Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Trenčianska Turná
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/803 | 243,08 € | 31.12.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier 80 g A4/A3 |
| DF2019/802 | 1435,68 € | 31.12.2019 | Leoprint s.r.o. | Objednávame u Vás tlač Turňanských novín |
| DF2019/801 | 487,48 € | 31.12.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 12/2019, kópie 10/2019-12/2019 |
| DF2019/800 | 120,25 € | 31.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 12/2019 |
| DF2019/799 | 25,2 € | 31.12.2019 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 12/2019 |
| DF2019/750 | 54,06 € | 09.12.2019 | Radovan Malec-EMERHAS | Fakturujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov |
| DF2019/749 | 147,52 € | 09.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 11/2019 |
| DF2019/748 | 54 € | 09.12.2019 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2019/747 | 564,61 € | 09.12.2019 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
| DF2019/746 | 122,5 € | 09.12.2019 | Invity,s.r.o. | Fakturujeme Vám grafické práce noviny č.5 |
| DF2019/745 | 12000 € | 09.12.2019 | GEO 3 Trencin s.r.o. | Na základe ZoD 2015/09/02, Vám fakturrujeme |
| DF2019/744 | 12000 € | 09.12.2019 | GEO 3 Trencin s.r.o. | Na základe ZoD 2015/09/01, Vám fakturrujeme |
| DF2019/743 | 998,5 € | 09.12.2019 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2019/742 | 78,96 € | 05.12.2019 | COFEX s.r.o. | káva, cukor |
| DF2019/741 | 145 € | 05.12.2019 | Tomáš Hrušovský | Objednávame u Vás revíziu plyn.zariad.na kotolni a |
| DF2019/740 | 413,71 € | 05.12.2019 | CRH /Slovensko/ a.s. | Fakturujeme Vám prírodné kamenivo na údržbu |
| DF2019/739 | 12 € | 05.12.2019 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
| DF2019/738 | 48 € | 05.12.2019 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
| DF2019/737 | 161,77 € | 04.12.2019 | PALATIN s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelársky materiál |
| DF2019/736 | 187,2 € | 04.12.2019 | INPROST s.r.o. | obecné noviny r.2020 |
| DF2019/735 | 2160 € | 04.12.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 12/2019 |
| DF2019/734 | 3099,36 € | 04.12.2019 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 11/2019 |
| DF2019/733 | 1530 € | 03.12.2019 | A JE TO | Objednávame u Vás údržbu ciest a miestnych |
| DF2019/732 | 24 € | 02.12.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 11/2019 kopírovacie zariadenie |
| DF2019/731 | 25,2 € | 02.12.2019 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 11/2019 |
| DF2019/730 | 16,9 € | 02.12.2019 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
| DF2019/729 | 24 € | 02.12.2019 | Blue Angel s.r.o. | Fakturujeme Vám kniha Milan Rastislav Štefánik |
| DF2019/728 | 200 € | 29.11.2019 | Ing. Vladimír Murcin | Na základe ústnej objednávky Vám fakturujeme |
| DF2019/727 | 260 € | 29.11.2019 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2019/726 | 124,5 € | 29.11.2019 | Petit Press a.s. | SME predplatné 02.01.2020 -30.06.2020 |
| DF2019/725 | 71,4 € | 28.11.2019 | MS-SOFT,s.r.o. | Fakturujeme Vám spustenie výpožičného |
| DF2019/724 | 135 € | 28.11.2019 | IVVL Košice | školenie Odchyt túlavých zvierat |
| DF2019/723 | 60 € | 27.11.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | kompat.kazeta Samsung MLT-D116L |
| DF2019/722 | 1168,85 € | 27.11.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistka - VO,kamerový systém,bezdr.rozhl.systém |
| DF2019/721 | 133 € | 27.11.2019 | Regionálne združenie MOSP | diár samosprávy r.2020 |
| DF2019/720 | 507,08 € | 27.11.2019 | Miroslav Prekop Autodielňa | Servisné práce na vozidle Nissan TN 838 EV |
| DF2019/719 | 176,01 € | 26.11.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 10/2019 |
| DF2019/718 | 360 € | 26.11.2019 | Cassis Consult, s.r.o. | Fakturujeme Vám odmenu za Monitorovaciu správu |
| DF2019/717 | 1445 € | 25.11.2019 | Mgr. Vladimír Repiský | Fakturujeme Vám za Mikulášske balíčky |
| DF2019/716 | 1134 € | 25.11.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2019/715 | 37,91 € | 21.11.2019 | Slovenský pozemkový fond | Fakturujeme Vám podľa zmluvy PNZ-P43579/06 00 |
| DF2019/714 | 106,92 € | 21.11.2019 | CRH /Slovensko/ a.s. | Fakturujeme Vám prírodné kamenivo na údržbu |
| DF2019/713 | 58,8 € | 20.11.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | komp.kazeta sHP CF230X black |
| DF2019/712 | 38,76 € | 19.11.2019 | Radovan Malec-EMERHAS | Objednávame u Vás výmenu hasiaceho prístroja |
| DF2019/711 | 960 € | 19.11.2019 | Š-KOPSTAV | Objednávame u Vás drobné práce v obci |
| DF2019/710 | 97,5 € | 18.11.2019 | Invity,s.r.o. | Fakturujeme Vám grafické práce noviny č.4 |
| DF2019/709 | 81,29 € | 15.11.2019 | COFEX s.r.o. | káva |
| DF2019/708 | 37,7 € | 15.11.2019 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
| DF2019/707 | 201,77 € | 14.11.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200301 cintorín |
| DF2019/706 | 679,44 € | 14.11.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200105 obaly,200121žiarivky,200123 |
| DF2019/705 | 2424,7 € | 14.11.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 10/2019 |
| DF2019/704 | 2439,3 € | 14.11.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 10/2019 |
| DF2019/703 | 92,16 € | 14.11.2019 | Datatrade s.r.o. | program obce.info.mini 1.12.2019-30.11.2020 |
| DF2019/702 | 77,71 € | 14.11.2019 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.10.2019-31.10.2019 |
| DF2019/701 | 29,21 € | 14.11.2019 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 07.10.2019-03.11.2019 |
| DF2019/700 | 1569,6 € | 12.11.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2019/699 | 1373,99 € | 12.11.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad |
| DF2019/698 | 29,28 € | 11.11.2019 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.12.-31.12.2019 |
| DF2019/697 | 225,49 € | 11.11.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2019/696 | 434,16 € | 11.11.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -10/2019 |
| DF2019/695 | 471,41 € | 11.11.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha.el.energia KD Bánovská č.86 |
| DF2019/694 | 48,49 € | 11.11.2019 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.10.2019-07.11.2019 |
| DF2019/693 | 207,6 € | 11.11.2019 | PYROSERVIS a.s. | Objednávame u Vás dodanie hasiacich prístrojov |
| DF2019/692 | 944,7 € | 08.11.2019 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2019/691 | 1697,4 € | 08.11.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 11/2019 podľa odb.miest |
| DF2019/690 | 202,61 € | 08.11.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 11/2019 VO Podlužie |
| DF2019/689 | 2400 € | 07.11.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 11/2019 |
| DF2019/688 | 75 € | 07.11.2019 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 10/2019 |
| DF2019/687 | 72,97 € | 07.11.2019 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
| DF2019/686 | 12 € | 07.11.2019 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
| DF2019/685 | 48 € | 07.11.2019 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
| DF2019/683 | 46,6 € | 07.11.2019 | INPROST s.r.o. | Objednávame u Vás tlačivá - Daň z nehnuteľností |
| DF2019/684 | 2160 € | 06.11.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 11/2019 |
| DF2019/682 | 693,69 € | 06.11.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.6807298343/0100012508 |
| DF2019/681 | 71,7 € | 06.11.2019 | ANTES Group, s.r.o. | servisná prehliadka EZS |
| DF2019/680 | 141,4 € | 06.11.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 10/2019 |
| DF2019/679 | 69,25 € | 05.11.2019 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
| DF2019/678 | 102 € | 04.11.2019 | IGAZ-Papier spol.s.r.o. | Fakturujeme vám potvrdenku s juxtou |
| DF2019/677 | 46,8 € | 04.11.2019 | Kameňolomy s.r.o. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2019/676 | 916,5 € | 04.11.2019 | GETOS, s.r.o. | Objednávame u Vás realizáciu dopravného |
| DF2019/675 | 24 € | 04.11.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 10/2019 kopírovacie zariadenie |
| DF2019/674 | 396 € | 04.11.2019 | DUAL D+A, s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu plynových zariadení |
| DF2019/673 | 294 € | 04.11.2019 | DUAL D+A, s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu kúrenia v objekte |
| DF2019/672 | 134,25 € | 04.11.2019 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | Fakturujeme Vám občerstvenie pri príležitosti |
| DF2019/671 | 3236,64 € | 04.11.2019 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 10/2019 |
| DF2019/670 | 219 € | 31.10.2019 | MAFRA Slovakia,a.s. | Hospodárske noviny r.2020-predplatné |
| DF2019/669 | 2000 € | 30.10.2019 | Ing. Juraj Muran | Objednávame u Vás vypracovanie energetického |
| DF2019/668 | 108 € | 30.10.2019 | TIPLUX s.r.o. | Servisné práce-solárne svietidlá |
| DF2019/667 | 108 € | 30.10.2019 | Ján Sedláček - SJ TRADE | Objednávame u Vás servis plynového kotla |
| DF2019/666 | 15 € | 30.10.2019 | TN REAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám deratizáciu spol.priest.ZS č.123 |
| DF2019/665 | 1152 € | 28.10.2019 | Ing. Pavol Ježík | Objednávame u Vás stavebný dozor |
| DF2019/664 | 257,5 € | 28.10.2019 | Róbert Hladký Rsat | Objednávame u Vás rekonštrukciu anténového |
| DF2019/663 | 54 € | 28.10.2019 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2019/662 | 550 € | 28.10.2019 | Ambrelo, občianske združenie | Objednávame u Vás vystúpenie na deň 25.10. 2019 |
| DF2019/661 | 106,16 € | 25.10.2019 | Pamas -Trenčín s.r.o. | Fakturujeme Vám novoročné pozdravy |
| DF2019/660 | 360 € | 25.10.2019 | Cassis Consult, s.r.o. | Objednávame u Vás Monitorovaciu správu č.5 |
| DF2019/659 | 260 € | 25.10.2019 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2019/658 | 239,62 € | 24.10.2019 | Kameňolomy s.r.o. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2019/657 | -467,23 € | 23.10.2019 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.plyn od 1.01.2019-14.10.2019 |
| DF2019/656 | 1314,7 € | 23.10.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2019/655 | 314,56 € | 23.10.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad |
| DF2019/654 | 25,2 € | 23.10.2019 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 10/2019 |
| DF2019/653 | 36 € | 23.10.2019 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - mzdová účtovníčka |
| DF2019/652 | 18 € | 23.10.2019 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -novela zákona o sociálnych |
| DF2019/651 | 77,54 € | 23.10.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Oprava, servis |
| DF2019/650 | 68,94 € | 23.10.2019 | COFEX s.r.o. | káva, |
| DF2019/649 | 780 € | 21.10.2019 | PROmat TN s.r.o. | Fakturujeme Vám TDZ - križovatka Oslobodenia |
| DF2019/648 | 1003,2 € | 18.10.2019 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | Fakturujeme Vám dodávku a montáž bezpečnostných |
| DF2019/647 | 130,79 € | 18.10.2019 | SH system, spol.s.r.o. | údržba VT 10-12/2019 a zverejňovanie 10-12/2019 |
| DF2019/646 | 840 € | 18.10.2019 | Ing. Martin Lipták | Fakturujeme Vám projektové práce |
| DF2019/645 | 185 € | 16.10.2019 | Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum | Odborná konferencia pre HK |
| DF2019/644 | 40,08 € | 16.10.2019 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 09.09.2019-06.10.2019 |
| DF2019/643 | 18,5 € | 14.10.2019 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
| DF2019/642 | 55625,52 € | 14.10.2019 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám práce na základe ZoD CE075/2019 |
| DF2019/641 | 756 € | 14.10.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2019/640 | 2440,63 € | 14.10.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 9/2019 |
| DF2019/639 | 2439,3 € | 14.10.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 9/2019 |
| DF2019/638 | 156 € | 11.10.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | komp.kazeta sHP CF210X,211A,212A,213A |
| DF2019/637 | 269,02 € | 11.10.2019 | PP-SOT,s.r.o. | FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky |
| DF2019/636 | 172,51 € | 11.10.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 9/2019 |
| DF2019/635 | 48,49 € | 11.10.2019 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.09.2019-07.10.2019 |
| DF2019/634 | 355,97 € | 10.10.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -9/2019 |
| DF2019/633 | 780 € | 10.10.2019 | EPIC Partner a.s. | Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa |
| DF2019/632 | 12,83 € | 10.10.2019 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.09.2019-30.09.2019 |
| DF2019/631 | 75 € | 09.10.2019 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 9/2019 |
| DF2019/630 | 82,8 € | 09.10.2019 | Lomtec.com a.s. | Fakturujeme Vám účasť na konferencii |
| DF2019/629 | 29,28 € | 09.10.2019 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.11.-30.11.2019 |
| DF2019/628 | 468 € | 09.10.2019 | Lomtec.com a.s. | Fakturujeme Vám poskytovanie služieb podľa zmluvy |
| DF2019/627 | 18 € | 09.10.2019 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -školské stravovanie 10.10.2019 |
| DF2019/626 | 18 € | 09.10.2019 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -účtovná závierka 27.11.2019 |
| DF2019/625 | 18 € | 09.10.2019 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -finančné výkazníctvo 5.11.2019 |
| DF2019/624 | 88,8 € | 09.10.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | kompatibilný valec Samsung MLT - R116 |
| DF2019/623 | 4135 € | 08.10.2019 | GEOplán Ing.Anna Holá | Objednávame u Vás geometrické plány-elektrifikácia |
| DF2019/622 | 997,9 € | 08.10.2019 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2019/621 | 200 € | 08.10.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.10.2019-31.12.2019 |
| DF2019/620 | 2400 € | 07.10.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 10/2019 |
| DF2019/619 | 225,49 € | 07.10.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2019/618 | 331,4 € | 07.10.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha.el.energia KD Bánovská č.86 |
| DF2019/617 | 117,82 € | 07.10.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 9/2019 |
| DF2019/616 | 1697,4 € | 04.10.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 10/2019 podľa odb.miest |
| DF2019/615 | 60,15 € | 04.10.2019 | Halen s.r.o. | Fakturujeme Vám medaile Ms 48/3 mm |
| DF2019/614 | 202,61 € | 04.10.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 10/2019 VO Podlužie |
| DF2019/613 | 14,4 € | 04.10.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia Beckovská č. 402 |
| DF2019/612 | 12 € | 04.10.2019 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
| DF2019/611 | 48 € | 04.10.2019 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
| DF2019/610 | 3099,36 € | 03.10.2019 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 9/2019 |
| DF2019/609 | 56,9 € | 03.10.2019 | Dahlhausen SK s.r.o. | Fakturujeme Vám stojan a zásobník na tablety |
| DF2019/608 | 72 € | 03.10.2019 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
| DF2019/607 | 2430 € | 03.10.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 10/2019 |
| DF2019/606 | 2416,46 € | 01.10.2019 | SAZOS s. r. o. | Objednávame u Vás výmenu elektrického stĺpa |
| DF2019/605 | 216,36 € | 01.10.2019 | SPP-distribúcia a.s. | Fakturujeme Vám poplatok za pripojenie |
| DF2019/604 | 1473,6 € | 30.09.2019 | UNIKOV TR. TURNÁ s.r.o. | Objednávame u Vás opravu strechy |
| DF2019/603 | 2040 € | 30.09.2019 | Marta Tóthová Ing. | overenie účtovnej závierky r.2018 |
| DF2019/602 | 104,4 € | 30.09.2019 | ELBAS s.r.o. | Fakturujeme Vám dodanie náhradných dielov |
| DF2019/601 | 120 € | 30.09.2019 | SPP-distribúcia a.s. | Fakturujeme Vám poplatok za vyjadrenie |
| DF2019/600 | 342,88 € | 30.09.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 09/2019, kópie 07/2019-09/2019 |
| DF2019/599 | 68,94 € | 27.09.2019 | COFEX s.r.o. | káva, |
| DF2019/598 | 43,14 € | 26.09.2019 | BRICOL s.r.o. | Fakturujeme Vám výrobky zo skla podľa rozpisu |
| DF2019/597 | 446 € | 26.09.2019 | RVC | Pracovné stretnutie pre Stavebné úrady |
| DF2019/596 | 435,76 € | 26.09.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad |
| DF2019/595 | 756 € | 26.09.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2019/594 | 260 € | 25.09.2019 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2019/593 | 36,7 € | 25.09.2019 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
| DF2019/592 | 25,2 € | 25.09.2019 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 9/2019 |
| DF2019/591 | 18 € | 24.09.2019 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - aktuality VO-22.10.2019 |
| DF2019/590 | 36 € | 24.09.2019 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - zákon č.253/1998 Z.Z. 24.10.2019 |
| DF2019/589 | 36 € | 24.09.2019 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - register adries 17.10.2019 |
| DF2019/588 | 39 € | 20.09.2019 | Poradca s.r.o. | 1000 riešení r. 2020 |
| DF2019/587 | 53,52 € | 20.09.2019 | ANTES Group, s.r.o. | Objednávame u Vás dodávku a montáž zabezp. |
| DF2019/586 | 150 € | 19.09.2019 | Ing. Vladimír Murcin | Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú.Tr.Turná |
| DF2019/585 | 3768,18 € | 18.09.2019 | INPRA s.r.o. | Fakturujeme Vám prerobenie jestvujúcej prípojky |
| DF2019/584 | 29,21 € | 18.09.2019 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 12.08.2019-08.09.2019 |
| DF2019/583 | 75 € | 18.09.2019 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 8/2019 |
| DF2019/582 | 1200 € | 17.09.2019 | Š-KOPSTAV | čistenie priekop na štrkovej ceste nad Kyselkou |
| DF2019/581 | 2005,47 € | 16.09.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva od 22.11.2019 do 21.11.2020 |
| DF2019/580 | 35 € | 16.09.2019 | Petit Press a.s. | My trenč.noviny 41/2019-40/2020 |
| DF2019/579 | 2484,42 € | 16.09.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 8/2019 |
| DF2019/578 | 2439,3 € | 16.09.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 8/2019 |
| DF2019/577 | 851 € | 12.09.2019 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | Fakturujeme Vám sušičku prádla |
| DF2019/576 | 944,36 € | 12.09.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2019/575 | 1697,4 € | 11.09.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 9/2019 podľa odb.miest |
| DF2019/574 | 202,61 € | 11.09.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 9/2019 VO Podlužie |
| DF2019/573 | 36,65 € | 11.09.2019 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.08.2019-31.08.2019 |
| DF2019/572 | 225,49 € | 11.09.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2019/571 | 786,5 € | 10.09.2019 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2019/570 | 82,54 € | 10.09.2019 | COFEX s.r.o. | káva, |
| DF2019/569 | 53,48 € | 10.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.08.2019-07.09.2019 |
| DF2019/568 | 48,49 € | 10.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.07.2019-07.08.2019 |
| DF2019/567 | 18 € | 09.09.2019 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -miestne dane a komunálny odpad |
| DF2019/566 | 550 € | 09.09.2019 | VEREA,s.r.o. | Fakturujeme Vám realizáciu VO akcia: |
| DF2019/565 | 29,28 € | 09.09.2019 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.10.-31.10.2019 |
| DF2019/564 | 2400 € | 09.09.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 9/2019 |
| DF2019/563 | 310,43 € | 09.09.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -8/2019 |
| DF2019/562 | 256,5 € | 09.09.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha.el.energia KD Bánovská č.86 |
| DF2019/561 | 175 € | 09.09.2019 | drevené ozdoby Ing.Róbert Pavlík | Fakturujeme Vám 3D písmená na |
| DF2019/560 | 195 € | 09.09.2019 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -pracovné stretnutie |
| DF2019/559 | 12 € | 09.09.2019 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
| DF2019/558 | 48 € | 09.09.2019 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
| DF2019/557 | 12,96 € | 09.09.2019 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
| DF2019/556 | 111,52 € | 09.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 8/2019 |
| DF2019/555 | 209,21 € | 09.09.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 8/2019 |
| DF2019/554 | 420 € | 04.09.2019 | Vasagro, spol. s.r.o. | Fakturujeme Vám rekultiváciu trávnika futbalového |
| DF2019/553 | 420 € | 04.09.2019 | Vakoš & family, s.r.o. | Objednávame u Vás ozvučenie na deň 16.8.2019 |
| DF2019/552 | 2340 € | 03.09.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 9/2019 |
| DF2019/551 | 1029,12 € | 03.09.2019 | VodnéBubliny s.r.o | Fakturujeme Vám prenájom atrakcií |
| DF2019/550 | 154 € | 03.09.2019 | MHM STOLÁRSTVO s.r.o. | Fakturujeme Vám hoblovanie a frézovanie |
| DF2019/549 | 1117,51 € | 03.09.2019 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | Fakturujeme Vám opravu autobusovej zastávky |
| DF2019/548 | 24 € | 03.09.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 8/2019 kopírovacie zariadenie |
| DF2019/547 | 2550 € | 02.09.2019 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 8/2019 |
| DF2019/546 | 8231,1 € | 02.09.2019 | GETOS, s.r.o. | Objednávame u Vás realizáciu dopravného značenia |
| DF2019/545 | 54 € | 28.08.2019 | Slovak Telcom Company | Objednávame u Vás vytýčenie |
| DF2019/544 | 1880 € | 27.08.2019 | PEVRA s.r.o. | Fakturujeme Vám za cateringové služby |
| DF2019/543 | 3030 € | 27.08.2019 | Slezacek Jaroslav | Fakturujeme Vám za kosenie verjnej zelene |
| DF2019/542 | 25,2 € | 27.08.2019 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 8/2019 |
| DF2019/541 | 1098,6 € | 27.08.2019 | QEX, a.s. | Fakturujeme Vám dodávku nasledovných |
| DF2019/540 | 10425 € | 27.08.2019 | KASOČE s.r.o. | Fakturujeme Vám za úpravu pamät.tabúľ a zlátenie |
| DF2019/539 | 24,23 € | 27.08.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné OD č.29 18.6.2019-12.8.2019 |
| DF2019/538 | 1008 € | 27.08.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2019/537 | 1440,68 € | 27.08.2019 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám za servis MR a VO |
| DF2019/536 | 1204,79 € | 27.08.2019 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám za opravu VO pred školou |
| DF2019/535 | 263,14 € | 27.08.2019 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vámza pripojenie ohrievača |
| DF2019/534 | 662,89 € | 27.08.2019 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám za elektroinšt.materiál |
| DF2019/533 | 300 € | 27.08.2019 | VELICE s.r.o. | Objednávame u Vás občerstvenie na deň 17.08.2019 |
| DF2019/532 | 462 € | 27.08.2019 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Fakturujeme Vám odmenu za hudobné produkcie |
| DF2019/531 | 812,4 € | 27.08.2019 | COVER Trenčín s.r.o. | Objednávame u Vás pivné sety, podľa cenovej ponuky |
| DF2019/530 | 446,7 € | 27.08.2019 | Bc. Mária Muráriková | Objednávame u Vás výrobu medovníkov |
| DF2019/529 | 260 € | 23.08.2019 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2019/528 | 322,56 € | 23.08.2019 | 3WSlovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám informačnú vitrínu 500 x 800 |
| DF2019/527 | 960 € | 23.08.2019 | Trade and Consulting s.r.o. | Objednávame u Vás stan 10x15m |
| DF2019/526 | 6465,01 € | 23.08.2019 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe |
| DF2019/525 | 6788,58 € | 23.08.2019 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe |
| DF2019/524 | 75 € | 23.08.2019 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 7/2019 |
| DF2019/523 | 414 € | 23.08.2019 | GASTRO STAR,s.r.o. | Fakturujeme Vám prenájom mraz.dodávky |
| DF2019/522 | 876 € | 23.08.2019 | TOI TOI DIXI spol. s r.o. | Objednávame u Vás 12 ks TOI TOI dňa 17.-18.8.2019 |
| DF2019/521 | 440,08 € | 23.08.2019 | Zdravotná doprava s.r.o. | Objednávame u Vás zabezpečenie zdravotnej |
| DF2019/520 | 700 € | 22.08.2019 | Záujmové združenie FS VRŠATEC | Fakturujeme Vám vystúpenie FS Vršatec |
| DF2019/519 | 1209,6 € | 22.08.2019 | Trenčianske minerálne vody, a.s. | Objednávame u Vás 8 paliet po 504 ks minerálnej |
| DF2019/518 | 2000 € | 21.08.2019 | Viera Kyseľová-Moja Hudba | Fakturujeme Vám koncert kapely SOKOLY |
| DF2019/517 | 52,9 € | 21.08.2019 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica | Fakturujeme Vám za vyhotovenie príležitostnej |
| DF2019/516 | 6960 € | 21.08.2019 | Miroslav Dvoran-MIDO-MUSIC PRODUKTION | Fakturujeme Vám technické zabezpečenie akcie |
| DF2019/515 | 2792,36 € | 21.08.2019 | Stavebná mechanizácia, s.r.o. | Objednávame u Vás vybudovanie spoločných |
| DF2019/514 | 2095,8 € | 21.08.2019 | EVENT service s.r.o. | Na základe cenovej ponuky 2019/053 objednávame |
| DF2019/513 | 29,21 € | 21.08.2019 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 15.7.-11.8.2019 |
| DF2019/512 | 493,92 € | 20.08.2019 | Leoprint s.r.o. | Objednávame u Vás tlač Turňanských novín |
| DF2019/511 | 775 € | 20.08.2019 | DOLCE GROUP, s.r.o. | Objednávame u Vás tlač leteckých záberov |
| DF2019/510 | 2378,4 € | 20.08.2019 | Jiří Konečný - Laugart | Objednávame u Vás prenájom stanov a príslušenstva |
| DF2019/509 | 26,4 € | 20.08.2019 | Poradca podnikateľa spol. s r.o | Finančný spravodaj r.2020 |
| DF2019/508 | 8683 € | 20.08.2019 | Vladimír Pikna | Fakturujeme Vám práce podľa vykonaných prác |
| DF2019/507 | 2070 € | 20.08.2019 | Vladimír Pikna | Fakturujeme Vám práce podľa vykonaných prác |
| DF2019/506 | 500 € | 20.08.2019 | Štefan Hruštinec | Fakturujeme Vám kultúrny program - 750.výročie |
| DF2019/505 | 561,54 € | 20.08.2019 | NOBA-SMOKER s.r.o. | Fakturujeme Vám tovar podľa dodacieho listu |
| DF2019/504 | 468 € | 19.08.2019 | Lomtec.com a.s. | Fakturujeme Vám poskytovanie služieb podľa zmluvy |
| DF2019/503 | 540 € | 19.08.2019 | Pavol Miklas - ExpoMA | Objednávame u Vás prenájom vitrín a pultov |
| DF2019/502 | 414,22 € | 19.08.2019 | ROLF-X, s.r.o. | Fakturujeme Vám tovar podľa dodacieho listu |
| DF2019/501 | 2856 € | 19.08.2019 | M.V.K.- SECURITY, s.r.o. | Objednávame u Vás ochranné bezpečnostné |
| DF2019/500 | 12 € | 16.08.2019 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
| DF2019/499 | 48 € | 16.08.2019 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
| DF2019/498 | 55,51 € | 16.08.2019 | Kameňolomy s.r.o. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2019/497 | 307,12 € | 15.08.2019 | Ing.Stanislav Havlík-IDEA | Objednávame u Vás BANER na futbalové ihrisko |
| DF2019/496 | 225,49 € | 14.08.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2019/495 | 4200 € | 14.08.2019 | Moja muzika s.r.o. | Objednávame u Vás koncert dňa 17.8.2019 pri |
| DF2019/494 | 25,2 € | 14.08.2019 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 5/2019 |
| DF2019/493 | 450 € | 14.08.2019 | Milan Pleva-Milpo | Objednávame u Vás grafické práce k oslavám |
| DF2019/492 | 394,84 € | 14.08.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad |
| DF2019/491 | 3762,46 € | 14.08.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 7/2019 |
| DF2019/490 | 2439,3 € | 14.08.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 7/2019 |
| DF2019/489 | 955,7 € | 14.08.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2019/488 | 130,79 € | 13.08.2019 | SH system, spol.s.r.o. | údržba VT 7-9/2019 a zverejňovanie 7-9/2019 |
| DF2019/487 | 415 € | 13.08.2019 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -pracovné stretnutie 1.-4.októbra |
| DF2019/486 | 7,6 € | 13.08.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.4419006918 |
| DF2019/485 | 36,19 € | 13.08.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.6817848708 |
| DF2019/484 | 282,96 € | 12.08.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -7/2019 |
| DF2019/483 | 170,52 € | 12.08.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 7/2019 |
| DF2019/482 | 18,43 € | 12.08.2019 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.07.2019-31.07.2019 |
| DF2019/481 | 29,28 € | 12.08.2019 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.09.-30.09.2019 |
| DF2019/480 | 54 € | 12.08.2019 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2019/479 | 2400 € | 07.08.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 8/2019 |
| DF2019/478 | 600 € | 07.08.2019 | QEX, a.s. | magnetky 750. výročie obce |
| DF2019/477 | 45 € | 07.08.2019 | PEVEX spol.s.r.o. | Objednávame u Vás krabičky na medaile priemer 48 |
| DF2019/476 | 207,31 € | 07.08.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha.el.energia KD Bánovská č.86 |
| DF2019/475 | 11900,4 € | 07.08.2019 | Arte Petra s.r.o. | Fakturujeme Vám renováciu pamätníka |
| DF2019/474 | 120,84 € | 07.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 7/2019 |
| DF2019/473 | 81 € | 06.08.2019 | Brantner Alfgas s.r.o. | Fakturujeme Vám zhodnotenie odpadu za obdobie |
| DF2019/472 | 1697,4 € | 06.08.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 8/2019 podľa odb.miest |
| DF2019/471 | 202,61 € | 06.08.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 8/2019 VO Podlužie |
| DF2019/470 | 12 € | 06.08.2019 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o prenájme softvéru |
| DF2019/469 | 48 € | 06.08.2019 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
| DF2019/468 | 358,2 € | 05.08.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.6808478784/1120002159 |
| DF2019/467 | 2362,8 € | 05.08.2019 | Jiří Konečný - Laugart | Objednávame u Vás prenájom stanov a príslušenstva |
| DF2019/466 | 246,73 € | 05.08.2019 | Kameňolomy s.r.o. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2019/465 | 19321,69 € | 05.08.2019 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce práce naviac |
| DF2019/464 | 56,8 € | 05.08.2019 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
| DF2019/463 | 24,77 € | 05.08.2019 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
| DF2019/462 | 24 € | 05.08.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 7/2019 kopírovacie zariadenie |
| DF2019/461 | 402 € | 05.08.2019 | ALFA print, s.r.o. | Fakturujeme Vám pohľadnice k 750.výročiu |
| DF2019/460 | 862,5 € | 05.08.2019 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2019/459 | 2340 € | 02.08.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 8/2019 |
| DF2019/458 | 3800 € | 02.08.2019 | Vlk Andrej | Fakturujeme Vám vymaľovanie fasády |
| DF2019/457 | 2000 € | 02.08.2019 | Vlk Pavol | Fakturujeme Vám vymaľovanie fasády na budove |
| DF2019/456 | 81 € | 02.08.2019 | COFEX s.r.o. | káva |
| DF2019/455 | 2613,75 € | 31.07.2019 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 7/2019 |
| DF2019/454 | 490 € | 31.07.2019 | Ing. Richard Olas - OLMAR | Fakturujeme Vám výmenu drevených hranolov |
| DF2019/453 | 1972,8 € | 31.07.2019 | Simon Kotrha | Fakturujeme Vám šnúrky na krk s visačkou a |
| DF2019/452 | 121,27 € | 31.07.2019 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2019/451 | 205,76 € | 31.07.2019 | Igor Svítok-DATAPRESSCOMP | Fakturujeme Vám registráciu rekordu do databázy |
| DF2019/450 | 25,2 € | 30.07.2019 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 7/2019 |
| DF2019/449 | 183,6 € | 30.07.2019 | PYROSERVIS a.s. | Fakturujeme Vám zásahové hadice |
| DF2019/448 | 6000 € | 29.07.2019 | Tormentor group s.r.o. | Fakturujeme Vám za vystúpenie skupiny HEX pri |
| DF2019/447 | 25,09 € | 29.07.2019 | IVES Košice | údržba softwaru matrika 8/2019-12/2019 |
| DF2019/446 | 369,72 € | 29.07.2019 | TELESYS - Slovakia, spol. s r. o. | oprava práčky DSS |
| DF2019/445 | 757 € | 29.07.2019 | Šebesta Ivan | Fakturujeme Vám opravy omietok a izolácie |
| DF2019/444 | 260 € | 29.07.2019 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2019/443 | 1180,8 € | 25.07.2019 | TDS s.r.o. | Objednávame u Vs dodávku a montáž rozvodov VZT pre |
| DF2019/442 | -989,03 € | 24.07.2019 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.plyn od 1.01.2019-17.7.2019 OD č.29 Bánovská |
| DF2019/441 | 504 € | 24.07.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2019/440 | 259,56 € | 24.07.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
| DF2019/439 | 40,08 € | 24.07.2019 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 17.06.2019-14.07.2019 |
| DF2019/438 | 24444,65 € | 23.07.2019 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe |
| DF2019/437 | 8,28 € | 23.07.2019 | EKOfence, s.r.o. | Fakturujeme Vám príchytku v počte 10 ks |
| DF2019/436 | 7750,6 € | 23.07.2019 | ALFA print, s.r.o. | 19/1335 Monografia obce Trenčianska Turná |
| DF2019/435 | 1330 € | 22.07.2019 | PROmat TN s.r.o. | Fakturujeme Vám vypracovanie projektu Chodník- |
| DF2019/434 | 16748,84 € | 22.07.2019 | Cesty Nitra a.s. | Objednávame u Vás práce naviac MK Trenč.Turná, |
| DF2019/433 | 37928,45 € | 22.07.2019 | Cesty Nitra a.s. | Fakturujeme Vám stavebné práce na základe |
| DF2019/432 | 266,21 € | 22.07.2019 | PP-SOT,s.r.o. | FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky |
| DF2019/431 | 915 € | 22.07.2019 | Ing. Martin Lipták | Fakturujeme Vám za výkon autorského dozora |
| DF2019/430 | 93,6 € | 22.07.2019 | Brantner Alfgas s.r.o. | Fakturujeme Vám zhodnotenie odpadu za obdobie |
| DF2019/429 | 111 € | 18.07.2019 | Invity,s.r.o. | Fakturujeme Vám grafické práce noviny č.3 |
| DF2019/428 | 20,35 € | 18.07.2019 | ŽSR, Bratislava | nájom Zberný dvor 2019 |
| DF2019/427 | 696 € | 17.07.2019 | Ing. Ivan Novák | Fakturujeme Vám za vypracovanie PD na stavbu |
| DF2019/426 | 161,02 € | 17.07.2019 | EUROTIP, s.r.o. | Fakturujeme Vám prehliadku Iveco Daily TN 126 EF |
| DF2019/425 | 5007,6 € | 16.07.2019 | Š-KOPSTAV | Objednávame u Vás drobné práce v obci |
| DF2019/424 | 1016,16 € | 16.07.2019 | Š-KOPSTAV | Objednávame u Vás drobné práce v obci |
| DF2019/423 | 28458,59 € | 15.07.2019 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe |
| DF2019/422 | 246,4 € | 15.07.2019 | Agentúra PARDON -TN s.r.o | Fakturujeme Vám pozvánky a plagáty k 750.výročiu |
| DF2019/421 | 144 € | 15.07.2019 | Chorvát spol.s r.o. | Objednávame u Vás autobusovú dopravu na deň |
| DF2019/420 | 126,9 € | 15.07.2019 | ANTES Group, s.r.o. | servisná prehliadka EZS |
| DF2019/419 | 1490 € | 12.07.2019 | MHM STOLÁRSTVO s.r.o. | Fakturujeme Vám výrobu kuchynskej linky-var.panel |
| DF2019/418 | 538,52 € | 12.07.2019 | Halen s.r.o. | Na základe cenovej ponuky zo dňa 17.06.2019 |
| DF2019/417 | 28234,42 € | 12.07.2019 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce podľa ZOD |
| DF2019/416 | 75 € | 11.07.2019 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 6/2019 |
| DF2019/415 | 225,49 € | 11.07.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2019/414 | 18,43 € | 11.07.2019 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.06.2019-30.06.2019 |
| DF2019/413 | 48,49 € | 11.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.06.2019-07.07.2019 |
| DF2019/412 | 30 € | 10.07.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | komp.kazeta sHP CF217A |
| DF2019/411 | 29,28 € | 10.07.2019 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.08.-31.08.2019 |
| DF2019/410 | 66,6 € | 10.07.2019 | COFEX s.r.o. | káva, |
| DF2019/409 | 58,8 € | 10.07.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | komp.kazeta sHP CF230X black |
| DF2019/408 | 70 € | 10.07.2019 | Losonszký Atila | Objednávame u Vás kontrolu komínov |
| DF2019/407 | 21,6 € | 10.07.2019 | QEX, a.s. | Fakturujeme Vám laminovanú samolepku 400x400 |
| DF2019/406 | 199,66 € | 09.07.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 6/2019 |
| DF2019/405 | 2455,56 € | 09.07.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 6/2019 |
| DF2019/404 | 2439,3 € | 09.07.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 6/2019 |
| DF2019/403 | 140,68 € | 09.07.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Objednávame u Vás vytýčenie inžinierskych sietí |
| DF2019/402 | 532,92 € | 09.07.2019 | Miroslav Prekop Autodielňa | Servisné práce na vozidle Š Fábia TN 339 ER |
| DF2019/401 | 378 € | 09.07.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2019/400 | 472,5 € | 09.07.2019 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2019/399 | 59,24 € | 09.07.2019 | Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná | voda TJ Slovan 1.polrok 2019 |
| DF2019/398 | 1697,4 € | 08.07.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 7/2019 podľa odb.miest |
| DF2019/397 | 202,61 € | 08.07.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 7/2019 VO Podlužie |
| DF2019/396 | 14,4 € | 08.07.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia Beckovská č. 402 - 3.Q |
| DF2019/395 | 228,12 € | 08.07.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha.el.energia KD Bánovská č.86 |
| DF2019/394 | 268,14 € | 08.07.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -6/2019 |
| DF2019/393 | 2400 € | 08.07.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 7/2019 |
| DF2019/392 | 21,82 € | 08.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,PZ Oslobodenia 233 2.4.2019-12.6.2019 |
| DF2019/391 | 82,39 € | 08.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné ZS č.123 17.1.2019-17.6.2019 |
| DF2019/390 | 213,24 € | 08.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné KD č.86 17.1.2019-17.6.2019 |
| DF2019/389 | 67,86 € | 08.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné OD č.29 17.1.2019-17.6.2019 |
| DF2019/388 | 1,16 € | 08.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Hámre 22.1.2019-19.6.2019 |
| DF2019/387 | 48,8 € | 08.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,KD Hámre 22.1.2019-19.6.2019 |
| DF2019/386 | 3,49 € | 08.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Tr.Turná 9.1.2019-14.6.2019 |
| DF2019/385 | 6,97 € | 08.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Tr.Turná 1.2.2019-19.06.2019 |
| DF2019/384 | 1,16 € | 08.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,býv.pošta č.232 13.6.2019-25.06.2019 |
| DF2019/383 | 6,97 € | 08.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,býv.pošta č.232 18.1.2019-12.06.2019 |
| DF2019/382 | 9,3 € | 08.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,Kušnierovec č.404 16.1.2019-17.06.2019 |
| DF2019/381 | 1020 € | 08.07.2019 | Vladimír Pikna | Fakturujeme Vám, udržiavacie práce prevedené |
| DF2019/380 | 14,4 € | 08.07.2019 | QEX, a.s. | trvalo vysvetľujúca tabuľka Požiarna zbrojnica |
| DF2019/379 | 200 € | 08.07.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.07.2019-30.09.2019 |
| DF2019/378 | 430,74 € | 08.07.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 06/2019, kópie 04/2019-06/2019 |
| DF2019/377 | 19,9 € | 08.07.2019 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
| DF2019/376 | 24 € | 08.07.2019 | Regionálne združenie MOSP | Praktická príručka pre konikárov |
| DF2019/375 | 475 € | 08.07.2019 | Ing. Stanislav Chmelo-SDI, s.r.o. | Objednávame u Vás úpravu križovatky ciest |
| DF2019/374 | 170,71 € | 08.07.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier 80 g A4/A3 |
| DF2019/373 | 862,5 € | 08.07.2019 | CREDO PhDr.Alžbeta MRÁKOVÁ | Objednávame u Vás korektúru monografie obce |
| DF2019/372 | 2414 € | 08.07.2019 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 6/2019 |
| DF2019/371 | 119,41 € | 08.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 6/2019 |
| DF2019/370 | 720 € | 03.07.2019 | VYMÝVANÁ-DLAŽBA,s.r.o. | Objednávame u Vás výrobu lavičiek v počte |
| DF2019/369 | 2340 € | 02.07.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 7/2019 |
| DF2019/368 | 29,21 € | 01.07.2019 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 20.5.-16.6.2019 |
| DF2019/367 | 57,1 € | 01.07.2019 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál 6/19 |
| DF2019/366 | -120,6 € | 28.06.2019 | ZSE Energia a.s. | vyučt.el.energia 1-6/19 VO zberný dvor |
| DF2019/365 | -386,24 € | 28.06.2019 | ZSE Energia a.s. | vyučt.el.energia 1-6/19 VO Kosmatina,Lúčna,Mládež |
| DF2019/364 | 304,2 € | 27.06.2019 | Wristbanditos, s.r.o. | náramky oslavy 750.výročie obce |
| DF2019/363 | 25,2 € | 27.06.2019 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 6/2019 |
| DF2019/362 | 9933,01 € | 26.06.2019 | INPRA s.r.o. | Fakturujeme Vám materiál plyn a vykurovanie |
| DF2019/361 | 3722,77 € | 26.06.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.6815708373 |
| DF2019/360 | 293,04 € | 26.06.2019 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | Fakturujeme Vám opravu autobusovej zastávky |
| DF2019/359 | 75,47 € | 26.06.2019 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el.energia 1.1.-17.6.2019 VO Hamranská |
| DF2019/358 | 260 € | 24.06.2019 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2019/357 | 156 € | 24.06.2019 | COVER Trenčín s.r.o. | Objednávame u Vás skákací hrad SAFARI |
| DF2019/356 | 347,74 € | 24.06.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200105 obaly,200121žiarivky,200123 |
| DF2019/355 | 114 € | 21.06.2019 | PEVEX spol.s.r.o. | Objednávame u Vás krabičky na medaile priemer 48 |
| DF2019/354 | 438,8 € | 21.06.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistenie majateku 6810099353 |
| DF2019/353 | 555,02 € | 21.06.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2019/352 | 75,89 € | 21.06.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám tovar - 8.pochod priateľov lesnej |
| DF2019/351 | 342 € | 21.06.2019 | ALFA print, s.r.o. | Fakturujeme Vám pohľadnice k 750.výročiu |
| DF2019/350 | 574,49 € | 20.06.2019 | National Pen | Fakturujeme Vám prezentračné perá v počte |
| DF2019/349 | 121,27 € | 20.06.2019 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2019/348 | 5226,84 € | 19.06.2019 | Š-KOPSTAV | Objednávame u Vás drobné práce v obci |
| DF2019/347 | 1350 € | 19.06.2019 | Š-KOPSTAV | Objednávame u Vás drobné práce v obci |
| DF2019/346 | 75 € | 19.06.2019 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 5/2019 |
| DF2019/345 | 60 € | 19.06.2019 | S-servis František Sevald | Fakturujeme Vám opravu regulície v objekte |
| DF2019/344 | 995 € | 18.06.2019 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2019/343 | 3000 € | 18.06.2019 | Milan Pleva-Milpo | Fakturujemem Vám úpravu a sadzbu Monografie obce |
| DF2019/342 | 396 € | 18.06.2019 | Leoprint s.r.o. | Objednávame u Vás tlač Turňanských novín |
| DF2019/341 | 315,85 € | 17.06.2019 | Miroslav Prekop Autodielňa | Servisné práce na vozidle Nissan TN 838 EV |
| DF2019/340 | 7,27 € | 17.06.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné Zberný dvor 12.1.2019-07.06.2019 |
| DF2019/339 | 49807,09 € | 13.06.2019 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce podľa ZOD |
| DF2019/338 | 3759,43 € | 13.06.2019 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám za dodávku a montáž kamerového |
| DF2019/337 | 65,8 € | 12.06.2019 | PORADCA s.r.o. | Poradca r.2020 |
| DF2019/336 | 48,64 € | 12.06.2019 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.05.2019-31.05.2019 |
| DF2019/335 | 18,65 € | 12.06.2019 | Marius Pedersen a.s. | Preprava VOK - pristavenie |
| DF2019/334 | 2213,29 € | 12.06.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 5/2019 |
| DF2019/333 | 2338,22 € | 12.06.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 5/2019 |
| DF2019/332 | 67,78 € | 11.06.2019 | COFEX s.r.o. | káva, |
| DF2019/331 | 200 € | 11.06.2019 | Ing. Ladislav Rajninec-GEOPROJEKT | Fakturujeme Vám geodetické práce, vyhotovenie |
| DF2019/330 | 560,1 € | 11.06.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2019/329 | 1393,5 € | 11.06.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad |
| DF2019/328 | 47,71 € | 11.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.05.2019-07.06.2019 |
| DF2019/327 | 203,84 € | 11.06.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 5/2019 |
| DF2019/326 | 2512,8 € | 10.06.2019 | FBALL, s.r.o. | Fakturujeme Vám práce na budove starej pošty |
| DF2019/325 | 113,16 € | 10.06.2019 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia PZ Oslobodenia č.232 predajňa |
| DF2019/324 | 225,49 € | 10.06.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2019/323 | 24,5 € | 10.06.2019 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
| DF2019/322 | 29,28 € | 10.06.2019 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.07.-31.07.2019 |
| DF2019/321 | 440 € | 10.06.2019 | Obec Trenčianske Stankovce | Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu |
| DF2019/320 | 305,28 € | 07.06.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -5/2019 |
| DF2019/319 | 298,44 € | 07.06.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha.el.energia KD Bánovská č.86 |
| DF2019/318 | 1697,4 € | 07.06.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 6/2019 podľa odb.miest |
| DF2019/317 | 202,61 € | 07.06.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 6/2019 VO Podlužie |
| DF2019/316 | 2400 € | 07.06.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 6/2019 |
| DF2019/315 | 2575,5 € | 06.06.2019 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 5/2019 |
| DF2019/314 | 99,6 € | 06.06.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | komp.kazeta s HP CE285A,CB435A |
| DF2019/313 | 736,7 € | 05.06.2019 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
| DF2019/312 | 1200 € | 05.06.2019 | Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná | Fakturujeme Vám za rozhŕňanie asfaltovej frézoviny |
| DF2019/311 | 136,46 € | 05.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 5/2019 |
| DF2019/310 | 227 € | 04.06.2019 | Ing. Vladimír Murcin | Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú.Tr.Turná |
| DF2019/309 | 3840 € | 04.06.2019 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | Fakturujeme Vám dodávku a montáž garážových |
| DF2019/308 | 958,76 € | 04.06.2019 | SVD Klampiarstvo Ladislav Vašek | Fakturujeme Vám za oplechovanie žalúzií na dome |
| DF2019/307 | 260 € | 04.06.2019 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2019/306 | 2160 € | 03.06.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 6/2019 |
| DF2019/305 | 24 € | 03.06.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 5/2019 kopírovacie zariadenie |
| DF2019/304 | 9767,52 € | 03.06.2019 | UNIKOV TR. TURNÁ s.r.o. | Fakturujeme Vám výmenu strešného pľašťa |
| DF2019/303 | 7689 € | 03.06.2019 | ALFA print, s.r.o. | Objednávame u Vás tlač knihyMonografia obce |
| DF2019/302 | 8088 € | 03.06.2019 | TRIM s.r.o. | Objednávame u Vás opravu dažďovej kanalizácie |
| DF2019/301 | 3288 € | 03.06.2019 | TRIM s.r.o. | Objednávame u Vás zriadenie kanal.prípojky,vpuste |
| DF2019/300 | 1626,56 € | 31.05.2019 | SH system, spol.s.r.o. | Objednávame u Vás položky č.2,3,4,5,6,6, |
| DF2019/299 | 215,11 € | 31.05.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám tovar - futbalový zápas žiaci |
| DF2019/298 | 570 € | 30.05.2019 | Ing. Miloš Novák | Fakturujeme Vám za vypracovanie PD na stavebné |
| DF2019/297 | 929,74 € | 30.05.2019 | reklama BARTOŠ, s.r.o. | Fakturujeme Vám tričká a mikiny s výšivkami |
| DF2019/296 | 20 € | 30.05.2019 | Oľga Janišová-ZARSEKPRINT | Fakturujeme Vám väzbu Turnianskych novín |
| DF2019/295 | 293,35 € | 30.05.2019 | NOBA-SMOKER s.r.o. | Fakturujeme Vám tovar podľa dodacieho listu |
| DF2019/294 | 140,68 € | 29.05.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Objednávame u Vás vytýčenie inžinierskych |
| DF2019/293 | 327 € | 28.05.2019 | Dana Frňová | Objednávame u Vás stravu pre členov |
| DF2019/292 | 36 € | 28.05.2019 | Regionálne združenie MOSP | čierne stavby v obci 06.06.2019 |
| DF2019/291 | 120 € | 28.05.2019 | Petit Press a.s. | SME predplatné 01.07.2019 -31.12.2019 |
| DF2019/290 | -64 € | 27.05.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Dobropisujeme Vám vrátené poukážky za rok 2019 |
| DF2019/289 | 620 € | 27.05.2019 | PROmat TN s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné povolenie: trvalé dopr. |
| DF2019/288 | 970 € | 27.05.2019 | PROmat TN s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné povolenie:Priechod pre |
| DF2019/287 | 29,21 € | 27.05.2019 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 22.04.2019-19.05.2019 |
| DF2019/286 | 756 € | 27.05.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2019/285 | 1500 € | 27.05.2019 | Ing. Kamil BOC, PhD. | Fakturujeme Vám vypracovanie bezpečnostnej |
| DF2019/284 | 96 € | 27.05.2019 | Signo, s.r.o. | Fakturujeme Vám zástavu SR, EÚ - 100x150 cm |
| DF2019/283 | 1434,6 € | 27.05.2019 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2019/282 | 238,49 € | 24.05.2019 | Kameňolomy s.r.o. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2019/281 | 3350 € | 24.05.2019 | Pro-ateliér RK, s.r.o. | Fakturujeme Vám vypracovanie Projeku stav.povol. |
| DF2019/280 | 180 € | 23.05.2019 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám za vykonanie technickej prehliadky |
| DF2019/279 | 175,96 € | 22.05.2019 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2019/278 | 3000 € | 21.05.2019 | Slezacek Jaroslav | Fakturujeme Vám za prevedené práce nasledovne: |
| DF2019/277 | 493,92 € | 20.05.2019 | Leoprint s.r.o. | Objednávame u Vás tlač Turňanských novín |
| DF2019/276 | 15 € | 20.05.2019 | TN REAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám deratizáciu spol.priest.ZS č.123 |
| DF2019/274 | 882 € | 20.05.2019 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám práce traktobágrom TNZ062 |
| DF2019/273 | 414,12 € | 20.05.2019 | BRICOL s.r.o. | Fakturujeme Vám výrobky zo skla podľa rozpisu |
| DF2019/272 | 3141,6 € | 20.05.2019 | FIRE System | Fakturujeme Vám pracovné oblečenie a |
| DF2019/271 | 120,77 € | 17.05.2019 | Chorvát spol.s r.o. | Objednávame u Vás autobusovú dopravu dňa |
| DF2019/270 | 690 € | 16.05.2019 | PROmat TN s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné povolenie: Rekonštrukcia |
| DF2019/269 | 4753,76 € | 16.05.2019 | SVD Klampiarstvo Ladislav Vašek | Objednávame u Vás klampiarske práce |
| DF2019/268 | 75 € | 16.05.2019 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 4/2019 |
| DF2019/267 | 50,65 € | 16.05.2019 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | Objednávame u Vás čistenie a pranie |
| DF2019/266 | 2251,16 € | 14.05.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 4/2019 |
| DF2019/265 | 2338,22 € | 14.05.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 4/2019 |
| DF2019/264 | 960 € | 14.05.2019 | Martin Vojtyla | Fakturujeme Vám ošetrenie stromov na cintoríne |
| DF2019/263 | 68,94 € | 13.05.2019 | COFEX s.r.o. | káva, |
| DF2019/262 | 48,42 € | 13.05.2019 | EkonSpo Ing.Pápeš Vladimír | Objednávame u Vás tlač: Poštový peňažný poukaz RI |
| DF2019/261 | 360,01 € | 13.05.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -4/2019 |
| DF2019/260 | 302,62 € | 13.05.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha.el.energia KD Bánovská č.86 |
| DF2019/259 | 29,28 € | 13.05.2019 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.06.-30.06.2019 |
| DF2019/258 | 24,2 € | 13.05.2019 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.04.2019-30.04.2019 |
| DF2019/257 | 205 € | 13.05.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2019/256 | 1200 € | 13.05.2019 | Elektrotechnik s.r.o. | Objednávame u Vás PD na elektrifikáciu |
| DF2019/255 | 428,32 € | 10.05.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2019/254 | 2923,2 € | 10.05.2019 | Š-KOPSTAV | Objednávame u Vás drobné práce v obci |
| DF2019/253 | 457,5 € | 10.05.2019 | Š-KOPSTAV | Objednávame u Vás drobné práce v obci |
| DF2019/252 | 47,14 € | 10.05.2019 | Ing.Stanislav Havlík-IDEA | Fakturujeme Vám za poskytnuté služby a tovar |
| DF2019/251 | 42,49 € | 10.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.04.2019-07.05.2019 |
| DF2019/250 | 201,28 € | 09.05.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 4/2019 |
| DF2019/249 | 2400 € | 09.05.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 5/2019 |
| DF2019/248 | 1707,78 € | 09.05.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 5/2019 podľa odb.miest |
| DF2019/247 | 202,61 € | 09.05.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 5/2019 VO Podlužie |
| DF2019/246 | 26,39 € | 09.05.2019 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2019/245 | 30 € | 09.05.2019 | Marius Pedersen a.s. | Objednávame u Vás 1 x 120 l nádobu plast na |
| DF2019/244 | 1476,96 € | 09.05.2019 | SH system, spol.s.r.o. | Objednávame u Vás položky č.1. a 2. podľa |
| DF2019/243 | 714 € | 09.05.2019 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2019/242 | 170 € | 06.05.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 5/2019 |
| DF2019/241 | 1300 € | 06.05.2019 | Chorvát spol.s r.o. | Objednávame u Vás autobusovú dopravu |
| DF2019/240 | 25 € | 06.05.2019 | Trenčianske osvetové stredisko | exkurzia kronikárov a osvetových pracovníkov |
| DF2019/239 | 84 € | 06.05.2019 | Invity,s.r.o. | Fakturujeme Vám grafické práce noviny č.2 |
| DF2019/238 | 154,8 € | 06.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 4/2019 |
| DF2019/237 | 3 € | 03.05.2019 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica | Fakturujeme Vám poplatok za splnomocnenie |
| DF2019/236 | 2388,5 € | 03.05.2019 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 4/2019 |
| DF2019/235 | 24 € | 02.05.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 4/2019 kopírovacie zariadenie |
| DF2019/234 | 2340 € | 02.05.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 5/2019 |
| DF2019/233 | 105 € | 02.05.2019 | Tomáš Hrušovský | Fakturujeme Vám kontrolu a vykonanie odbornej |
| DF2019/232 | 669,6 € | 30.04.2019 | PRODOM plus,s.r.o | Fakturujeme Vám za prevedené práce |
| DF2019/231 | 260 € | 29.04.2019 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2019/230 | 25,2 € | 29.04.2019 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 4/2019 |
| DF2019/229 | 40,08 € | 29.04.2019 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 25.03.2019-21.04.2019 |
| DF2019/228 | 71,7 € | 25.04.2019 | ANTES Group, s.r.o. | servisná prehliadka EZS |
| DF2019/227 | 18 € | 25.04.2019 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -poskytovanie informácií |
| DF2019/226 | 75 € | 23.04.2019 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 3/2019 |
| DF2019/225 | 942,58 € | 18.04.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2019/224 | 28,8 € | 18.04.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | kompatibilný valec Samsung MLT - R116 |
| DF2019/223 | 68,94 € | 18.04.2019 | COFEX s.r.o. | káva, |
| DF2019/222 | 136,33 € | 17.04.2019 | Ján Sedláček - SJ TRADE | Objednávame u Vás kontrolu a opravu plynového |
| DF2019/275 | 148,8 € | 15.04.2019 | LÍNIA Trenčín, s.r.o. | Fakturujeme Vám komplexný pôdny kondicionér |
| DF2019/221 | 256,67 € | 15.04.2019 | LÍNIA Trenčín, s.r.o. | Objednávame u Vás dodávku semien lúčnych |
| DF2019/220 | 896,83 € | 15.04.2019 | AGROTEC Slovensko s.r.o. | Fakturujeme Vám servis a údržbu štiepkovača |
| DF2019/219 | 1728 € | 15.04.2019 | expo AIR, s.r.o. | Fakturujeme Vám za vypracovanie urbanistickej |
| DF2019/218 | 258 € | 15.04.2019 | Jaroslav Maňo | Objednávame u Vás elektroinštalačné práce |
| DF2019/217 | 468 € | 15.04.2019 | Lomtec.com a.s. | Fakturujeme Vám poskytovanie služieb podľa zmluvy |
| DF2019/216 | 2128,34 € | 15.04.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 3/2019 |
| DF2019/215 | 2334,84 € | 15.04.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 3/2019 |
| DF2019/214 | 17,39 € | 15.04.2019 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.03.2019-31.03.2019 |
| DF2019/213 | 1059,96 € | 15.04.2019 | ANTES Group, s.r.o. | Objednávame u Vás dodávku a montáž zabezp. |
| DF2019/212 | 1252,8 € | 15.04.2019 | ANTES Group, s.r.o. | Objednávame u Vás rekonštrukciu a doplnenie |
| DF2019/211 | 99,49 € | 15.04.2019 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2019/210 | 38,43 € | 15.04.2019 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2019/209 | 205 € | 15.04.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2019/208 | 130,79 € | 15.04.2019 | SH system, spol.s.r.o. | údržba VT 4-6/2019 a zverejňovanie 4-6/2019 |
| DF2019/207 | 686 € | 15.04.2019 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2019/206 | 42,49 € | 15.04.2019 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.03.2019-07.04.2019 |
| DF2019/205 | 204,71 € | 15.04.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 3/2019 |
| DF2019/204 | 2400 € | 09.04.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 3/2019 |
| DF2019/203 | 414,25 € | 09.04.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -3/2019 |
| DF2019/202 | 390,6 € | 09.04.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha.el.energia KD Bánovská č.86 |
| DF2019/201 | 135 € | 09.04.2019 | Obec Krivosúd-Bodovka | Objednávame u Vás vývoz |
| DF2019/200 | 29,28 € | 09.04.2019 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.05.-31.05.2019 |
| DF2019/199 | 1307,24 € | 09.04.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2019/198 | 129,54 € | 08.04.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 3/2019 |
| DF2019/197 | 261,6 € | 04.04.2019 | PEVRA s.r.o. | Fakturujeme Vám podanie stravy pre členov a zapis. |
| DF2019/196 | 1707,78 € | 04.04.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 4/2019 podľa odb.miest |
| DF2019/195 | 14,4 € | 04.04.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia Beckovská č. 402 - 2.Q |
| DF2019/194 | 202,61 € | 04.04.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 4/2019 VO Podlužie |
| DF2019/193 | 2554,25 € | 04.04.2019 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 3/2019 |
| DF2019/192 | 200 € | 04.04.2019 | Marcela Červeňanová | Fakturujeme Vám zametanie MK |
| DF2019/191 | 247 € | 03.04.2019 | MAP GEO Trenčín s.r.o. | Fakturujeme Vám geometrický plán na zameranie |
| DF2019/190 | 109,5 € | 03.04.2019 | Invinity, s.r.o. | Fakturujeme Vám grafické práce noviny č.1 |
| DF2019/189 | 98,05 € | 03.04.2019 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2019/188 | 2000 € | 02.04.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 4/2019 |
| DF2019/187 | 485,53 € | 01.04.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 03/2019, kópie 01/2019-03/2019 |
| DF2019/186 | 18 € | 01.04.2019 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -správa registratúry 25.4.2019 |
| DF2019/185 | 1059,76 € | 01.04.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.6817064815/2769016222 |
| DF2019/184 | 29,21 € | 01.04.2019 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 25.02.2019-24.03.2019 |
| DF2019/183 | 200 € | 01.04.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.04.2019-30.06.2019 |
| DF2019/182 | 260 € | 01.04.2019 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2019/181 | 4100 € | 01.04.2019 | Ing. Vladimír Murcin | Objednávame u Vás polopisné a výškové |
| DF2019/180 | 69,12 € | 01.04.2019 | Ing.Stanislav Havlík-IDEA | Objednávame u Vás BANER na futbalové ihrisko |
| DF2019/179 | 25,2 € | 28.03.2019 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 3/2019 |
| DF2019/178 | 302,4 € | 28.03.2019 | Ing. Richard Olas - OLMAR | Fakturujeme Vám výrobu a montáž dosiek na lavičky |
| DF2019/177 | 96,79 € | 28.03.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistné zodpovednosť MV Fabia 8.6.2019-7.6.2020 |
| DF2019/176 | 500 € | 27.03.2019 | Bánovská regionálna rozvojová agentúra | Fakturujeme Vám žiadosti o dotácie z programu |
| DF2019/175 | 30 € | 26.03.2019 | Kominárstvo ĎURŽA,s.r.o. | Fakturujeme Vám kontrolu a čistenie komínov |
| DF2019/174 | 18 € | 26.03.2019 | Regionálne združenie MOSP | Daňové exekučné konanie |
| DF2019/173 | 950,77 € | 25.03.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistka - regenerácia centrálnej zóny |
| DF2019/172 | 98,05 € | 25.03.2019 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2019/171 | 938,24 € | 25.03.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2019/170 | 283,4 € | 21.03.2019 | PEVRA s.r.o. | Fakturujeme Vám podanie stravy pre členov a zapis. |
| DF2019/169 | 89,84 € | 21.03.2019 | COFEX s.r.o. | káva,cukor |
| DF2019/168 | 103,8 € | 21.03.2019 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2019/167 | 175 € | 21.03.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistné zodpovednosť MV Citroen 2.6.2019-1.6.2020 |
| DF2019/166 | 750 € | 20.03.2019 | VOLUMA s.r.o. | Fakturujeme Vám realizáciu Verejného obstarávania |
| DF2019/165 | 1532,75 € | 19.03.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
| DF2019/164 | 3710 € | 19.03.2019 | Vlk Pavol | Objednávame u Vás maľovanie Domu smútku |
| DF2019/163 | 185 € | 19.03.2019 | Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum | Odborná konferencia pre HK |
| DF2019/162 | 253,03 € | 19.03.2019 | SEPOS, v.o.s. | Objednávame u Vás odbornú prehliadku |
| DF2019/161 | 331,92 € | 19.03.2019 | SEPOS, v.o.s. | Objednávame u Vás revíziu kotlov a regulačnej |
| DF2019/160 | 93,6 € | 19.03.2019 | Chorvát spol.s r.o. | Objednávame u Vás autobus na deň 9.marca 2019 |
| DF2019/159 | 60 € | 19.03.2019 | Sponka s.r.o. | Fakturujeme Vám kanc.potreby Zošívačka PLUS |
| DF2019/158 | 1500 € | 15.03.2019 | Ing. Stanislav Chmelo-SDI, s.r.o. | Objednávame u Vás úpravu karižovatky ciest |
| DF2019/157 | 218,78 € | 15.03.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 2/2019 |
| DF2019/156 | 25,02 € | 14.03.2019 | Radovan Malec-EMERHAS | Fakturujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov |
| DF2019/155 | 35842,86 € | 14.03.2019 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na zákazku |
| DF2019/154 | 1200 € | 14.03.2019 | Š-KOPSTAV | Objednávame u Vás drobné práce v obci |
| DF2019/153 | -577,91 € | 14.03.2019 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská |
| DF2019/151 | 2324,75 € | 12.03.2019 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 2/2019 |
| DF2019/150 | 1977,47 € | 12.03.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 2/2019 |
| DF2019/149 | 2334,84 € | 12.03.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 2/2019 |
| DF2019/148 | 430 € | 12.03.2019 | RVC | Pracovné stretnutie pre Stavebné úrady |
| DF2019/147 | 380 € | 11.03.2019 | Bečka Jozef | Fakturujeme Vám vymaľovanie 4 volebných miestnosti |
| DF2019/146 | 205 € | 11.03.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2019/145 | 17,65 € | 11.03.2019 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.02.2019-28.02.2019 |
| DF2019/144 | 29,28 € | 11.03.2019 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.04.-30.04.2019 |
| DF2019/142 | 378 € | 11.03.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
| DF2019/141 | 96,83 € | 11.03.2019 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2019/140 | 225 € | 11.03.2019 | MHM STOLÁRSTVO s.r.o. | Fakturujeme Vám výmenu a montáž |
| DF2019/139 | 18 € | 11.03.2019 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -účtovníctvo,rozpočtovníctvo |
| DF2019/138 | 42,49 € | 11.03.2019 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.02.2019-07.03.2019 |
| DF2019/137 | 202,27 € | 08.03.2019 | PP-SOT,s.r.o. | FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky |
| DF2019/136 | 222,96 € | 08.03.2019 | STACON s.r.o. | Objednávame u Vás žeriav na demontáž a montáž |
| DF2019/135 | 440 € | 08.03.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu |
| DF2019/134 | 2400 € | 08.03.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 3/2019 |
| DF2019/133 | 123 € | 08.03.2019 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -pracovné stretnutie starostov a |
| DF2019/132 | 19,2 € | 08.03.2019 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Hudobná produkcia Maškarný ples 02.03.2019 |
| DF2019/152 | 66 € | 07.03.2019 | VÚB Banka, a.s. | popl.vypracovanie správy audit r.2018 |
| DF2019/131 | 75 € | 07.03.2019 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 2/2019 |
| DF2019/130 | 590 € | 07.03.2019 | Donko Ján | Fakturujeme Vám zameranie,zistenie existujúceho |
| DF2019/129 | 1707,78 € | 07.03.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 3/2019 podľa odb.miest |
| DF2019/128 | 202,61 € | 07.03.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 3/2019 VO Podlužie |
| DF2019/127 | 136,04 € | 07.03.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 2/2019 |
| DF2019/126 | 433 € | 07.03.2019 | Ing. Blanka Pristachová | Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu |
| DF2019/125 | 88,74 € | 06.03.2019 | Profi-hygiena s.r.o. | Fakturujeme Vám čistiace prostriedky |
| DF2019/124 | 500 € | 06.03.2019 | Štefan Hruštinec | Fakturujeme Vám kultúrny program - Fašiangy 2019 |
| DF2019/123 | 18 € | 06.03.2019 | SH system, spol.s.r.o. | Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál |
| DF2019/122 | 2075 € | 06.03.2019 | Marcela Červeňanová | Fakturujeme Vám zametanie MK Trenčianska Turná |
| DF2019/121 | 29,21 € | 05.03.2019 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 28.01.2019-24.02.2019 |
| DF2019/120 | 24 € | 05.03.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 2/2019 kopírovacie zariadenie |
| DF2019/119 | 2080 € | 05.03.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 3/2019 |
| DF2019/118 | 876 € | 01.03.2019 | RTT-187,Ing.Raninec | Objednávame u Vás práce na starej pošte |
| DF2019/117 | 44,67 € | 28.02.2019 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2019/116 | 40,01 € | 28.02.2019 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2019/115 | 550 € | 28.02.2019 | VEREA,s.r.o. | Fakturujeme Vám realizáciu VO akcia: |
| DF2019/114 | 143,95 € | 28.02.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám tovar -Fašiangy 2019 |
| DF2019/113 | 296,72 € | 27.02.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200201 biolog. odpad |
| DF2019/112 | 60 € | 27.02.2019 | Prima banka Slovensko a.s. | Poskytnutie informácií |
| DF2019/111 | 1148,08 € | 27.02.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám tovar -Fašiangy 2019 |
| DF2019/110 | 606,34 € | 25.02.2019 | ROLF-X, s.r.o. | Fakturujeme Vám materiál na Fašiangy 2019 |
| DF2019/109 | 25,2 € | 25.02.2019 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 2/2019 |
| DF2019/108 | 260 € | 25.02.2019 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2019/107 | 121,2 € | 25.02.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | komp.kazeta sHP CE285A CB435A |
| DF2019/106 | 569,64 € | 22.02.2019 | PALATIN s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelársky materiál |
| DF2019/105 | 76,24 € | 19.02.2019 | Trombetta Slovakia, Mgr. Pavol Fábik | káva, cukor |
| DF2019/104 | 288 € | 18.02.2019 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Hudobná produkcia Reprezentačný ples 19.01.2019 |
| DF2019/103 | 99,49 € | 18.02.2019 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2019/102 | 77 € | 15.02.2019 | Regionálne združenie MOSP | publikácia "Miestna samospráva -ZPF III " |
| DF2019/101 | 72 € | 15.02.2019 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | Fakturujeme Vám poplatok za poskytnutie informácie |
| DF2019/99 | 86,4 € | 14.02.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Objednávame u Vás monitoring dažďovej |
| DF2019/98 | 55,99 € | 14.02.2019 | WebSupport, s.r.o. | webhosting k doméne od 01.03.2019 do 01.03.2020 |
| DF2019/100 | 36 € | 14.02.2019 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -26.2.2019 správny poriadok obce |
| DF2019/97 | 4760,04 € | 13.02.2019 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | Objednávame u Vás dvere na KD Hámre |
| DF2019/96 | 2734,78 € | 13.02.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 1/2019 |
| DF2019/95 | 2334,84 € | 13.02.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 1/2019 |
| DF2019/94 | 5,7 € | 13.02.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Tr.Turná 27.09.2018-31.01.2019 |
| DF2019/93 | 75 € | 13.02.2019 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 1/2019 |
| DF2019/92 | 64,8 € | 13.02.2019 | B2B Partner s.r.o. | Fakturujeme Vám pokladňu s EUR mincovníkom |
| DF2019/91 | 12 € | 13.02.2019 | Geodeticca, s.r.o. | služby WEB GIS 1-12/2019 |
| DF2019/90 | 300,78 € | 12.02.2019 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad |
| DF2019/89 | 45,55 € | 11.02.2019 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2019/88 | 42,49 € | 11.02.2019 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.01.2019-07.02.2019 |
| DF2019/87 | 1139,76 € | 11.02.2019 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | Objednávame u Vás montáž a dodávku |
| DF2019/86 | 684,11 € | 11.02.2019 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | Objednávame u Vás dvere na OcÚ-rozhlasovňa |
| DF2019/85 | 80,2 € | 11.02.2019 | REMAT -Maco Miloš | Fakturujeme Vám kalibráciu detektorov plynu |
| DF2019/84 | 29,28 € | 11.02.2019 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.03.-31.03.2019 |
| DF2019/83 | 27,16 € | 11.02.2019 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.01.2019-31.01.2019 |
| DF2019/82 | 205 € | 11.02.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2019/81 | 1596 € | 11.02.2019 | MOREAU AGRI, spol. s r.o. | Fakturujeme Vám vaňový kontajner |
| DF2019/80 | 2400 € | 11.02.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 2/2019 |
| DF2019/79 | 534,97 € | 11.02.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -1/2019 |
| DF2019/78 | 202,61 € | 11.02.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 2/2019 VO Podlužie |
