<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/99 | 211,69 € | 30.06.2021 | Kováčik s.r.o. | Kontrola hasiacich prístrojov,tlak.skúšky |
DF2021/98 | 7,74 € | 20.06.2021 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
DF2021/97 | 1,74 € | 16.06.2021 | Fresco plus s.r.o. | Potraviny - školský program |
DF2021/96 | 52,82 € | 15.06.2021 | René Šiko - Mäso - údeniny | Potraviny ŠJ |
DF2021/95 | 214 € | 14.06.2021 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Odber a analýza vylisovaného kalu z ČOV |
DF2021/94 | 9,88 € | 11.06.2021 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
DF2021/93 | 166 € | 11.06.2021 | TEMPO KONDELA s.r.o. | Kancelársky stôl, skriňa |
DF2021/92 | 215,12 € | 10.06.2021 | TEDOS s.r.o. | Valcovanie cesty |
DF2021/91 | 1648 € | 10.06.2021 | Jozef Geleta | Regále do knižnice 16 ks |
DF2021/90 | 429 € | 08.06.2021 | TEMPO KONDELA s.r.o. | Kancelárska zostava |
DF2021/9 | 167,1 € | 28.01.2021 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Kompostér K1380 |
DF2021/89 | 48,6 € | 08.06.2021 | Gigaprint.sk s.r.o. | Toner Lexmark |
DF2021/88 | 100 € | 07.06.2021 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 5/2021, |
DF2021/87 | 2218,8 € | 07.06.2021 | ALVEST MONT SK, s.r.o. | Faktúra za čerpadlá na ČOV 2ks |
DF2021/86 | 0,24 € | 07.06.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby 5/2021 |
DF2021/85 | 943,38 € | 03.06.2021 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 5/2021 |
DF2021/84 | 78,59 € | 03.06.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 5/2021 |
DF2021/83 | 133,44 € | 03.06.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - elektrická energia 5/2021 |
DF2021/82 | 502,04 € | 02.06.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia - ČOV 6/2021 |
DF2021/81 | 165,88 € | 02.06.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - správa + vod. nádrž, DS 6/2021 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko