<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/1 | 93,6 € | 05.01.2021 | SOMI Trenčín s.r.o. | Program MZDY-upgrade |
DF2021/10 | 34,5 € | 01.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Správa,MŠ - telefón 1/2021 |
DF2021/100 | 14,62 € | 30.06.2021 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
DF2021/101 | 37,31 € | 30.06.2021 | René Šiko - Mäso - údeniny | Potraviny ŠJ |
DF2021/102 | 221,66 € | 30.06.2021 | Zmiešaný tovar - Ján Klačko | Potraviny ŠJ |
DF2021/103 | 35,18 € | 01.07.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Správa,MŠ - telefón 6/2021 |
DF2021/104 | 502,04 € | 02.07.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia - ČOV 7/2021 |
DF2021/105 | 165,88 € | 02.07.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - správa + vod. nádrž, DS 7/2021 |
DF2021/106 | 125,39 € | 05.07.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - elektrická energia 6/2021 |
DF2021/107 | 67,03 € | 05.07.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 6/2021 |
DF2021/108 | 818,51 € | 06.07.2021 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 6/2021 |
DF2021/109 | 0,06 € | 08.07.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby 6/2021 |
DF2021/11 | 502,04 € | 02.02.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia - ČOV 2/2021 |
DF2021/110 | 168,5 € | 08.07.2021 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 6/2021, |
DF2021/111 | 6,16 € | 10.07.2021 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
DF2021/112 | 5,41 € | 15.07.2021 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
DF2021/113 | 120,88 € | 16.07.2021 | Zmiešaný tovar - Ján Klačko | Potraviny ŠJ |
DF2021/114 | 500 € | 15.07.2021 | Ing. Sylvia Augustínová | Audítorské overenie účtovnej závierky |
DF2021/115 | 59 € | 15.07.2021 | OLYMP ERBY s. r. o. | Vlajka obecná 2 ks |
DF2021/116 | 19,44 € | 20.07.2021 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - správa |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko