<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/11 | 1670,2 € | 20.01.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Za stravné lístky DOXX |
DF2020/125 | 66,11 € | 20.07.2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - správa |
DF2020/126 | 133,51 € | 20.07.2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - MŠ |
DF2020/127 | 311,1 € | 20.07.2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - DS |
DF2020/128 | 680,53 € | 20.07.2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - bytový dom T-2 |
DF2020/82 | 448,92 € | 07.05.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz VOK 04/2020, |
DF2020/233 | 823,73 € | 31.12.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 12/2020, |
DF2020/143 | 824,42 € | 03.09.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 08/2020 |
DF2020/135 | 796,58 € | 04.08.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 07/2020 |
DF2020/111 | 789,62 € | 02.07.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 06/2020 |
DF2020/92 | 821,64 € | 03.06.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 05/2020 |
DF2020/76 | 1235,94 € | 05.05.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 04/2020, vývoz |
DF2020/65 | 780,58 € | 03.04.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 03/2020 |
DF2020/47 | 661,7 € | 05.03.2020 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 02/2020 |
DF2020/51 | 100 € | 13.03.2020 | Ľubomír Bečka BESTAV | Výmena strechy na pajte-projekt |
DF2020/237 | 152,1 € | 31.12.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 12/2020 |
DF2020/149 | 93,71 € | 08.09.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 08/2020 |
DF2020/134 | 77,41 € | 04.08.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 07/2020 |
DF2020/115 | 68,57 € | 02.07.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 06/2020 |
DF2020/88 | 82,2 € | 02.06.2020 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 05/2020 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko