Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Trenčianska Turná
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/794 | 42 € | 28.12.2018 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2018/793 | 260 € | 28.12.2018 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2018/792 | 25,88 € | 28.12.2018 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Fakturujeme Vám náklady na odpočet pomerových |
| DF2018/791 | 286,4 € | 27.12.2018 | Miroslav Prekop Autodielňa | Servisné práce na vozidle Nissan TN 838 EV |
| DF2018/790 | 296,53 € | 27.12.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 150110 obaly,DS200121,DS200126,127 |
| DF2018/789 | 252 € | 27.12.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2018/788 | 34493,75 € | 27.12.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na zákazku |
| DF2018/787 | 79,2 € | 27.12.2018 | TOI TOI DIXI spol. s r.o. | Objednávame u Vás 1 ks TOI TOI na deň |
| DF2018/786 | 19,68 € | 27.12.2018 | 3WSlovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám softvérovú aktualizáciu databázy |
| DF2018/785 | 25,2 € | 27.12.2018 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 12/2018 |
| DF2018/784 | 45,2 € | 27.12.2018 | COLD s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu spotrebiča Whirlpool |
| DF2018/783 | 398,4 € | 20.12.2018 | JUDR.Marian Michalik | právna služba 12/2018 |
| DF2018/782 | 126 € | 20.12.2018 | Andrej Beták | Fakturujeme Vám ozvučenie kultúrno-spol.podujatí |
| DF2018/781 | 79,75 € | 20.12.2018 | Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná | voda TJ Slovan 2.polrok 2018 |
| DF2018/780 | 197,95 € | 20.12.2018 | PP-SOT,s.r.o. | FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky |
| DF2018/779 | 89,4 € | 19.12.2018 | Trombetta Slovakia, Mgr. Pavol Fábik | káva, cukor |
| DF2018/778 | 195,5 € | 19.12.2018 | Invinity, s.r.o. | Turnianske noviny č.4 |
| DF2018/777 | 133,88 € | 19.12.2018 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám dodávku materiálu |
| DF2018/776 | 2113,78 € | 19.12.2018 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe |
| DF2018/775 | 12143,58 € | 19.12.2018 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe |
| DF2018/774 | 360 € | 18.12.2018 | Cassis Consult, s.r.o. | Fakturujeme Vám odmenu za prípravu Monitorovacej |
| DF2018/773 | 600 € | 18.12.2018 | Regiolux s.r.o. | Objednávame u Vás vypracov.štandartov kvality |
| DF2018/772 | 2,29 € | 17.12.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné Zberný dvor 10.10.2018-10.12.2018 |
| DF2018/771 | 2334,84 € | 17.12.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 11/2018 |
| DF2018/770 | 2218,37 € | 17.12.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 11/2018 |
| DF2018/769 | 379,07 € | 17.12.2018 | SPP-distribúcia a.s. | Objednávame u Vás demontáž odvodňovača na plynovom |
| DF2018/768 | 48 € | 17.12.2018 | GAS - MET s.r.o. | Fakturujeme Vám údržbu a servis RS plynu pre |
| DF2018/767 | 116,7 € | 17.12.2018 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2018/766 | 663,76 € | 17.12.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2018/765 | -112,73 € | 17.12.2018 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia |
| DF2018/764 | 205 € | 14.12.2018 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2018/763 | 29,21 € | 14.12.2018 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 05.11.2018-30.11.2018 |
| DF2018/762 | 29,28 € | 14.12.2018 | BENESTRA,s.r.o. | ADSL Rapid Plus-mesačný polatok 01.01.-31.01.2019 |
| DF2018/761 | 998,7 € | 14.12.2018 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2018/760 | 1320 € | 14.12.2018 | DCSK s.r.o. | Objednávame u Vás motorovú metlu SN88/1 |
| DF2018/759 | 46,86 € | 14.12.2018 | Radovan Malec-EMERHAS | Fakturujeme Vám protipožiarnu kontrolu |
| DF2018/758 | 1410 € | 14.12.2018 | Ing. Martin Lipták | Fakturujeme Vám autorský dozor na stavbe |
| DF2018/757 | 21,31 € | 14.12.2018 | Marius Pedersen a.s. | Preprava VOK |
| DF2018/756 | 42,49 € | 11.12.2018 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 08.11.-07.12.2018 |
| DF2018/755 | 75 € | 11.12.2018 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 11/2018 |
| DF2018/754 | 60 € | 10.12.2018 | TN REAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám dezinsekciu objektu DSSa ZpS |
| DF2018/753 | 402,31 € | 10.12.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -11/2018 |
| DF2018/752 | 21,6 € | 10.12.2018 | BENESTRA,s.r.o. | popl.SMS 01.11.2018-30.11.2018 |
| DF2018/751 | 226,02 € | 10.12.2018 | PYROSERVIS a.s. | Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov |
| DF2018/750 | 42 € | 10.12.2018 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2018/749 | 184,39 € | 10.12.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 11/2018 |
| DF2018/748 | 131,87 € | 07.12.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 11/2018 |
| DF2018/747 | 398,4 € | 06.12.2018 | JUDR.Marian Michalik | právna služba 11/2018 |
| DF2018/746 | 44,88 € | 06.12.2018 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2018/745 | 1590 € | 06.12.2018 | Slezacek Jaroslav | Objednávame u Vás kosenie verejnej zelene |
| DF2018/744 | 1600 € | 06.12.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 12/2018 |
| DF2018/743 | 2500 € | 05.12.2018 | AUTOŠTÝL, a.s. | Refakturujeme Vám náklady na výrobu oceľových |
| DF2018/742 | 24 € | 03.12.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 11/2018 kopírovacie zariadenie |
| DF2018/741 | 37,91 € | 03.12.2018 | Slovenský pozemkový fond | Fakturujeme Vám podľa zmluvy PNZ-P43579/06 00 |
| DF2018/740 | 176,8 € | 03.12.2018 | INPROST s.r.o. | obecné novin y r.2019 |
| DF2018/739 | 1320 € | 03.12.2018 | DCSK s.r.o. | Objednávame u Vás motorovú metlu SN88/1 |
| DF2018/738 | 53331,91 € | 03.12.2018 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe |
| DF2018/737 | 120 € | 03.12.2018 | Martin Vojtyla | Fakturujeme Vám čiastočnú redukciu korún |
| DF2018/736 | 2970 € | 03.12.2018 | Support & Consulting s.r.o. | Fakturujeme Vám projektový manažment podľa zmluvy |
| DF2018/735 | 2295 € | 03.12.2018 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 11/2018 |
| DF2018/734 | 5658 € | 30.11.2018 | Arte Petra s.r.o. | Fakturujeme Vám dodávku a montáž žulovej zostavy |
| DF2018/733 | 202,5 € | 29.11.2018 | Obec Krivosúd-Bodovka | Objednávame u Vás vývoz a uskladnenie |
| DF2018/732 | 100,5 € | 29.11.2018 | Petit Press a.s. | SME predplatné 02.01.2019 -30.06.2019 |
| DF2018/731 | 276,52 € | 29.11.2018 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica | predplatné PRAVDA 01.01.2019-31.12.2019 |
| DF2018/730 | 4949,99 € | 28.11.2018 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám za VO križovatka Volvo-BMW, |
| DF2018/729 | 661,2 € | 28.11.2018 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám za pospájanie plynomerne,núdzové |
| DF2018/728 | 3069,46 € | 28.11.2018 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám za servis MR a VO |
| DF2018/727 | 887,42 € | 28.11.2018 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám za doplnenie MR ulica 1.mája |
| DF2018/726 | 525,79 € | 28.11.2018 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám za výmenu osvetlenia |
| DF2018/725 | 5706,77 € | 28.11.2018 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám za dodávku a montáž VO |
| DF2018/724 | 260 € | 28.11.2018 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2018/723 | 189,74 € | 26.11.2018 | National Pen | Fakturujeme Vám reprezentačné perá |
| DF2018/722 | 228,38 € | 23.11.2018 | Kameňolomy s.r.o. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2018/721 | 1410,53 € | 23.11.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad |
| DF2018/720 | 212,51 € | 23.11.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu cintorín zmes.kom.odpad |
| DF2018/719 | 630 € | 23.11.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2018/718 | 860 € | 22.11.2018 | RUMANKO s.r.o. | Vybavenie odbornej učebne ZŠ Trenčianska Turná |
| DF2018/717 | 210 € | 22.11.2018 | Uniontex Trade s.r.o. | Fakturujeme Vám uteráky |
| DF2018/716 | 25 € | 22.11.2018 | Milan Pleva-Milpo | Objednávame u Vás grafický návrh na vstupenku |
| DF2018/715 | 25,2 € | 21.11.2018 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 11/2018 |
| DF2018/714 | 89,83 € | 21.11.2018 | COFEX s.r.o. | káva |
| DF2018/713 | 18 € | 20.11.2018 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -mzdová účtovníčka |
| DF2018/712 | 490 € | 20.11.2018 | Bečka Jozef | Fakturujeme Vám maliarske a natieračske práce |
| DF2018/711 | 128,4 € | 19.11.2018 | Profi Activity s.r.o. | Fakturujeme Vám vianočné LED osvetlenie |
| DF2018/710 | 720 € | 19.11.2018 | TST service PD s.r.o. | Fakturujeme Vám vizualizáciu domu Smútku |
| DF2018/709 | 18 € | 19.11.2018 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -účtovná závierka |
| DF2018/708 | 30,24 € | 19.11.2018 | BENESTRA,s.r.o. | popl.SMS 01.10.2018-31.10.2018 |
| DF2018/707 | 50,5 € | 19.11.2018 | COLD s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu spotrebiča Whirlpool |
| DF2018/706 | 950 € | 16.11.2018 | Marcela Červeňanová | Fakturujeme Vám údržbu ihriska TJ Slovan |
| DF2018/705 | 29,21 € | 16.11.2018 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 08.10.2018-04.11.2018 |
| DF2018/704 | 78,69 € | 16.11.2018 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2018/703 | 75 € | 16.11.2018 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 10/2018 |
| DF2018/702 | 560,16 € | 16.11.2018 | Leoprint s.r.o. | Objednávame u Vás tlač Turňanských novín |
| DF2018/701 | 29,28 € | 16.11.2018 | BENESTRA,s.r.o. | ADSL Rapid Plus-mesačný polatok 01.12.-31.12.2018 |
| DF2018/700 | 2249,3 € | 16.11.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 10/2018 |
| DF2018/699 | 2334,84 € | 16.11.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 10/2018 |
| DF2018/698 | 630 € | 13.11.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2018/697 | 205 € | 13.11.2018 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2018/696 | -4,26 € | 13.11.2018 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie el.energie Zajarčie 1103/25 |
| DF2018/695 | -225,65 € | 13.11.2018 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie el.energie VO Podlužie 2138 |
| DF2018/694 | 368,34 € | 13.11.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -10/2018 |
| DF2018/693 | 326,99 € | 13.11.2018 | Dana Frňová | Objednávame u Vás stravu pre členov |
| DF2018/692 | 2524,55 € | 13.11.2018 | Verver Export | Fakturujeme Vám výsadbu cibuľovín |
| DF2018/691 | 92,16 € | 13.11.2018 | Datatrade s.r.o. | program obce.info.mini 1.12.2018-30.11.2019 |
| DF2018/690 | 693,69 € | 13.11.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.6807298343/0100012508 |
| DF2018/689 | 106,2 € | 13.11.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Objednávame u Vás rozbor pitnej vody |
| DF2018/688 | 42,49 € | 13.11.2018 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 08.10.-07.11.2018 |
| DF2018/687 | 24 € | 13.11.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 10/2018 kopírovacie zariadenie |
| DF2018/686 | 325,7 € | 13.11.2018 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2018/685 | 228,8 € | 13.11.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200301 zmes.kom.odpad |
| DF2018/684 | 95673,18 € | 12.11.2018 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe Zod č.CE129/2017/OÚTT |
| DF2018/683 | -95673,18 € | 12.11.2018 | BENETA s.r.o. | Dobropis na základe Zod č.CE129/2017/OÚTT |
| DF2018/682 | 1500 € | 12.11.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 11/2018 |
| DF2018/681 | 237,76 € | 08.11.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 10/2018 |
| DF2018/680 | 18,84 € | 08.11.2018 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Fakturujeme Vám obnovenie prevádzkovej plomby |
| DF2018/679 | 60 € | 07.11.2018 | Nadácia F. a. Hayeka | prístup do e-learnongového systému r.2018 |
| DF2018/678 | 398,4 € | 07.11.2018 | JUDR.Marian Michalik | právna služba 10/2018 |
| DF2018/677 | 18 € | 07.11.2018 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -Verejné obstarávanie |
| DF2018/676 | 1920 € | 06.11.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 11/2018 |
| DF2018/675 | 199079,36 € | 06.11.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na zákazku |
| DF2018/674 | 128,1 € | 06.11.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 10/2018 |
| DF2018/673 | 22 € | 06.11.2018 | Regionálne združenie MOSP | publikácia "Miestna samospráva -ZPF III " |
| DF2018/672 | 133 € | 06.11.2018 | Regionálne združenie MOSP | diár samosprávy r.2019 |
| DF2018/671 | 47,8 € | 05.11.2018 | INPROST s.r.o. | Objednávame u Vás tlačivá - Daň z nehnuteľností |
| DF2018/670 | 1697,97 € | 05.11.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie podľa odb.miest 11/2018 |
| DF2018/669 | 159,09 € | 05.11.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Podlužie 2138 -11/2018 |
| DF2018/668 | 219 € | 05.11.2018 | MAFRA Slovakia,a.s. | Hospodárske noviny r.2019-predplatné |
| DF2018/667 | 6261,76 € | 05.11.2018 | BENETA s.r.o. | Objednávame u Vás opravu chodníka a odvodnenia |
| DF2018/666 | 8150 € | 05.11.2018 | PIKSTAV, s.r.o. | Fakturujeme Vám zhotovenie chodníka a prekládku |
| DF2018/665 | 313,5 € | 05.11.2018 | VII spol. s.r.o. | Fakturujeme Vám občerstvenie na slávnostné |
| DF2018/664 | 990,97 € | 05.11.2018 | Miroslav Prekop Autodielňa | Servisné práce na vozidle Citroen TN 147 EJ |
| DF2018/663 | 1850 € | 05.11.2018 | TN-DECKING, s.r.o. | Fakturujeme Vám obklad stien na chodbe |
| DF2018/662 | 18 € | 05.11.2018 | Regionálne združenie MOSP | ustanovujúce zastupiteľstvo |
| DF2018/661 | 321 € | 05.11.2018 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | Fakturujeme Vám stravné pri príležitosti posedenia |
| DF2018/660 | 2588,25 € | 05.11.2018 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 10/2018 |
| DF2018/659 | 270 € | 29.10.2018 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | Objednávame u Vás 45 ks vstupeniek na |
| DF2018/658 | 1856,92 € | 29.10.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva od 22.11.2018 do 21.11.2019 |
| DF2018/657 | 140,84 € | 29.10.2018 | SPP-distribúcia a.s. | Fakturujeme Vám vytýčenie plynárenskych zariadení |
| DF2018/656 | 2040 € | 29.10.2018 | Ing.arch.Bohuslav Perenecký - AABP | Fakturujeme Vám urbanistickú štúdiu námestia |
| DF2018/655 | 1500 € | 26.10.2018 | Ing. Stanislav Chmelo-SDI, s.r.o. | Objednávame u Vás overovaciu štúdiu |
| DF2018/654 | 850 € | 25.10.2018 | Mestské divadlo Trenčín | Fakturujeme Vám divadelné predstavenie |
| DF2018/653 | 1245 € | 25.10.2018 | Ing. Martin Lipták | Fakturujeme Vám autorský dozor na stavbe |
| DF2018/652 | 317,39 € | 25.10.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6813099084- zberný dvor |
| DF2018/651 | 89,71 € | 25.10.2018 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2018/650 | 629,6 € | 25.10.2018 | Ivan Jambor - Betonárka | Objednávame u Vás štrk 0,22 |
| DF2018/649 | 128,35 € | 25.10.2018 | PP-SOT,s.r.o. | FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky |
| DF2018/648 | 25,2 € | 25.10.2018 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 10/2018 |
| DF2018/647 | 14 € | 24.10.2018 | TN REAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám deratizáciu spol.priest.ZS č.123 |
| DF2018/646 | 140 € | 24.10.2018 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Objednávame u Vás " Vypracovanie nových |
| DF2018/645 | 260 € | 24.10.2018 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2018/644 | 164,96 € | 22.10.2018 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Fakturujeme Vám pripojovací poplatok |
| DF2018/643 | 47766 € | 22.10.2018 | GASTRO Vrábeľ,s.r.o. | Fakturujeme Vám Revitalizáciu areálu a rozšírenie |
| DF2018/642 | 42 € | 22.10.2018 | Slovak Telecom | Objednávame u Vás vytýčenie inžinierskych sietí |
| DF2018/641 | 1299,55 € | 22.10.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2018/640 | 68,94 € | 22.10.2018 | COFEX s.r.o. | káva |
| DF2018/639 | 159,32 € | 22.10.2018 | Chorvát spol.s r.o. | Objednávame u Vás dopravu dňa 6.10.2018 |
| DF2018/638 | 88,8 € | 22.10.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Kompat.kazeta so Samsung MLT-D116L |
| DF2018/637 | 39,12 € | 19.10.2018 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 10.09.2018-07.10.2018 |
| DF2018/636 | 654 € | 19.10.2018 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám odvoz materiálu z areálu |
| DF2018/635 | 360 € | 19.10.2018 | Cassis Consult, s.r.o. | Objednávame u Vás Monitorovaciu správu C4 |
| DF2018/634 | 300 € | 18.10.2018 | VodnéBubliny s.r.o | Fakturujeme Vám prenájom atrakcií |
| DF2018/633 | 29,28 € | 18.10.2018 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2018/632 | 1177 € | 18.10.2018 | Jaroslav Maňo | Objednávame u Vás elektroinštalačné |
| DF2018/631 | 115,04 € | 17.10.2018 | ZSE Energia a.s. | montáž plynomeru Bánovská č.86 |
| DF2018/630 | 1283,52 € | 17.10.2018 | FBALL, s.r.o. | Fakturujeme Vám Meranie a reguláciu plynu |
| DF2018/629 | 98,21 € | 16.10.2018 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2018/628 | 18 € | 16.10.2018 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -zákon o odpadoch |
| DF2018/627 | 2370 € | 16.10.2018 | TN-DECKING, s.r.o. | Objednávame u Vás obklad stien na chodbe |
| DF2018/626 | 99233,95 € | 15.10.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce 8.9.-30.9.2018 |
| DF2018/625 | 64114,81 € | 15.10.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce 8.9.-30.9.2018 |
| DF2018/624 | 10,56 € | 15.10.2018 | BENESTRA,s.r.o. | popl.SMS 01.09.2018-30.09.2018 |
| DF2018/623 | 43,43 € | 15.10.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné Zberný dvor 04.07.2018-09.10.2018 |
| DF2018/622 | 205 € | 15.10.2018 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2018/621 | 66,96 € | 15.10.2018 | Pamas -Trenčín s.r.o. | Fakturujeme Vám novoročné pozdravy |
| DF2018/620 | 105,24 € | 12.10.2018 | ELBAS s.r.o. | Fakturujeme Vám dodanie náhradných dielov |
| DF2018/619 | 2211,28 € | 11.10.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 9/2018 |
| DF2018/618 | 2334,84 € | 11.10.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 9/2018 |
| DF2018/617 | 242,1 € | 11.10.2018 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2018/616 | 42,49 € | 11.10.2018 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 08.09.-07.10.2018 |
| DF2018/615 | 1164 € | 10.10.2018 | Peter Ďurmek-PROEL | Objednávame u Vás odborné prehliadky a skúšky |
| DF2018/614 | 237,1 € | 10.10.2018 | Gajdoš Gabriel-REPREZENT | Fakturujeme Vám vlajky, zástavy a obraz SR |
| DF2018/613 | 468 € | 10.10.2018 | Lomtec.com a.s. | Fakturujeme Vám poskytovanie služieb podľa zmluvy |
| DF2018/612 | 35,8 € | 10.10.2018 | PORADCA s.r.o. | 1000 riešení r.2019 |
| DF2018/611 | 75 € | 10.10.2018 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 9/2018 |
| DF2018/610 | 378 € | 10.10.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2018/609 | 800 € | 10.10.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn 01.10.2018-31.10.2018 KD Bánovská 86 |
| DF2018/608 | 316,81 € | 10.10.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -9/2018 |
| DF2018/607 | 434 € | 09.10.2018 | RVC | Pracovné stretnutie pre Stavebné úrady |
| DF2018/606 | 225,6 € | 09.10.2018 | B2B Partner s.r.o. | Objednávame u Vás čistiace potreby pre |
| DF2018/605 | 115,85 € | 09.10.2018 | Miroslav Prekop Autodielňa | Servisné práce na vozidle Nissan TN 838 EV |
| DF2018/604 | 185,2 € | 09.10.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 9/2018 |
| DF2018/603 | 5,7 € | 08.10.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Tr.Turná 30.6.2018-26.9.2018 |
| DF2018/602 | 96 € | 08.10.2018 | Ján Sedláček - SJ TRADE | Objednávame u Vás servis plynového kotla |
| DF2018/601 | 248,44 € | 08.10.2018 | SH system spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám za dodaný tovar |
| DF2018/600 | 130,79 € | 08.10.2018 | SH system spol.s.r.o. | údržba VT 10-12/2018 a zverejňovanie 10-12/2018 |
| DF2018/599 | 29,28 € | 08.10.2018 | BENESTRA,s.r.o. | ADSL Rapid Plus-mesačný polatok 01.11.-30.11.2018 |
| DF2018/598 | -139,06 € | 08.10.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | vyúčt. plyn KD Hámre 941 |
| DF2018/597 | 17,62 € | 08.10.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | porušenie zmluvných podmienok |
| DF2018/596 | 700 € | 08.10.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 10/2018 |
| DF2018/595 | 1697,97 € | 08.10.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie podľa odb.miest 10/2018 |
| DF2018/594 | 159,09 € | 08.10.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Podlužie 2138 -10/2018 |
| DF2018/593 | 122,35 € | 08.10.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 9/2018 |
| DF2018/592 | 37,6 € | 05.10.2018 | COFEX s.r.o. | servis kávovaru |
| DF2018/591 | 3000 € | 05.10.2018 | PIKSTAV, s.r.o. | Fakturujeme Vám zhotovenie chodníka a prekládku |
| DF2018/590 | 13,45 € | 05.10.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie Záhradkári č.402 -4.Q /2018 |
| DF2018/589 | 1,14 € | 05.10.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné cintorín Hámre 22.6.2018-27.9.2018 |
| DF2018/588 | 4,56 € | 05.10.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné KD Hámre 22.6.2018-27.9.2018 |
| DF2018/587 | 398,4 € | 05.10.2018 | JUDR.Marian Michalik | právna služba 9/2018 |
| DF2018/586 | 183 € | 03.10.2018 | Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum | odborná konferencia HK 22.-24.10.2018 |
| DF2018/585 | 819,84 € | 03.10.2018 | VodnéBubliny s.r.o | Objednávame u Vás vodný futbal na akciu |
| DF2018/584 | 2160 € | 03.10.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 10/2018 |
| DF2018/583 | 1500 € | 03.10.2018 | PIKSTAV, s.r.o. | Objednávame u Vás chodník k WC na cintoríne |
| DF2018/582 | 2484 € | 03.10.2018 | Arte Petra s.r.o. | Objednávame u Vás čistenie a obnovu sochy |
| DF2018/581 | 354,37 € | 03.10.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 09/2018, kópie 07/2018-09/2018 |
| DF2018/580 | 660 € | 02.10.2018 | Ing. Ladislav Rajninec-GEOPROJEKT | Fakturujeme Vám geodetické práce, vyhotovenie |
| DF2018/579 | 200 € | 02.10.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.10.2018-31.12.2018 |
| DF2018/578 | 158,4 € | 01.10.2018 | TOI TOI DIXI spol. s r.o. | Objednávame u Vás 2 ks TOI TOI na deň 22.09.2018 |
| DF2018/577 | 6,84 € | 01.10.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Tr.Turná 28.06.2018-25.09.2018 |
| DF2018/576 | 29,71 € | 01.10.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné ZS č.123 26.06.2018-24.09.2018 |
| DF2018/575 | 219,43 € | 01.10.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné KD č.86 26.06.2018-24.09.2018 |
| DF2018/574 | 32 € | 01.10.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné OD č.29 26.06.2018-24.09.2018 |
| DF2018/573 | 18 € | 01.10.2018 | Regionálne združenie MOSP | delimitácia funkcie starostu |
| DF2018/572 | 18 € | 01.10.2018 | Regionálne združenie MOSP | novela zákona č.305/2005 |
| DF2018/571 | 2507,5 € | 01.10.2018 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 9/2018 |
| DF2018/570 | 7,04 € | 28.09.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.4419006918 |
| DF2018/569 | 33,51 € | 28.09.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.4419006917 |
| DF2018/568 | 4,56 € | 28.09.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,Kušnierovec č.404 26.06.2018-20.09.2018 |
| DF2018/567 | 260 € | 27.09.2018 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2018/566 | 74,5 € | 27.09.2018 | COLD s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu spotrebiča ZANUSI |
| DF2018/565 | 7,2 € | 26.09.2018 | PP-SOT,s.r.o. | Fakturujeme Vám zásobníky na WC - cintorín |
| DF2018/564 | 18 € | 25.09.2018 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - inventarizácia majetku |
| DF2018/563 | 18 € | 25.09.2018 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - účtovná uzávierka k 31.12.2018 |
| DF2018/562 | 24,17 € | 24.09.2018 | BENESTRA,s.r.o. | popl.SMS 01.08.2018-31.08.2018 |
| DF2018/561 | 557,93 € | 24.09.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2018/560 | 474,55 € | 24.09.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | porušenie zmluvných podmienok |
| DF2018/559 | -1217,3 € | 24.09.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | vyúčt. plyn 01.01.2018-31.08.2018 dľa odb.miest |
| DF2018/558 | -2378,84 € | 24.09.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | vyúčt. plyn Bánovská 86 - KD |
| DF2018/557 | 200 € | 24.09.2018 | ZSE Energia a.s. | plyn 01.09.2018-30.09.2018 ZS č.123 |
| DF2018/556 | 1750 € | 24.09.2018 | ZSE Energia a.s. | plyn 01.09.2018-30.09.2018 podľa odb.miest |
| DF2018/555 | 99,65 € | 20.09.2018 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2018/554 | 22,27 € | 20.09.2018 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2018/553 | 25,2 € | 20.09.2018 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 9/2018 |
| DF2018/552 | 855 € | 20.09.2018 | Š-KOPSTAV | Objednávame u Vás drobné práce |
| DF2018/551 | 28,25 € | 19.09.2018 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 13.08.2018-09.09.2018 |
| DF2018/550 | 212,32 € | 19.09.2018 | PALATIN s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelársky materiál |
| DF2018/549 | 90,64 € | 19.09.2018 | COFEX s.r.o. | káva |
| DF2018/533 | 240,33 € | 18.09.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 4419011826- Cyklotrasa |
| DF2018/548 | 81,55 € | 17.09.2018 | SPP-distribúcia a.s. | Fakturujeme Vám náklady spojené s demontážou |
| DF2018/547 | 484 € | 17.09.2018 | Obec Mníchová Lehota | Fakturujeme Vám prenájom 2 ks stanov počas dní |
| DF2018/546 | 4,51 € | 17.09.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | vyúčt. plyn Oslobodenia č.227-býv.MŠ |
| DF2018/545 | 26,4 € | 17.09.2018 | Poradca podnikateľa spol. s r.o | Finančný spravodaj r.2019 |
| DF2018/544 | 2040 € | 17.09.2018 | Marta Tóthová Ing. | overenie účtovnej závierky r.2017 |
| DF2018/543 | 18 € | 17.09.2018 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - personálna práca na školách |
| DF2018/542 | 205 € | 14.09.2018 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2018/541 | 1140 € | 14.09.2018 | TST service PD s.r.o. | Fakturujeme Vám projektové a inžinierske činnosti |
| DF2018/540 | 40,7 € | 14.09.2018 | Profi-hygiena s.r.o. | Objednávame u Vás čiastiace prostriedky |
| DF2018/539 | 75 € | 14.09.2018 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 8/2018 |
| DF2018/538 | 2270,52 € | 14.09.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 8/2018 |
| DF2018/537 | 2334,84 € | 14.09.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 8/2018 |
| DF2018/536 | 74579,03 € | 13.09.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce 1.8.-7.9.2018 |
| DF2018/535 | 55556,45 € | 13.09.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce 1.8.-7.9.2018 |
| DF2018/534 | 2486,25 € | 12.09.2018 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 8/2018 |
| DF2018/532 | 60 € | 12.09.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Kompat.kazeta so Samsung MLT-D116L |
| DF2018/531 | 183,67 € | 11.09.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 8/2018 |
| DF2018/530 | 42,49 € | 11.09.2018 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 08.08.-07.09.2018 |
| DF2018/529 | 420 € | 11.09.2018 | LETTRANS s.r.o. | Fakturujeme Vám autobusovú dopravu dňa 08.09.2018 |
| DF2018/528 | 486,46 € | 11.09.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2018/527 | 18 € | 10.09.2018 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -vedenie pokladnice |
| DF2018/526 | 1697,97 € | 10.09.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie podľa odb.miest 9/2018 |
| DF2018/525 | 273,1 € | 10.09.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -8/2018 |
| DF2018/524 | 159,09 € | 10.09.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Podlužie 2138 -9/2018 |
| DF2018/523 | 29,28 € | 10.09.2018 | BENESTRA,s.r.o. | ADSL Rapid Plus-mesačný polatok 01.10.-31.10.2018 |
| DF2018/522 | 396 € | 10.09.2018 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2018/521 | 112,36 € | 07.09.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 8/2018 |
| DF2018/520 | 1920 € | 07.09.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 9/2018 |
| DF2018/519 | 4728 € | 07.09.2018 | Arte Petra s.r.o. | Objednávame u Vás renováciu kríža na |
| DF2018/518 | 378 € | 06.09.2018 | OPŽP SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám za kompletné spracovanie POH |
| DF2018/517 | 18 € | 06.09.2018 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -Miestne dane a poplatky za komun. |
| DF2018/516 | 1680 € | 06.09.2018 | PROmat TN s.r.o. | Fakturujeme Vám spracovanie projektu Tr.Turná |
| DF2018/515 | 17,35 € | 06.09.2018 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2018/514 | 24 € | 06.09.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 8/2018 kopírovacie zariadenie |
| DF2018/513 | 260 € | 05.09.2018 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2018/512 | 600 € | 05.09.2018 | Ing. Vratislav Vetrák | Fakturujeme Vám realizáciu VO: objekt č.232, |
| DF2018/511 | 103,97 € | 05.09.2018 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2018/510 | 185 € | 04.09.2018 | Regionálne združenie MOSP | stretnutie starostov a primátorov RZMOSP |
| DF2018/509 | 398,4 € | 04.09.2018 | JUDR.Marian Michalik | právna služba 8/2018 |
| DF2018/508 | 108 € | 04.09.2018 | TOI TOI DIXI spol. s r.o. | Objednávame u Vás 3 ks TOI TOI na akciu |
| DF2018/507 | 15000 € | 03.09.2018 | PIKSTAV, s.r.o. | Objednávame u Vás vybudovanie základov |
| DF2018/506 | 25,2 € | 27.08.2018 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 8/2018 |
| DF2018/505 | 1428 € | 27.08.2018 | Ing. Pavol Ježík | Objednávame u Vás stavebný dozor na Cyklotrasu |
| DF2018/504 | 756 € | 27.08.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2018/503 | 35 € | 27.08.2018 | Petit Press a.s. | My trenč.noviny 41/2018-40/2019 |
| DF2018/502 | 28,25 € | 27.08.2018 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 16.07.2018-12.08.2018 |
| DF2018/501 | 28,8 € | 24.08.2018 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | popl.licencia hudobná zábava dňa 28.07.2018 |
| DF2018/500 | 82,54 € | 23.08.2018 | COFEX s.r.o. | káva |
| DF2018/499 | 6000 € | 21.08.2018 | TITLI SPRL | Objednávame u Vás rekonštrukciu povrchu |
| DF2018/498 | 38,5 € | 21.08.2018 | TN REAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám dezinsekciu objektu DSSa ZpS |
| DF2018/497 | 10,09 € | 20.08.2018 | BENESTRA,s.r.o. | popl.SMS 01.07.2018-31.07.2018 |
| DF2018/496 | 4180 € | 16.08.2018 | ARES,spol.s.r.o. | Na základe prieskumu trhu,objednávame u Vás |
| DF2018/495 | 7000 € | 16.08.2018 | PIKSTAV, s.r.o. | Objednávame u Vás vybudovanie základov |
| DF2018/494 | 36,32 € | 16.08.2018 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2018/493 | 191,64 € | 16.08.2018 | VIVA TRADE,s.r.o. | Fakturujeme Vám upomienkové predmety |
| DF2018/492 | 250 € | 16.08.2018 | Ing. Vladimír Murcin | Fakturujeme Vám geodetické práce kolumbárium |
| DF2018/491 | 176,24 € | 16.08.2018 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2018/490 | 3403,14 € | 16.08.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 7/2018 |
| DF2018/489 | 2334,84 € | 16.08.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 7/2018 |
| DF2018/488 | 370 € | 16.08.2018 | OZ Srdce Heligónky | Objednávame u Vás vystúpenie na deň 12.8.2018 |
| DF2018/487 | 135 € | 13.08.2018 | Obec Krivosúd-Bodovka | Objednávame u Vás vývoz a uskladnenie |
| DF2018/486 | 466,27 € | 13.08.2018 | Leoprint s.r.o. | Objednávame u Vás tlač Turňanských novín |
| DF2018/485 | 25,09 € | 13.08.2018 | IVES Košice | údržba softwaru matrika 8/2018-12/2018 |
| DF2018/484 | 1047,7 € | 13.08.2018 | Recobuild s.r.o. | Objednávame u Vás povrchovú úpravu |
| DF2018/483 | 42,49 € | 13.08.2018 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 08.07.-07.08.2018 |
| DF2018/482 | 671,74 € | 13.08.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2018/481 | 185,03 € | 13.08.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 7/2018 |
| DF2018/480 | 24 € | 09.08.2018 | SOMI s.r.o. | Fakturujeme Vám konzultácie k programu MZDY |
| DF2018/479 | 213,76 € | 09.08.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -7/2018 |
| DF2018/478 | 75 € | 09.08.2018 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 7/2018 |
| DF2018/477 | 3810 € | 09.08.2018 | Š-KOPSTAV | Objednávame u Vás drobné práce |
| DF2018/476 | 29,28 € | 08.08.2018 | BENESTRA,s.r.o. | ADSL Rapid Plus-mesačný polatok 01.09.-30.09.2018 |
| DF2018/475 | 384,7 € | 08.08.2018 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2018/474 | 68696,54 € | 08.08.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na zákazku |
| DF2018/473 | 95673,18 € | 08.08.2018 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe Zod č.CE129/2017/OÚTT |
| DF2018/472 | 123,58 € | 08.08.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 7/2018 |
| DF2018/471 | 205 € | 07.08.2018 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2018/470 | 101,65 € | 06.08.2018 | QEX, a.s. | Objednávame u Vás tabuľu pre DSS a ZpS |
| DF2018/469 | 24 € | 06.08.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 7/2018 kopírovacie zariadenie |
| DF2018/468 | 28,08 € | 06.08.2018 | SH system spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
| DF2018/467 | 144 € | 06.08.2018 | TOI TOI DIXI spol. s r.o. | Objednávame u Vás 4 ks mobilného WC. |
| DF2018/466 | 112,6 € | 06.08.2018 | Zdravotná doprava s.r.o. | Objednávame u Vás zabezpečenie zdravotnej |
| DF2018/465 | 4,84 € | 06.08.2018 | BENESTRA,s.r.o. | popl.SMS 01.06.2018-30.06.2018 |
| DF2018/464 | 1697,97 € | 06.08.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie podľa odb.miest 8/2018 |
| DF2018/463 | 159,09 € | 06.08.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Podlužie 2138 -8/2018 |
| DF2018/462 | 260 € | 06.08.2018 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2018/461 | 159,26 € | 06.08.2018 | PP-SOT,s.r.o. | FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky |
| DF2018/460 | 398,4 € | 06.08.2018 | JUDR.Marian Michalik | právna služba 7/2018 |
| DF2018/459 | 358,2 € | 03.08.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.6808478784/1120002159 |
| DF2018/458 | 3447,01 € | 03.08.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.6815708373 |
| DF2018/457 | 2080 € | 03.08.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 8/2018 |
| DF2018/456 | 1275 € | 03.08.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | záloha plyn 01.08.2018-31.08.2018 dľa odb.miest |
| DF2018/455 | 12 € | 03.08.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | záloha plyn Oslobodenia č.227-býv.MŠ |
| DF2018/454 | 2465 € | 03.08.2018 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 7/2018 |
| DF2018/453 | 350 € | 01.08.2018 | Zuzana Ševčíková Pospíšilová | Objednávame u Vás ozvučenie areálu TJ Slovan |
| DF2018/452 | 71,7 € | 01.08.2018 | ANTES Group, s.r.o. | servisná prehliadka EZS |
| DF2018/451 | 195,95 € | 30.07.2018 | Jiří Konečný - Laugart | Objednávame u Vás prenájom stanu Variant č.1 |
| DF2018/450 | 615,42 € | 30.07.2018 | Dušan Vranák | DSS a ZpS Za Záhradou č.829 prečistenie kanaliz. |
| DF2018/449 | 338,22 € | 30.07.2018 | Dušan Vranák | Fakturujeme Vám kanalizačné práce |
| DF2018/448 | 429,6 € | 25.07.2018 | ELBAS s.r.o. | Fakturujeme Vám servisné práce a dodanie |
| DF2018/447 | 30,6 € | 23.07.2018 | PRINTONER s.r.o. | Fakturujeme Vám tovar podľa objednávky |
| DF2018/446 | 90,54 € | 23.07.2018 | Trombetta Slovakia, Mgr. Pavol Fábik | káva |
| DF2018/445 | 39,12 € | 23.07.2018 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 18.06.2018-15.07.2018 |
| DF2018/444 | 64 € | 23.07.2018 | Ing. Vladimíra Hálová | Objednávame u Vás grafické práce |
| DF2018/443 | 378 € | 23.07.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2018/442 | 98,21 € | 23.07.2018 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2018/441 | 781 € | 23.07.2018 | RHEA SK, s.r.o. | Objednávame u Vás pracovné oblečenie BOSSMAN |
| DF2018/440 | 597 € | 23.07.2018 | Ing. Vladimír Murcin | Fakturujeme Vám geodetické práce gp 41373006-21-18 |
| DF2018/439 | 25,2 € | 23.07.2018 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 7/2018 |
| DF2018/438 | 42 € | 20.07.2018 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2018/437 | 243,17 € | 20.07.2018 | Kameňolomy s.r.o. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2018/436 | 425,28 € | 19.07.2018 | FBALL, s.r.o. | Fakturujeme Vám inštalačné práce v areáli |
| DF2018/435 | 216,6 € | 19.07.2018 | FBALL, s.r.o. | Fakturujeme Vám inštalačné práce v areáli |
| DF2018/434 | 63,15 € | 18.07.2018 | Krimar s.r.o. | Fakturujeme Vám materiál na volejbalové ihrisko |
| DF2018/433 | 167 € | 18.07.2018 | František Chovanec - Zámočnícke práce | Fakturujeme Vám výrobu a montáž oceľového |
| DF2018/432 | 2160 € | 17.07.2018 | QEX, a.s. | Objednávame u Vás reflexné pásky na základe |
| DF2018/431 | 300 € | 17.07.2018 | QEX, a.s. | Objednávame u Vás magnetky Obce Trenčianska |
| DF2018/430 | 162 € | 17.07.2018 | QEX, a.s. | Objednávame u Vás informačné tabuľky pre |
| DF2018/429 | 177,19 € | 16.07.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -6/2018 |
| DF2018/428 | 29,71 € | 16.07.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné Zberný dvor 11.04.2018-04.07.2018 |
| DF2018/427 | 1680 € | 16.07.2018 | Š-KOPSTAV | Objednávame u Vás drobné práce |
| DF2018/426 | 350 € | 16.07.2018 | Malá muzika - Váhovanka | Fakturujeme Vám kultúrne podujatie |
| DF2018/425 | 2334,84 € | 13.07.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 6/2018 |
| DF2018/424 | 2285,56 € | 13.07.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 6/2018 |
| DF2018/423 | 401 € | 13.07.2018 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2018/422 | 75 € | 12.07.2018 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 6/2018 |
| DF2018/421 | 42,49 € | 12.07.2018 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 08.06.-07.07.2018 |
| DF2018/420 | 378 € | 12.07.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2018/419 | 1697,97 € | 11.07.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie podľa odb.miest 7/2018 |
| DF2018/418 | 65 € | 11.07.2018 | Losonszký Atila | Objednávame u Vás kontrolu komínov na rok 2018 |
| DF2018/417 | 159,09 € | 11.07.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Podlužie 2138 -7/2018 |
| DF2018/416 | 1500 € | 10.07.2018 | QEX, a.s. | Fakturujeme Vám veľkoplošný pútač OÚ+KD |
| DF2018/415 | 120,77 € | 09.07.2018 | Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná | voda TJ Slovan 1.polrok 2018 |
| DF2018/414 | 468 € | 09.07.2018 | Lomtec.com a.s. | Fakturujeme Vám poskytovanie služieb podľa zmluvy |
| DF2018/413 | 205 € | 09.07.2018 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2018/412 | 29,28 € | 09.07.2018 | BENESTRA,s.r.o. | ADSL Rapid Plus-mesačný polatok 01.08.-31.08.2018 |
| DF2018/411 | 5,7 € | 09.07.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Tr.Turná 24.3.2018-29.6.2018 |
| DF2018/410 | 13,45 € | 09.07.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie Záhradkári č.402 -3.Q /2018 |
| DF2018/409 | 260 € | 09.07.2018 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2018/408 | 260 € | 09.07.2018 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2018/407 | 150,36 € | 09.07.2018 | EUROTIP, s.r.o. | Fakturujeme Vám prehliadku Iveco Daily TN 126 EF |
| DF2018/406 | 191,74 € | 09.07.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 6/2018 |
| DF2018/405 | 130,79 € | 09.07.2018 | SH system spol.s.r.o. | údržba VT 7-9/2018 a zverejňovanie 7-9/2018 |
| DF2018/404 | 109,18 € | 09.07.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 6/2018 |
| DF2018/402 | 98,21 € | 04.07.2018 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2018/401 | 6,84 € | 04.07.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Tr.Turná 23.3.2018-27.6.2018 |
| DF2018/400 | 2443,75 € | 04.07.2018 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 6/2018 |
| DF2018/399 | 597,01 € | 03.07.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 06/2018, kópie 04/2018-06/2018 |
| DF2018/398 | 398,4 € | 03.07.2018 | JUDR.Marian Michalik | právna služba 6/2018 |
| DF2018/397 | 92,02 € | 03.07.2018 | UNIKOV TR. TURNÁ s.r.o. | Fakturujeme Vám zámočnícke práce |
| DF2018/396 | 1935,36 € | 03.07.2018 | Cassis Consult, s.r.o. | Fakturujeme Vám odmenu za ext.riadenie projektu |
| DF2018/395 | 200 € | 02.07.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.07.2018-30.09.2018 |
| DF2018/394 | 2080 € | 02.07.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 7/2018 |
| DF2018/393 | 12 € | 02.07.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | záloha plyn Oslobodenia č.227-býv.MŠ |
| DF2018/392 | 1275 € | 02.07.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | záloha plyn 01.07.2018-31.07.2018 dľa odb.miest |
| DF2018/391 | 679,72 € | 02.07.2018 | Miroslav Prekop Autodielňa | Servisné práce na vozidle Nissan TN 838 EV |
| DF2018/390 | 1,14 € | 02.07.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,býv.pošta č.232 22.03.2018-26.06.2018 |
| DF2018/389 | 48 € | 02.07.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné ZS č.123 20.03.2018-25.06.2018 |
| DF2018/388 | 283,44 € | 02.07.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné KD č.86 20.03.2018-25.06.2018 |
| DF2018/387 | 38,86 € | 02.07.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné OD č.29 20.03.2018-25.06.2018 |
| DF2018/386 | 23,93 € | 02.07.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,Kučnierovec č.404 21.03.2018-25.06.2018 |
| DF2018/385 | 171 € | 29.06.2018 | Vydavateľstvo BUVIK,s.r.o. | Objednávame u Vás knihu " Čo čaká prváka" |
| DF2018/384 | 1,14 € | 28.06.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné cintorín Hámre 28.3.2018-21.6.2018 |
| DF2018/383 | 18,23 € | 28.06.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné KD Hámre 27.3.2018-21.6.2018 |
| DF2018/382 | 437,72 € | 28.06.2018 | Obec Trenčianske Stankovce | Fakturujeme Vám pohrebné služby |
| DF2018/381 | 499,98 € | 28.06.2018 | FEROPLECH Letko | Fakturujeme Vám materiál na výrobu |
| DF2018/380 | 268,8 € | 28.06.2018 | TDS s.r.o. | Objednávame u Vás ventilátory a rúry, |
| DF2018/379 | 1800 € | 28.06.2018 | Slezacek Jaroslav | Objednávame u Vás kosenie verejnej zelene |
| DF2018/378 | 25,2 € | 25.06.2018 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 6/2018 |
| DF2018/377 | 360 € | 25.06.2018 | Jozef Ježík inštalácie | Objednávame u Vás údržbárske,vodárenské, |
| DF2018/376 | 480 € | 25.06.2018 | tnsoft s.r.o. | Fakturujeme Vám grafické práce v Autocade, |
| DF2018/375 | 156 € | 25.06.2018 | COVER Trenčín s.r.o. | Objednávame u Vás skákací hrad Safari |
| DF2018/374 | 28,25 € | 25.06.2018 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 21.05.2018-17.06.2018 |
| DF2018/373 | 378 € | 25.06.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2018/372 | 50904,4 € | 21.06.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na zákazku |
| DF2018/371 | 2820,01 € | 21.06.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Objednávame u Vás vybudovanie dočasného |
| DF2018/370 | 1051,2 € | 21.06.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Objednávame u Vás demontáž kotolne v MŠ |
| DF2018/369 | 4889,95 € | 21.06.2018 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám práce na prístupovej komunikácii |
| DF2018/368 | 5886,9 € | 21.06.2018 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe Zod č.CE005/2018/OÚTT |
| DF2018/367 | 60 € | 21.06.2018 | Prima banka Slovensko a.s. | Poskytnutie informácií |
| DF2018/366 | 75 € | 21.06.2018 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 5/2018 |
| DF2018/365 | 970 € | 21.06.2018 | František Chovanec - Zámočnícke práce | Objednávame u Vás výrobu prístrešku |
| DF2018/364 | 89,4 € | 19.06.2018 | Trombetta Slovakia, Mgr. Pavol Fábik | káva, cukor |
| DF2018/363 | -579,59 € | 18.06.2018 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el.energie VO Beckovská 1.1.-4.6.2018 |
| DF2018/362 | 28,79 € | 18.06.2018 | BENESTRA,s.r.o. | popl.SMS 01.05.2018-31.05.2018 |
| DF2018/361 | 191,88 € | 18.06.2018 | S-servis František Sevald | Fakturujeme Vám ročný servis plyn.kotlov |
| DF2018/360 | 2213,93 € | 13.06.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 5/2018 |
| DF2018/359 | 2334,84 € | 13.06.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 5/2018 |
| DF2018/358 | 1050 € | 13.06.2018 | Š-KOPSTAV | Objednávame u Vás drobné práce |
| DF2018/357 | 438,8 € | 12.06.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva budovy,peniaze |
| DF2018/356 | 3120 € | 12.06.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Objednávame u Vás betónovú plochu |
| DF2018/355 | 885,6 € | 12.06.2018 | Púdela Stanislav | Objednávame u Vás elektroinštalačné práce |
| DF2018/354 | 210,32 € | 11.06.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -5/2018 |
| DF2018/353 | 919,57 € | 11.06.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2018/352 | 1145,77 € | 11.06.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad |
| DF2018/351 | 205 € | 11.06.2018 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2018/350 | 101,09 € | 11.06.2018 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2018/349 | 42,49 € | 11.06.2018 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 08.05.-07.06.2018 |
| DF2018/348 | 1365 € | 08.06.2018 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2018/347 | 29,28 € | 08.06.2018 | BENESTRA,s.r.o. | ADSL Rapid Plus-mesačný polatok 01.07.-30.07.2018 |
| DF2018/346 | 196,51 € | 07.06.2018 | Kameňolomy s.r.o. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2018/345 | 183,29 € | 07.06.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 5/2018 |
| DF2018/344 | 14 € | 06.06.2018 | TN REAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám deratizáciu spol.priest.ZS č.123 |
| DF2018/343 | 125,76 € | 05.06.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 5/2018 |
| DF2018/342 | 43,01 € | 05.06.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 5/2018 kopírovacie zariadenie |
| DF2018/341 | 1697,97 € | 04.06.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie podľa odb.miest 6/2018 |
| DF2018/340 | 159,09 € | 04.06.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Podlužie 2138 -6/2018 |
| DF2018/339 | 12 € | 04.06.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | záloha plyn Oslobodenia č.227-býv.MŠ |
| DF2018/338 | 1275 € | 04.06.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | záloha plyn 01.06.2018-30.06.2018 dľa odb.miest |
| DF2018/337 | 60312,1 € | 04.06.2018 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe Zod č.CE005/2018/OÚTT |
| DF2018/336 | 2080 € | 04.06.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 5/2018 |
| DF2018/335 | 4500 € | 04.06.2018 | VEREA,s.r.o. | Fakturujeme Vám realizáciu VO akcia: |
| DF2018/334 | 41,6 € | 04.06.2018 | INPROST s.r.o. | obecné novin y r.2018-doplatok |
| DF2018/333 | 2499 € | 04.06.2018 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 5/2018 |
| DF2018/332 | 100,5 € | 04.06.2018 | Petit Press a.s. | SME predplatné 2.7.2018 -31.12.2018 |
| DF2018/331 | 66 € | 04.06.2018 | VÚB Banka, a.s. | Fakturujeme Vám poplatok za vypracovanie správy |
| DF2018/330 | 398,4 € | 04.06.2018 | JUDR.Marian Michalik | právna služba 5/2018 |
| DF2018/329 | 1862,23 € | 01.06.2018 | FBALL, s.r.o. | Fakturujeme Vám inštalačné práce v KD-kuchyňa |
| DF2018/328 | 150 € | 01.06.2018 | Chorvát spol.s r.o. | Objednávame u Vás autobusovú dopravu |
| DF2018/327 | 1912,32 € | 01.06.2018 | Cassis Consult, s.r.o. | Fakturujeme Vám odmenu za ext.riadenie projektu |
| DF2018/326 | 46,2 € | 31.05.2018 | SVING SK,spol.s.r.o. | Objednávame u Vás Hlinu THB |
| DF2018/325 | 72 € | 31.05.2018 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | Fakturujeme Vám poplatok za poskytnutie informácie |
| DF2018/324 | 10,56 € | 31.05.2018 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2018/323 | 18 € | 30.05.2018 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -aktuality vo Ver.obstarávaní |
| DF2018/322 | 47,28 € | 29.05.2018 | EkonSpo Ing.Pápeš Vladimír | Objednávame u Vás tlač: Poštový peňažný poukaz RI |
| DF2018/321 | 28,25 € | 28.05.2018 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 23.04.2018-20.05.2018 |
| DF2018/320 | 2673,35 € | 28.05.2018 | Jaroslav Maňo | Fakturujeme Vám inštalačné práce a dodaný materiál |
| DF2018/319 | 1398,34 € | 25.05.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
| DF2018/318 | 350 € | 25.05.2018 | TENDERnet s.r.o. | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet |
| DF2018/317 | 130 € | 25.05.2018 | Zuzana Kadáková | Objednávame u Vás materiál a šitie obrusov do Domu |
| DF2018/316 | 450 € | 25.05.2018 | Regiolux s.r.o. | Objednávame u Vás aktualizáciu |
| DF2018/315 | 360 € | 25.05.2018 | ANTES Group, s.r.o. | Fakturujeme Vám montáž kamerového systému |
| DF2018/314 | 4100 € | 24.05.2018 | Pavol Santa-M | Fakturujeme Vám reštaurovanie hasičskej striekačky |
| DF2018/313 | 555,82 € | 24.05.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2018/312 | 256,61 € | 24.05.2018 | PALATIN s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelársky materiál |
| DF2018/311 | 65,71 € | 24.05.2018 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2018/310 | 76,24 € | 23.05.2018 | Trombetta Slovakia, Mgr. Pavol Fábik | káva |
| DF2018/309 | 25,2 € | 23.05.2018 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 5/2018 |
| DF2018/308 | 913,45 € | 23.05.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 150110 obaly,DS200121,DS200126 |
| DF2018/307 | 3809,09 € | 23.05.2018 | LÍNIA Trenčín, s.r.o. | Objednávame u Vás kvetinový a pôdny kondicionér |
| DF2018/306 | 1020 € | 23.05.2018 | Slezacek Jaroslav | Fakturujeme Vám prevedené práce |
| DF2018/305 | 2295,69 € | 22.05.2018 | FIRE System | Fakturujeme Vám pracovné oblečenie a |
| DF2018/304 | 89,88 € | 21.05.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Kompat.kazeta so Samsung MLT-D116L |
| DF2018/303 | 201,68 € | 21.05.2018 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2018/302 | 5,17 € | 21.05.2018 | BENESTRA,s.r.o. | popl.SMS 01.04.2018-30.04.2018 |
| DF2018/301 | 466,27 € | 17.05.2018 | Leoprint s.r.o. | Objednávame u Vás tlač Turňanských novín |
| DF2018/300 | 256,08 € | 17.05.2018 | QEX, a.s. | Objednávame u Vás úradné tabule a pieskové |
| DF2018/299 | 28,8 € | 17.05.2018 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | popl.licencia hudobná zábava dňa 07.04.2018 |
| DF2018/298 | 185,4 € | 17.05.2018 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | Fakturujeme Vám dodávku a montáž sieťok |
| DF2018/297 | 42,3 € | 15.05.2018 | ECO PRODUKT s.r.o. | Fakturujeme Vám ponorné čerpadlo Comet Ocean |
| DF2018/296 | 116,5 € | 15.05.2018 | Chorvát spol.s r.o. | Objdnávame u Vás autobusovú dopravu na Inovec |
| DF2018/295 | 350 € | 15.05.2018 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | Fakturujeme Vám za stravné pri príležitosti |
| DF2018/294 | 106 € | 15.05.2018 | Ing. Vladimíra Hálová | Objednávame u Vás grafické práce |
| DF2018/293 | 75 € | 14.05.2018 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 4/2018 |
| DF2018/292 | 2320,92 € | 11.05.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 4/2018 |
| DF2018/291 | 2289,18 € | 11.05.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 4/2018 |
| DF2018/290 | 43,16 € | 11.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 08.04.-07.05.2018 |
| DF2018/289 | 250 € | 11.05.2018 | ELLKO S.R.O. | Fakturujeme Vám videozáznam a fotografie |
| DF2018/288 | 877 € | 10.05.2018 | PEVRA s.r.o. | ubytovanie účastníkov Stetnutie priateľov 19.roční |
| DF2018/286 | 251,04 € | 10.05.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -4/2018 |
| DF2018/285 | 205 € | 10.05.2018 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2018/284 | 29,28 € | 10.05.2018 | BENESTRA,s.r.o. | ADSL Rapid Plus-mesačný polatok 01.06.-30.06.2018 |
| DF2018/283 | 756 € | 10.05.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2018/282 | 227 € | 10.05.2018 | Ing. Vladimír Murcin | Fakturujeme Vám geodetické práce parc.č.931/2 |
| DF2018/281 | 535,87 € | 09.05.2018 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | Fakturujeme Vám dodávku a montáž plast.okien |
| DF2018/280 | 18 € | 09.05.2018 | Regionálne združenie MOSP | Voľby v samospráve 17. mája 2018 |
| DF2018/279 | 165,62 € | 09.05.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 4/2018 |
| DF2018/278 | 250 € | 09.05.2018 | Zuzana Ševčíková Pospíšilová | Fakturujeme Vám zabezpečenie ozvučenia |
| DF2018/277 | 70 € | 09.05.2018 | Ernest Horňáček HOREGOMM | Objednávame u Vás osnovné nite na malé |
