAMEA computer system, a.s. | Tonery do tlač. Lexmark, 2ks |
DF2019/29 | 44,66 € | 15.02.2019 | Róbert Šiko - Mäso-údeniny | Potraviny ŠJ |
DF2019/28 | 42,76 € | 11.02.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2019/27 | 1,4 € | 11.02.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2019/26 | 144,96 € | 06.02.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - elektrická energia 1/2019 |
DF2019/25 | 150,73 € | 06.02.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 1/2019 |
DF2019/24 | 30 € | 06.02.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
DF2019/23 | 0,36 € | 06.02.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby 1/2019 |
DF2019/22 | 469,7 € | 04.02.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOV 02/2019 |
DF2019/21 | 156,54 € | 04.02.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia správa +vod. nádrž, DS 2/2019 |
DF2019/20 | 100 € | 04.02.2019 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 1/2019 |
DF2019/19 | 373,19 € | 01.02.2019 | Zmiešaný tovar - Ján Klačko | Potraviny ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 13 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko