<<Prvá <Predošlá 5 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/99 | 211,69 € | 30.06.2021 | Kováčik s.r.o. | Kontrola hasiacich prístrojov,tlak.skúšky |
| DF2021/102 | 221,66 € | 30.06.2021 | Zmiešaný tovar - Ján Klačko | Potraviny ŠJ |
| DF2021/101 | 37,31 € | 30.06.2021 | René Šiko - Mäso - údeniny | Potraviny ŠJ |
| DF2021/100 | 14,62 € | 30.06.2021 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2021/98 | 7,74 € | 20.06.2021 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2021/97 | 1,74 € | 16.06.2021 | Fresco plus s.r.o. | Potraviny - školský program |
| DF2021/96 | 52,82 € | 15.06.2021 | René Šiko - Mäso - údeniny | Potraviny ŠJ |
| DF2021/95 | 214 € | 14.06.2021 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Odber a analýza vylisovaného kalu z ČOV |
| DF2021/94 | 9,88 € | 11.06.2021 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
| DF2021/93 | 166 € | 11.06.2021 | TEMPO KONDELA s.r.o. | Kancelársky stôl, skriňa |
| DF2021/92 | 215,12 € | 10.06.2021 | TEDOS s.r.o. | Valcovanie cesty |
| DF2021/91 | 1648 € | 10.06.2021 | Jozef Geleta | Regále do knižnice 16 ks |
| DF2021/90 | 429 € | 08.06.2021 | TEMPO KONDELA s.r.o. | Kancelárska zostava |
| DF2021/89 | 48,6 € | 08.06.2021 | Gigaprint.sk s.r.o. | Toner Lexmark |
| DF2021/88 | 100 € | 07.06.2021 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 5/2021, |
| DF2021/87 | 2218,8 € | 07.06.2021 | ALVEST MONT SK, s.r.o. | Faktúra za čerpadlá na ČOV 2ks |
| DF2021/86 | 0,24 € | 07.06.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby 5/2021 |
| DF2021/85 | 943,38 € | 03.06.2021 | TEDOS s.r.o. | Vývoz TKO 5/2021 |
| DF2021/84 | 78,59 € | 03.06.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 5/2021 |
| DF2021/83 | 133,44 € | 03.06.2021 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - elektrická energia 5/2021 |