| DF2018/276 | 390 € | 09.05.2018 | Ing. Adrián Daubner-ATELIER INAK | Objednávame u Vás spracovanie ideovej štúdie |
| DF2018/275 | 398,4 € | 09.05.2018 | JUDR.Marian Michalik | právna služba 4/2018 |
| DF2018/274 | 1697,97 € | 07.05.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie podľa odb.miest 5/2018 |
| DF2018/273 | 159,09 € | 07.05.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Podlužie 2138 -5/2018 |
| DF2018/272 | 530 € | 07.05.2018 | CBS spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám maľované cyklomapy |
| DF2018/271 | 65,8 € | 07.05.2018 | PORADCA s.r.o. | Poradca r.2019 |
| DF2018/270 | 128,35 € | 07.05.2018 | PP-SOT,s.r.o. | FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky |
| DF2018/269 | 135,65 € | 07.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 4/2018 |
| DF2018/403 | 837,38 € | 04.05.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier 80 g A4/A3 |
| DF2018/287 | 880,34 € | 04.05.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistka - regenerácia centrálnej zóny |
| DF2018/268 | 1912,32 € | 04.05.2018 | Cassis Consult, s.r.o. | Fakturujeme Vám odmenu za ext.riadenie projektu |
| DF2018/267 | 43,01 € | 04.05.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 4/2018 kopírovacie zariadenie |
| DF2018/265 | 600 € | 04.05.2018 | MP Profit PB, s.r.o. | V zmysle zmluvy o manažmente projektu č.2017/11/PG |
| DF2018/264 | 260 € | 03.05.2018 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2018/263 | 12 € | 03.05.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | záloha plyn Oslobodenia č.227-býv.MŠ |
| DF2018/262 | 1275 € | 03.05.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | záloha plyn 01.05.2018-31.05.2018 dľa odb.miest |
| DF2018/261 | 2080 € | 03.05.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 5/2018 |
| DF2018/266 | 254 € | 02.05.2018 | TONKA keramická dieľňa | dary Stetnutie priateľov 19.ročník |
| DF2018/260 | 108819,05 € | 02.05.2018 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe Zod č.CE005/2018/OÚTT |
| DF2018/259 | 2341,75 € | 02.05.2018 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 4/2018 |
| DF2018/258 | 25 € | 02.05.2018 | Trenčianske osvetové stredisko | exkurzia kronikárov a osvetových pracovníkov |
| DF2018/257 | 950 € | 02.05.2018 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2018/256 | 969,6 € | 30.04.2018 | RTT-187,Ing.Raninec | Objednávame u Vás sadrokartónové |
| DF2018/255 | 129 € | 30.04.2018 | RVC Prešov | Pracovné stretnutie obecných a škol. kronikárov |
| DF2018/254 | 167,69 € | 30.04.2018 | SPP-distribúcia a.s. | Fakturujeme Vám vytýčenie plynárenskych zariadení |
| DF2018/253 | 112,61 € | 30.04.2018 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2018/252 | 386,4 € | 30.04.2018 | EKOTEC spol. s.r.o. | Objednávame U Vás kontrolu bezpečnosti |
| DF2018/251 | 39,12 € | 30.04.2018 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 26.03.2018-22.04.2018 |
| DF2018/250 | 1120 € | 30.04.2018 | JUDr.Anetta Klestincová | Fakturujeme Vám právne služby na základe zmluvy |
| DF2018/249 | 280 € | 26.04.2018 | František Chovanec - Zámočnícke práce | Objednávame u Vás zámočnícke práce |
| DF2018/248 | 76,24 € | 25.04.2018 | Trombetta Slovakia, Mgr. Pavol Fábik | káva |
| DF2018/247 | 836,76 € | 24.04.2018 | 3WSlovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám dodanie informačnej tabule |
| DF2018/246 | 1197,96 € | 24.04.2018 | 3WSlovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám dodanie informačnej tabule |
| DF2018/245 | 25,2 € | 24.04.2018 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 4/2018 |
| DF2018/244 | 630 € | 23.04.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2018/243 | 54 € | 23.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | Fakturujeme Vám poplatok ta vytýčenie |
| DF2018/242 | 38,4 € | 20.04.2018 | MSM Slovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám náhradný vak na bielizeň |
| DF2018/241 | 350 € | 20.04.2018 | Jozef Chorvát | Fakturujeme Vám murárske práce |
| DF2018/240 | 350 € | 20.04.2018 | Jozef Chorvát | Fakturujeme Vám murárske práce |
| DF2018/239 | 1581,84 € | 20.04.2018 | KPS izolácie spol.s r.o. | Objednávame u Vás zaizolovanie bývalých |
| DF2018/238 | 73,08 € | 19.04.2018 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2018/237 | 3140 € | 18.04.2018 | MHM STOLÁRSTVO s.r.o. | Fakturujeme Vám výrobu skriniek do šatní |
| DF2018/236 | 2,29 € | 18.04.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné Zberný dvor 09.01.2018-10.04.2018 |
| DF2018/235 | 398 € | 17.04.2018 | RVC | Pracovné stretnutie pre Stavebné úrady |
| DF2018/234 | 588 € | 17.04.2018 | Fispo Clean Slovakia s.r.o. | Objednávame u Vás Zametací stroj SILVER |
| DF2018/233 | 427,2 € | 16.04.2018 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2018/232 | 1999,09 € | 16.04.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 3/2018 |
| DF2018/231 | 2289,18 € | 16.04.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 3/2018 |
| DF2018/230 | 336 € | 16.04.2018 | MHM STOLÁRSTVO s.r.o. | Objednávame u Vás výrobu a montáž |
| DF2018/229 | 1437,5 € | 16.04.2018 | Marcela Červeňanová | Fakturujeme Vám údržbu ciest a miestnych |
| DF2018/228 | 936 € | 13.04.2018 | Lomtec.com a.s. | Fakturujeme Vám poskytovanie služieb podľa zmluvy |
| DF2018/227 | 930,14 € | 13.04.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2018/226 | 18 € | 13.04.2018 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -Správa registratúrnych záznamov |
| DF2018/225 | 1650 € | 12.04.2018 | Š-KOPSTAV | Objednávame u Vás drobné práce |
| DF2018/224 | 2346 € | 12.04.2018 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 3/2018 |
| DF2018/223 | 93,77 € | 12.04.2018 | LINOTEX s.r.o. | Fakturujeme Vám montáž koberca na pódium |
| DF2018/222 | 205 € | 12.04.2018 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2018/221 | 1009,3 € | 11.04.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.6817064815/2769016222 |
| DF2018/220 | 302,63 € | 11.04.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -3/2018 |
| DF2018/219 | 45 € | 11.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 08.03.-07.04.2018 |
| DF2018/218 | 192 € | 11.04.2018 | Jaroslav Maňo | Objednávame u Vás elektroinštalačné |
| DF2018/217 | 500 € | 11.04.2018 | ŠKRUPINKA Trenčín | Objednávame u Vás vystúpenie pri príležitosti |
| DF2018/216 | 150 € | 10.04.2018 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 02/2018 a 03/2018 |
| DF2018/215 | 29,28 € | 10.04.2018 | BENESTRA,s.r.o. | ADSL Rapid Plus-mesačný polatok 01.05.-31.05.2018 |
| DF2018/214 | 70,3 € | 09.04.2018 | COLD s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu spotrebiča Whirlpool |
| DF2018/213 | 166,16 € | 09.04.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 3/2018 |
| DF2018/212 | 2,28 € | 09.04.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Tr.Turná 16.1.2018-22.3.2018 |
| DF2018/211 | 66 € | 09.04.2018 | Simon Kotrha | Nálepka 150x100cm Zberný dvor |
| DF2018/210 | 144,73 € | 09.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 3/2018 |
| DF2018/209 | 3850 € | 09.04.2018 | Ing. Martin Lipták | Fakturujeme Vám vypracovanie PD " Rozšírenie |
| DF2018/208 | 380 € | 09.04.2018 | NovaGAS s.r.o. | Fakturujeme Vám Rekonštrunkciu plynofikácie |
| DF2018/207 | 1058,64 € | 09.04.2018 | FBALL, s.r.o. | Fakturujeme Vám inštalačné práce v areáli |
| DF2018/206 | 153,6 € | 09.04.2018 | FBALL, s.r.o. | Fakturujeme Vám inštalačné práce v areáli |
| DF2018/205 | 130,79 € | 09.04.2018 | SH system spol.s.r.o. | údržba VT 4-6/2018 a zverejňovanie 4-6/2018 |
| DF2018/204 | 1620 € | 09.04.2018 | Fispo Clean Slovakia s.r.o. | Objednávame u Vás podlahový automat CT 15 |
| DF2018/203 | 16,19 € | 09.04.2018 | Lacnea Slovakia s.r.o. | KD-slávnostné otvorenie 07.04.2018 |
| DF2018/202 | 1697,97 € | 05.04.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie podľa odb.miest 4/2018 |
| DF2018/201 | 13,45 € | 05.04.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie Záhradkári č.402 -2.Q /2018 |
| DF2018/200 | 159,09 € | 05.04.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Podlužie 2138 -4/2018 |
| DF2018/199 | 70,08 € | 05.04.2018 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | Objednávame u Vás žalúzie na obchodnom dome |
| DF2018/198 | 3182,76 € | 05.04.2018 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám za doplnenie fotovoltaických |
| DF2018/197 | 69,43 € | 05.04.2018 | PALATIN s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelársky materiál |
| DF2018/196 | 7385 € | 05.04.2018 | PIKSTAV, s.r.o. | Na základe havarijného stavu v areáli KD, |
| DF2018/195 | 75 € | 05.04.2018 | MAGNETKOMAT s.r.o. | Fakturujeme Vám magnetky 9x6 cm |
| DF2018/194 | 200 € | 05.04.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.04.2018-30.06.2018 |
| DF2018/193 | 442,44 € | 04.04.2018 | 3WSlovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám dodanie informačnej tabule |
| DF2018/192 | 957,83 € | 04.04.2018 | Lacnea Slovakia s.r.o. | KD-slávnostné otvorenie 07.04.2018 |
| DF2018/191 | 128,34 € | 04.04.2018 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2018/190 | 267,6 € | 04.04.2018 | Arte Petra s.r.o. | Fakturujeme Vám dodávku a montáž: |
| DF2018/189 | 1912,32 € | 04.04.2018 | Cassis Consult, s.r.o. | Fakturujeme Vám odmenu za ext.riadenie projektu |
| DF2018/188 | 12 € | 04.04.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | záloha plyn Oslobodenia č.227-býv.MŠ |
| DF2018/187 | 1275 € | 04.04.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | záloha plyn 01.04.2018-30.04.2018 dľa odb.miest |
| DF2018/186 | 528,56 € | 04.04.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 03/2018, kópie 01/2018-03/2018 |
| DF2018/185 | 97,77 € | 04.04.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistné zodpovednosť MV Fabia 8.6.2018-7.6.2019 |
| DF2018/184 | 398,4 € | 03.04.2018 | JUDR.Marian Michalik | právna služba 3/2018 |
| DF2018/183 | 28,25 € | 03.04.2018 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 26.02.2018-25.03.2018 |
| DF2018/182 | 1840 € | 03.04.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 4/2018 |
| DF2018/181 | 260 € | 03.04.2018 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2018/180 | 450 € | 03.04.2018 | Ing. Vladimír Murcin | Objednávame u Vás geodetické práce |
| DF2018/179 | 218 € | 28.03.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Fakturujeme Vám úhradu telefón |
| DF2018/178 | 4,56 € | 28.03.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,Kučnierovec č.404 10.01.201/-20.03.2018 |
| DF2018/177 | 38,5 € | 28.03.2018 | Slovgram | verejný rozhlas 2018 |
| DF2018/176 | 136,92 € | 27.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 2/2018 |
| DF2018/175 | 176 € | 27.03.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistné zodpovednosť MV Citroen 2.6.2018-1.6.2019 |
| DF2018/174 | 68,94 € | 27.03.2018 | Trombetta Slovakia, Mgr. Pavol Fábik | káva |
| DF2018/173 | 27,42 € | 27.03.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné ZS č.123 12.01.2018-19.03.2018 |
| DF2018/172 | 54,86 € | 27.03.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné KD č.86 12.01.2018-19.03.2018 |
| DF2018/171 | 25,14 € | 27.03.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné OD č.29 12.01.2018-19.03.2018 |
| DF2018/170 | 2340,24 € | 26.03.2018 | ANTES Group, s.r.o. | Objednávame u Vás montáž a dodávku |
| DF2018/169 | 1320 € | 23.03.2018 | MHM STOLÁRSTVO s.r.o. | Fakturujeme Vám obloženie a montáž stien |
| DF2018/168 | 55,42 € | 23.03.2018 | tnTEL,s.r.o. | Fakturujeme Vám servis PBX montáž |
| DF2018/167 | 25,2 € | 22.03.2018 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 3/2018 |
| DF2018/166 | 48 € | 22.03.2018 | SOMI s.r.o. | Seminár pre mzdové účtovníčky dňa 27.04.2018 |
| DF2018/165 | 19,2 € | 21.03.2018 | QEX, a.s. | Fakturujeme Vám tabuľu s grafikou Obecný úrad |
| DF2018/164 | 487,49 € | 21.03.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2018/163 | 14,3 € | 21.03.2018 | BENESTRA,s.r.o. | popl.SMS 01.02.2018-28.02.2018 |
| DF2018/162 | 180 € | 21.03.2018 | Ing. Vladimír Murcin | Objednávame u Vás geodetické práce |
| DF2018/161 | 16 € | 21.03.2018 | Oľga Janišová-ZARSEKPRINT | Fakturujeme Vám väzbu Turnianskych novín |
| DF2018/160 | 190 € | 20.03.2018 | Martin Havier | Fakturujeme Vám výmenu obehového čerpadla |
| DF2018/159 | 40,8 € | 20.03.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Kompat.kazeta s HP CB435A |
| DF2018/158 | 20,35 € | 20.03.2018 | ŽSR, Bratislava | nájom zberný dvor r.2018 |
| DF2018/157 | 200 € | 19.03.2018 | Ing. Vladimír Murcin | Objednávame u Vás geodetické práce |
| DF2018/156 | 183 € | 19.03.2018 | Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum | Odborná konferencia pre HK |
| DF2018/155 | 73,44 € | 16.03.2018 | Kameňolomy s.r.o. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2018/154 | 154,84 € | 16.03.2018 | Profi-hygiena s.r.o. | Objednávame u Vás čiastiace prostriedky |
| DF2018/153 | 340 € | 16.03.2018 | František Chovanec - Zámočnícke práce | Fakturujeme Vám drobné zámočnícke práce |
| DF2018/152 | 300 € | 15.03.2018 | SKOVAJSA Miroslav | Fakturujeme Vám za PD-stavebné úpravy na objekte |
| DF2018/151 | 285 € | 14.03.2018 | Freya creative s.r.o. | Fakturujeme Vám programovanie nového RSS |
| DF2018/150 | 702 € | 14.03.2018 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | Fakturujeme Vám dodávku a montáž žalúzií |
| DF2018/149 | 205 € | 14.03.2018 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2018/148 | 840 € | 13.03.2018 | MHM STOLÁRSTVO s.r.o. | Objednávame u Vás výrobu a montáž |
| DF2018/147 | 36,3 € | 13.03.2018 | Radovan Malec-EMERHAS | Fakturujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov |
| DF2018/146 | 151,2 € | 12.03.2018 | SOMI s.r.o. | Fakturujeme Vám za program MZDY |
| DF2018/144 | 310,01 € | 12.03.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -2/2018 |
| DF2018/143 | 600 € | 12.03.2018 | Marcela Červeňanová | Fakturujeme Vám odhŕňanie ciest a |
| DF2018/142 | 96 € | 12.03.2018 | Bečka Jozef | Fakturujeme Vám maliarske a natieračske práce |
| DF2018/141 | 2760 € | 12.03.2018 | G-C Interiér, s.r.o. | Objednávame u Vás maliarske a natieračské práce |
| DF2018/140 | 517,14 € | 12.03.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie majetku zberný dvor |
| DF2018/139 | 440 € | 12.03.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu |
| DF2018/138 | 106,25 € | 12.03.2018 | Slovenský Červený kríž | Objednávame u Vás školenie prvej pomoci |
| DF2018/137 | 45 € | 12.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 08.02.-07.03.2018 |
| DF2018/136 | 111 € | 12.03.2018 | Ing. Vladimíra Hálová | Objednávame u Vás grafické práce |
| DF2018/135 | 466,27 € | 12.03.2018 | Leoprint s.r.o. | Objednávame u Vás tlač Turňanských novín |
| DF2018/134 | 445,89 € | 12.03.2018 | SH system spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám za dodaný tovar |
| DF2018/133 | 155,38 € | 12.03.2018 | PP-SOT,s.r.o. | FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky |
| DF2018/132 | 1815,18 € | 12.03.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 2/2018 |
| DF2018/131 | 2289,18 € | 12.03.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 2/2018 |
| DF2018/130 | 710,75 € | 08.03.2018 | Cleaning&Health Service s.r.o. | Fakturujeme Vám tepovanie stoličiek a kresiel |
| DF2018/129 | 178,12 € | 08.03.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad |
| DF2018/128 | 29,28 € | 08.03.2018 | BENESTRA,s.r.o. | ADSL Rapid Plus-mesačný polatok 01.04.-30.04.2018 |
| DF2018/127 | 7067,9 € | 08.03.2018 | Štefan Žilka | Objednávame u Vás opravu drevenných |
| DF2018/126 | 320,76 € | 07.03.2018 | shop-net, s.r.o. | Fakturujeme Vám plastové výrobky |
| DF2018/125 | 163,06 € | 07.03.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 2/2018 |
| DF2018/124 | 82,54 € | 07.03.2018 | COFEX s.r.o. | káva |
| DF2018/123 | 600 € | 07.03.2018 | MP Profit PB, s.r.o. | V zmysle zmluvy o manažmente projektu č.2017/11/PG |
| DF2018/122 | 212,4 € | 07.03.2018 | URBANOVSKÝ Transport, s.r.o. | Fakturujeme Vám dopravu a kamenivo podľa prílohy |
| DF2018/121 | 50,4 € | 07.03.2018 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 1/2018 |
| DF2018/120 | 12840,98 € | 06.03.2018 | Time&Data Servis s.r.o. | Na základe Zmluvy č. CE 132/2017 Vám fakturjeme |
| DF2018/119 | 43,01 € | 06.03.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 2/2018 kopírovacie zariadenie |
| DF2018/118 | 28,25 € | 05.03.2018 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 29.01.2018-25.02.2018 |
| DF2018/117 | 80 € | 05.03.2018 | Tomáš Hrušovský | Objednávame u Vás zaškolenie na: |
| DF2018/116 | 260 € | 05.03.2018 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2018/115 | 1912,32 € | 05.03.2018 | Cassis Consult, s.r.o. | Fakturujeme Vám odmenu za ext.riadenie projektu |
| DF2018/114 | 1534,8 € | 05.03.2018 | MS-SOFT,s.r.o. | Objednávame u Vás dodávku softwaru na knižničný |
| DF2018/113 | 159,09 € | 05.03.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Podlužie 2138 -3/2018 |
| DF2018/112 | 1697,97 € | 05.03.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie podľa odb.miest 3/2018 |
| DF2018/111 | 1275 € | 05.03.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | záloha plyn 01.03.2018-31.03.2018 dľa odb.miest |
| DF2018/110 | 12 € | 05.03.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | záloha plyn Oslobodenia č.227-býv.MŠ |
| DF2018/109 | 32,77 € | 05.03.2018 | Freya creative s.r.o. | webhosting k doméne 28.11.2018-01.03.2019 |
| DF2018/108 | 398,4 € | 05.03.2018 | JUDR.Marian Michalik | právna služba 2/2018 |
| DF2018/107 | 2000 € | 02.03.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 3/2018 |
| DF2018/106 | 2316,25 € | 01.03.2018 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 2/2018 |
| DF2018/105 | 1623,32 € | 01.03.2018 | BARH s.r.o. | Fakturujeme Vám montáž laminátovej podlahy a líšt |
| DF2018/104 | 1700 € | 01.03.2018 | Murano s.r.o. | Fakturujeme Vám vypracovanie energetického |
| DF2018/103 | 36 € | 01.03.2018 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -Reklamné stavby |
| DF2018/102 | 26 € | 28.02.2018 | Regionálne združenie MOSP | Fakturujeme Vám publikáciu Účtovné súvzťažnosti |
| DF2018/101 | 90 € | 27.02.2018 | Regionálne združenie MOSP | Pracovné stretnutie 25.-26.apríla 2018 |
| DF2018/100 | 650 € | 27.02.2018 | Regionálne združenie MOSP | Pracovné stretnutie 12.-16.júna 2018 |
| DF2018/95 | 260 € | 26.02.2018 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2018/99 | -866,7 € | 23.02.2018 | Novosedlík,spol. s.r.o. Ing.Miroslav Novosedlík | stav. práce "OcÚ a KD v obci Tr.Turná zvýš.energ. |
| DF2018/98 | 1233,58 € | 23.02.2018 | Novosedlík,spol. s.r.o. Ing.Miroslav Novosedlík | stav. práce "OcÚ a KD v obci Tr.Turná zvýš.energ. |
| DF2018/97 | 145029,5 € | 23.02.2018 | Novosedlík,spol. s.r.o. Ing.Miroslav Novosedlík | Fakturujeme Vám za zrealizované stav. práce |
| DF2018/96 | 89532,91 € | 23.02.2018 | Novosedlík,spol. s.r.o. Ing.Miroslav Novosedlík | Fakturujeme Vám za zrealizované stav. práce |
| DF2018/94 | 18 € | 23.02.2018 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -Miestne dane a poplatky za komun. |
| DF2018/93 | 635,83 € | 23.02.2018 | Confer,s.r.o. | Objednávame u Vás konferenčné stoličky |
| DF2018/92 | 780 € | 23.02.2018 | František Chovanec - Zámočnícke práce | Objednávame u Vás zámočnícke práce |
| DF2018/91 | 18 € | 23.02.2018 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -účtovná závierka v samospráve |
| DF2018/90 | 18 € | 23.02.2018 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -správa daní /daňový poriadok/ |
| DF2018/88 | 5650 € | 21.02.2018 | MHM STOLÁRSTVO s.r.o. | Objednávame u Vás výrobu a montáž |
| DF2018/89 | 13020 € | 20.02.2018 | SIENA, s.r.o. | stavebno technický dozor projekt OcÚ a KD Tr.Turná |
| DF2018/87 | 75 € | 19.02.2018 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 1/2018 |
| DF2018/86 | 43,96 € | 19.02.2018 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | Fakturujeme Vám dodávku a montáž nového zámku |
| DF2018/85 | 177,76 € | 19.02.2018 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Fakturujeme Vám náklady na odpočet pomerových |
| DF2018/84 | 18 € | 19.02.2018 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -Účtovníctvo a rozpočtovníctvo |
| DF2018/145 | 370 € | 19.02.2018 | Regionálne združenie MOSP | Profesný rast zamestnancov obcí a miest |
| DF2018/83 | 123,48 € | 16.02.2018 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | Fakturujeme Vám dodávku a montáž nového zámku |
| DF2018/82 | 56,28 € | 14.02.2018 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | popl.licencia MR TJ Slovan |
| DF2018/81 | 14,28 € | 14.02.2018 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | popl.licencia MR |
| DF2018/80 | 6485,28 € | 13.02.2018 | Arte Petra s.r.o. | Objednávame u Vás renováciu podláh |
| DF2018/79 | 45 € | 13.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 08.01.-07.02.2018 |
| DF2018/77 | 205 € | 09.02.2018 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2018/76 | 2923,03 € | 09.02.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 1/2018 |
