<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/241 | 51,55 € | 31.12.2020 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Faktúra za dodávku plynu V-elektra-vyúčtov. |
DF2020/240 | 124,54 € | 31.12.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - elektrická energia 12/2020 |
DF2020/239 | 570,84 € | 31.12.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - ČOV - vyúčtovanie |
DF2020/238 | -249,13 € | 31.12.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - správa +vod.nádrž, DS vyúčtovanie |
DF2020/237 | 152,1 € | 31.12.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 12/2020 |
DF2020/236 | 35,21 € | 31.12.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Správa,MŠ - telefón 12/2020 |
DF2020/235 | 168,5 € | 31.12.2020 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 12/2020, |
DF2020/233 | 823,73 € | 31.12.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 12/2020, |
DF2020/151 | 45,4 € | 14.09.2020 | Róbert Šiko - Mäso-údeniny | Potraviny ŠJ |
DF2020/150 | 7,08 € | 10.09.2020 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
DF2020/149 | 93,71 € | 08.09.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 08/2020 |
DF2020/148 | 57,06 € | 08.09.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - elektrická energia 08/2020 |
DF2020/147 | 502,04 € | 08.09.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - ČOV 9/2020 |
DF2020/146 | 8,99 € | 08.09.2020 | COMPS | Toner HP CF283X |
DF2020/145 | 165,88 € | 08.09.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - správa +vod.nádrž, DS 9/2020 |
DF2020/144 | 0,06 € | 07.09.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby 8/2020 |
DF2020/143 | 824,42 € | 03.09.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 08/2020 |
DF2020/142 | 36,19 € | 01.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Správa,MŠ - telefón 8/2020 |
DF2020/141 | 159,6 € | 26.08.2020 | SIVEX | Dopravné zrkadlo STANDARD |
DF2020/140 | 177,96 € | 19.08.2020 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Smernice pre obce |
<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko