<<Prvá <Predošlá 6 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/59 | 41,13 € | 31.03.2020 | Zmiešaný tovar - Ján Klačko | Potraviny ŠJ |
| DF2020/58 | 86,4 € | 30.03.2020 | LEGS, spol. s r.o. | Dezinfekčné prostriedky-gély |
| DF2020/57 | 24,88 € | 26.03.2020 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | Filtračné vrecká do vysávača Parkside |
| DF2020/56 | 0,33 € | 26.03.2020 | Fresco plus s.r.o. | Potraviny ŠJ |
| DF2020/55 | 0,67 € | 26.03.2020 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
| DF2020/54 | 9,78 € | 26.03.2020 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2020/53 | 38,4 € | 26.03.2020 | Slovgram | Platba za verejný prenos prostredníctvom |
| DF2020/52 | 160,82 € | 18.03.2020 | MIONET SK | Bavlnená látka na rúška |
| DF2020/51 | 100 € | 13.03.2020 | Ľubomír Bečka BESTAV | Výmena strechy na pajte-projekt |
| DF2020/50 | 40,5 € | 12.03.2020 | LEGS, spol. s r.o. | Dezinfekčné prostriedky-gély |
| DF2020/49 | 100 € | 09.03.2020 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 02/2020 |
| DF2020/48 | 34,64 € | 05.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Správa,MŠ - telefón 2/2020 |
| DF2020/47 | 661,7 € | 05.03.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 02/2020 |
| DF2020/46 | 0,84 € | 05.03.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby 2/2020 |
| DF2020/45 | 129,32 € | 03.03.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - elektrická energia 02/2020 |
| DF2020/44 | 128,26 € | 03.03.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 02/2020 |
| DF2020/43 | 502,04 € | 03.03.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - ČOV 3/2020 |
| DF2020/42 | 33 € | 03.03.2020 | Regionálne združ. miest a obcí stredného Považia | Účtovné súvsťažnosti v samospráve |
| DF2020/41 | 165,88 € | 03.03.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - správa +vod.nádrž, DS 3/2020 |
| DF2020/40 | 24,5 € | 03.03.2020 | Vítězslav Fischer | Knihy - MŠ |