| DF2018/75 | 2289,18 € | 09.02.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 1/2018 |
| DF2018/74 | 136,82 € | 08.02.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 1/2018 |
| DF2018/73 | 1562,5 € | 08.02.2018 | Marcela Červeňanová | Objednávame u Vás odhŕňanie snehu a úpravu |
| DF2018/72 | 29,28 € | 08.02.2018 | BENESTRA,s.r.o. | ADSL Rapid Plus-mesačný polatok 01.03.-31.03.2018 |
| DF2018/71 | 375,59 € | 08.02.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -1/2018 |
| DF2018/70 | 68,94 € | 08.02.2018 | Trombetta Slovakia, Mgr. Pavol Fábik | káva |
| DF2018/69 | 181,68 € | 07.02.2018 | SH system spol.s.r.o. | Správa výpočtovej techniky za 1/2018 |
| DF2018/68 | 143,46 € | 07.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 1/2018 |
| DF2018/67 | 43,01 € | 07.02.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 1/2018 kopírovacie zariadenie |
| DF2018/66 | 387,38 € | 06.02.2018 | PALATIN s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelársky materiál |
| DF2018/65 | 398,4 € | 06.02.2018 | JUDR.Marian Michalik | právna služba 1/2018 |
| DF2018/64 | 1760 € | 05.02.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 2/2018 |
| DF2018/63 | 372,72 € | 05.02.2018 | TELESYS - Slovakia, spol. s r. o. | oprava práčky DSS |
| DF2018/62 | 28,25 € | 05.02.2018 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 01.01.2018-28.01.2018 |
| DF2018/61 | 159,09 € | 05.02.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Podlužie 2138 -2/2018 |
| DF2018/60 | 1697,97 € | 05.02.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie podľa odb.miest 2/2018 |
| DF2018/59 | 12 € | 05.02.2018 | Geodeticca, s.r.o. | služby WEB GIS 1-12/2018 |
| DF2018/58 | 1275 € | 02.02.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | záloha plyn 01.02.2018-28.02.2018 dľa odb.miest |
| DF2018/57 | 12 € | 02.02.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | záloha plyn Oslobodenia č.227-býv.MŠ |
| DF2018/56 | 1912,32 € | 02.02.2018 | Cassis Consult, s.r.o. | Fakturujeme Vám odmenu za ext.riadenie projektu |
| DF2018/55 | 2000 € | 02.02.2018 | Štefan Žilka | Objednávame u Vás opravu drevenných |
| DF2018/54 | 1650 € | 01.02.2018 | MHM STOLÁRSTVO s.r.o. | Objednávame u Vás výrobu a montáž |
| DF2018/53 | 4285 € | 01.02.2018 | MHM STOLÁRSTVO s.r.o. | Objednávame u Vás výrobu a montáž |
| DF2018/52 | 2584 € | 31.01.2018 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 1/2018 |
| DF2018/51 | 260 € | 31.01.2018 | Ing. Jarmila Prekopová | Fakturujeme Vám vypracovanie bilancie " Tr.Turná, |
| DF2018/50 | 2700 € | 30.01.2018 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám práce tratktobágrom |
| DF2018/49 | 199,96 € | 30.01.2018 | DECODOM spol. s r.o. | Kancelárska stolička 4 ks OcÚ Tr.Turná |
| DF2018/48 | 23663,6 € | 30.01.2018 | Time&Data, s.r.o. | Fakturujeme Vám dodávku tovarov a služieb |
| DF2018/47 | 39 € | 30.01.2018 | Asociácia správcov registratúry | Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov |
| DF2018/46 | 860 € | 30.01.2018 | Ing. Martin Lipták | Fakturujeme Vám vypracovanie PD " Rozšírenie |
| DF2018/45 | 12,77 € | 30.01.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | vyúčt. plyn Oslobodenia č.227-býv.MŠ |
| DF2018/44 | 22,95 € | 26.01.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistenie Zb.dvor traktorový príves |
| DF2018/78 | 149,94 € | 25.01.2018 | Obec Trenčianske Stankovce | plošina MP16 vianočná výzdoba, VO |
| DF2018/43 | 1212,6 € | 25.01.2018 | SH system spol.s.r.o. | Objednávame u Vás výpočtovú techniku |
| DF2018/42 | 3,42 € | 25.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Tr.Turná 29.09.2017-31.12.2017 |
| DF2018/41 | 1,14 € | 25.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,býv.pošta 27.09.2017-31.12.2017 |
| DF2018/40 | 5,7 € | 24.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Tr.Turná 30.09.2017-31.12.2017 |
| DF2018/39 | 28,49 € | 24.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,Hámre KD 30.09.2017-31.12.2017 |
| DF2018/38 | 3,42 € | 24.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,Hámre cintorín 30.09.2017-31.12.2017 |
| DF2018/37 | 337,02 € | 23.01.2018 | tnTEL,s.r.o. | Objednávame u Vás opravu telefónnej ústredne |
| DF2018/36 | 43,43 € | 22.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné ZS č.123 27.9.2017-31.12.2017 |
| DF2018/35 | 178,32 € | 22.01.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad |
| DF2018/34 | 150 € | 22.01.2018 | Ing. Danica Sarvašová | Fakturujeme Vám projektové práce časť E.1 a E.3 |
| DF2018/33 | 2970 € | 22.01.2018 | Support & Consulting s.r.o. | Fakturujeme Vám projektový manažment podľa zmluvy |
| DF2018/32 | 5,7 € | 22.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,Kučnierovec č.404 26.09.2017-31.12.2017 |
| DF2018/31 | 41,15 € | 22.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné OD č.29 27.9.2017-31.12.2017 |
| DF2018/30 | 169,15 € | 22.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné KD č.86 27.9.2017-31.12.2017 |
| DF2018/29 | 690 € | 22.01.2018 | Ing. Vladimír Murcin | Objednávame u Vás polohopisné a výškopisné |
| DF2018/28 | 280 € | 22.01.2018 | Ing. Vladimír Murcin | Objednávame u Vás polohopisné a výškopisné |
| DF2017/805 | 179,34 € | 19.01.2018 | SPP-distribúcia a.s. | Fakturujeme Vám náklady spojené s opravou a |
| DF2018/27 | 68,94 € | 18.01.2018 | Trombetta Slovakia, Mgr. Pavol Fábik | káva |
| DF2018/26 | 37,8 € | 18.01.2018 | PYROSERVIS a.s. | revízia HP dom sociálnych služieb |
| DF2018/25 | 1275 € | 18.01.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | záloha plyn 01.01.2018-31.01.2018 dľa odb.miest |
| DF2017/804 | 7,45 € | 18.01.2018 | Poradca podnikateľa spol. s r.o | Vyúčtovanie - Finančný spravodaj r.2017 |
| DF2018/24 | 121,2 € | 17.01.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Kompat.kazeta so Samsung MLT-D116L |
| DF2018/23 | 750,24 € | 17.01.2018 | BARH s.r.o. | Fakturujeme Vám montáž laminátovej podlahy a líšt |
| DF2018/22 | 4,57 € | 17.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné Zberný dvor 07.10.2017-08.01.2018 |
| DF2018/21 | 112,08 € | 17.01.2018 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | Fakturujeme Vám dodívku a montáž samozatvárača |
| DF2018/20 | 14,28 € | 17.01.2018 | WebHouse s.r.o. | doména 15.2.2018-14.2.2019 |
| DF2018/19 | 100 € | 16.01.2018 | CBS spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám maľované cyklomapy |
| DF2018/18 | 59,75 € | 16.01.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | miliónové poistenie osôb UA 6816369844/4022900493 |
| DF2018/17 | 159,09 € | 16.01.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Podlužie 2138 -1/2018 |
| DF2018/16 | 13,45 € | 16.01.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie Záhradkári č.402 -1.Q /2018 |
| DF2018/15 | 1697,97 € | 16.01.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie podľa odb.miest 1/2018 |
| DF2018/14 | 1200 € | 15.01.2018 | MP Profit PB, s.r.o. | V zmysle zmluvy o manažmente projektu č.2017/11/PG |
| DF2017/807 | 161,56 € | 15.01.2018 | Obec Trenčianske Stankovce | plošina MP16 oprava VO |
| DF2017/802 | -1871,83 € | 15.01.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | vyúčt.plyn 01.01.2017-31.12.2017 dľa odb.miest |
| DF2017/801 | 12,19 € | 15.01.2018 | BENESTRA,s.r.o. | popl.SMS 01.12.2017-31.12.2017 |
| DF2017/800 | 304,39 € | 12.01.2018 | Jaroslav Maňo | Objednávame u Vás drobné elekroinštalačné |
| DF2017/799 | 244 € | 12.01.2018 | Jozef Ježík inštalácie | Objednávame u Vás údržbárske,vodárenské, |
| DF2017/797 | 2043,17 € | 12.01.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 12/2017 |
| DF2017/796 | 2289,18 € | 12.01.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 12/2017 |
| DF2017/795 | 1912,32 € | 12.01.2018 | Cassis Consult, s.r.o. | Fakturujeme Vám odmenu za ext.riadenie projektu |
| DF2017/794 | 414,83 € | 12.01.2018 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el.energie VO Hámre 906 |
| DF2017/793 | -26,46 € | 12.01.2018 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el.energie Záhradkári č.402 1.1-31.12.2017 |
| DF2017/792 | 38,23 € | 12.01.2018 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.r.2017 Siréna č.29 |
| DF2017/791 | 75 € | 11.01.2018 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 12/2017 |
| DF2017/790 | 1393,57 € | 11.01.2018 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el.energie podľa odb.miest |
| DF2018/13 | 45 € | 10.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.12.2017-07.01.2018 |
| DF2017/789 | 630 € | 10.01.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2017/788 | 253,31 € | 10.01.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200301 zmes.kom.odpad |
| DF2017/787 | 205 € | 10.01.2018 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2017/786 | 551,18 € | 10.01.2018 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie el.energie VO Podlužie 2138 |
| DF2018/12 | 169 € | 09.01.2018 | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | licencia na internetový prístup ISamospráva |
| DF2017/784 | 94,56 € | 09.01.2018 | Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná | voda TJ Slovan 2.polrok 2017 |
| DF2018/9 | 597,49 € | 08.01.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 5003145646 |
| DF2018/11 | 130,79 € | 08.01.2018 | SH system spol.s.r.o. | údržba VT 1-3/2018 a zverejňovanie 1-3/2018 |
| DF2018/10 | 29,28 € | 08.01.2018 | BENESTRA,s.r.o. | ADSL Rapid Plus-mesačný polatok 01.02.-28.02.2018 |
| DF2018/8 | 1916 € | 04.01.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 1/2018 |
| DF2018/6 | 200 € | 03.01.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.01.2018-31.03.2018 |
| DF2017/783 | 17,38 € | 03.01.2018 | Lindstrom s.r.o. | nájom rohoží 04.12.2017-31.12.2017 |
| DF2018/7 | 153 € | 02.01.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6818413909 NISSAN |
| DF2018/5 | 48 € | 02.01.2018 | SOMI s.r.o. | Seminár pre mzdové účtovníčky dňa 30.01.2018 |
| DF2018/4 | 285,25 € | 02.01.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6813099084- zberný dvor |
| DF2018/3 | 438,8 € | 02.01.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6810099353 - budovy, peniaze |
| DF2018/2 | 428,13 € | 02.01.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6810099417 - KD |
| DF2018/1 | 108 € | 02.01.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6816369748 |
| DF2017/782 | 103 € | 02.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 12/2017 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