| DF2019/77 | 2304,62 € | 11.02.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 2/2019 podľa odb.miest |
| DF2019/143 | 433,01 € | 11.02.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -1/2019 |
| DF2019/76 | 168,36 € | 06.02.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 1/2019 |
| DF2019/75 | 18 € | 06.02.2019 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -miestne dane a komunálny odpad |
| DF2019/74 | 2439,5 € | 06.02.2019 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 1/2019 |
| DF2019/73 | 150 € | 06.02.2019 | Roman Kostelník | Fakturujeme Vám za spracovanie porealizačného |
| DF2019/72 | 1920 € | 06.02.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 2/2019 |
| DF2019/71 | 25 € | 05.02.2019 | Milan Pleva-Milpo | Objednávame u Vás grafický návrh na |
| DF2019/70 | 157,63 € | 05.02.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 1/2019 |
| DF2019/69 | 29,21 € | 04.02.2019 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 31.12.2018-27.01.2019 |
| DF2019/68 | 335,3 € | 04.02.2019 | Martina Sýkorová | Fakturujeme Vám dodávku a montáž pomerových |
| DF2019/67 | 24 € | 04.02.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 1/2019 kopírovacie zariadenie |
| DF2019/66 | 2875 € | 04.02.2019 | Marcela Červeňanová | Objednávame u Vás zimnú údržbu MK |
| DF2019/64 | 804 € | 31.01.2019 | Bečka Jozef | Fakturujeme Vám maliarske a natieračske práce |
| DF2019/63 | 81,12 € | 31.01.2019 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2019/62 | 120 € | 31.01.2019 | Ing. Vladimír Murcin | Fakturujeme Vám geodetické práce zameranie |
| DF2019/61 | 79,2 € | 31.01.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Fakturujeme Vám TOSHIBA toner T-4590E |
| DF2019/60 | 604,49 € | 31.01.2019 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | Objednávame u Vás výrobu a montáž žalúzií |
| DF2019/59 | 260 € | 31.01.2019 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
| DF2019/58 | 22,95 € | 29.01.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistenie Zb.dvor traktorový príves |
| DF2019/57 | 35,32 € | 28.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,KD Hámre 28.09.2018-21.01.2019 |
| DF2019/56 | 1,14 € | 28.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Hámre 28.09.2018-21.01.2019 |
| DF2019/55 | 36,58 € | 28.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné OD č.29 25.9.2018-16.01.2019 |
| DF2019/54 | 171,44 € | 28.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné KD č.86 25.9.2018-16.01.2019 |
| DF2019/53 | 50,29 € | 28.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,stočné ZS č.123 25.9.2018-16.01.2019 |
| DF2019/52 | 114 € | 28.01.2019 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
| DF2019/51 | 38,4 € | 28.01.2019 | Slovgram | verejný rozhlas 2019 |
| DF2019/50 | 1867,06 € | 25.01.2019 | STRAW building wetBLOC s.r.o. | Fakturujeme Vám odstránenie poruchy vady |
| DF2019/49 | 179,34 € | 25.01.2019 | SPP-distribúcia a.s. | Fakturujeme Vám náklady spojené s opravou a |
| DF2019/65 | 1,14 € | 24.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,býv.pošta č.232 22.09.2018-17.01.2019 |
| DF2019/48 | 18 € | 24.01.2019 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -finančná kontrola 8.2.2019 |
| DF2019/47 | 25,2 € | 24.01.2019 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 1/2019 |
| DF2019/46 | -0,01 € | 24.01.2019 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el.energia VO Kosmatina č.829 |
| DF2019/45 | 4,56 € | 24.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,Kušnierovec č.404 21.09.2018-15.01.2019 |
| DF2019/44 | 7,98 € | 24.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Tr.Turná 26.09.2018-08.01.2019 |
| DF2019/43 | 89,4 € | 24.01.2019 | Trombetta Slovakia, Mgr. Pavol Fábik | káva, cukor |
| DF2019/42 | 200 € | 23.01.2019 | Milan Pleva-Milpo | Fakturujemem Vám tvorbu loga pre 750. výročie obce |
| DF2019/41 | 59,75 € | 21.01.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | miliónové poistenie osôb UA 6816369844/4022900493 |
| DF2019/40 | 558,51 € | 21.01.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie majetku zber. dvor 01.04.2019-31.03.2020 |
| DF2019/39 | 540 € | 21.01.2019 | SIVEX, s.r.o. | Fakturujeme Vám dopravné zrkadlo v počte 2 ks |
| DF2019/38 | 14,28 € | 21.01.2019 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | popl.licencia MR rok 2019 |
| DF2019/37 | 56,28 € | 21.01.2019 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | popl.licencia MR TJ Slovan rok 2019 |
| DF2019/36 | 71,7 € | 21.01.2019 | ANTES Group, s.r.o. | servisná prehliadka EZS |
| DF2019/35 | 170 € | 17.01.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Samsung J4 Plus DUOS Čierny |
| DF2019/34 | 170 € | 17.01.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Samsung J4 Plus DUOS Čierny |
| DF2019/33 | 170 € | 17.01.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Samsung J4 Plus DUOS Čierny |
| DF2019/32 | 170 € | 17.01.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Samsung J4 Plus DUOS Čierny |
| DF2019/31 | 170 € | 17.01.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Samsung J4 Plus DUOS Čierny |
| DF2019/30 | 170 € | 17.01.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Samsung J4 Plus DUOS Čierny |
| DF2019/29 | 170 € | 17.01.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Samsung 14 Plus DUOS Čierny |
| DF2019/28 | 410 € | 17.01.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Samsung Galaxy A8 Čierny |
| DF2019/27 | 20,28 € | 17.01.2019 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2019/26 | 2370 € | 17.01.2019 | Š-KOPSTAV | Objednávame u Vás drobné práce v obci |
| DF2019/25 | 14,28 € | 17.01.2019 | WebHouse s.r.o. | doména 15.2.2019-14.2.2020 |
| DF2019/24 | 60 € | 17.01.2019 | Global Network Systems s.r.o. | Fakturujeme Vám internet 5G Mini |
| DF2019/23 | 360 € | 16.01.2019 | MUDr.Godál Igor | Na základe dohody Vám fakturujeme náklady za |
| DF2019/22 | 2400 € | 16.01.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha plyn podľa odb.miest 1/2019 |
| DF2019/21 | 14,4 € | 16.01.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia Beckovská č. 402 - 1.Q |
| DF2019/20 | 178,8 € | 16.01.2019 | QEX, a.s. | gutbondová tabuľa s grafikou 750. výročie obce |
| DF2019/19 | 50 € | 15.01.2019 | Losonszký Atila | Objednávame u Vás revíziu komínov |
| DF2019/18 | 130,79 € | 15.01.2019 | SH system, spol.s.r.o. | údržba VT 1-3/2019 a zverejňovanie 1-3/2019 |
| DF2018/819 | 75 € | 15.01.2019 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 12/2018 |
| DF2018/818 | 14 € | 15.01.2019 | KOMIS, s.r.o. | kontrola a čistenie komínov: |
| DF2018/817 | 14,9 € | 15.01.2019 | Poradca podnikateľa spol. s r.o | Vyúčtovanie - Finančný spravodaj r.2018 |
| DF2018/816 | 145,01 € | 15.01.2019 | Facility Property Management,s.r.o. | fakturujeme Vám odborné prehliadky plynových a |
| DF2018/815 | -162,8 € | 15.01.2019 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. plyn podľa odb.miest 1.9.-31.12.2018 |
| DF2019/17 | 2304,62 € | 14.01.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 1/2019 podľa odb.miest |
| DF2019/16 | 29,28 € | 14.01.2019 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.02.-28.02.2019 |
| DF2019/15 | 202,61 € | 14.01.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 1/2019 VO Podlužie |
| DF2018/814 | 53,41 € | 14.01.2019 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.12.2018-31.12.2018 |
| DF2018/813 | 34,68 € | 14.01.2019 | ERSON Recycling s.r.o. | Fakturujeme Vám zber stavebného odpadu |
| DF2018/812 | 2334,84 € | 14.01.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 12/2018 |
| DF2018/811 | 2175,92 € | 14.01.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz smetí 12/2018 |
| DF2018/810 | 205 € | 14.01.2019 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2019/14 | 183,07 € | 11.01.2019 | RM Gastro JAZ s.r.o. | Fakturujeme Vám Gastronádobu GN 1/1-100 |
| DF2019/13 | 63,94 € | 11.01.2019 | PP-SOT,s.r.o. | FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky |
| DF2019/12 | 43,44 € | 10.01.2019 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2019/11 | 42,49 € | 10.01.2019 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.12.2018-07.01.2019 |
| DF2018/809 | 102,89 € | 10.01.2019 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energie podľa odb.miest 1.1.-31.12.2018 |
| DF2018/808 | 1720,9 € | 10.01.2019 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el.energie podľa odb.miest č.2 |
| DF2018/807 | 84 € | 10.01.2019 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia Kosmatínska |
| DF2019/9 | 169 € | 09.01.2019 | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | licencia na internetový prístup ISamospráva |
| DF2019/8 | 60 € | 09.01.2019 | Nadácia F. a. Hayeka | prístup do e-learnongového systému r.2019 |
| DF2019/10 | 597,49 € | 09.01.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 5003145646 hrobové miesta |
| DF2018/806 | 490,85 € | 09.01.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -12/2018 |
| DF2018/805 | 39 € | 09.01.2019 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el.energie siréna 1.1.2018-31.12.2018 |
| DF2018/804 | 1,93 € | 09.01.2019 | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el.energie Záhradkári č.402-1.1.-31.12.2018 |
| DF2018/803 | 29,21 € | 09.01.2019 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 01.12.2018-30.12.2018 |
| DF2018/802 | 434,88 € | 09.01.2019 | Leoprint s.r.o. | Objednávame u Vás tlač Turňanských novín |
| DF2019/7 | 48 € | 08.01.2019 | SOMITrenčín, spol.s.r.o. | Seminár pre mzdové účtovníčky dňa 30.01.2019 |
| DF2018/801 | 127,69 € | 08.01.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier 80 g A4/A3 |
| DF2018/800 | 168,69 € | 08.01.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 12/2018 |
| DF2018/799 | 190,54 € | 07.01.2019 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie el.energie VO Podlužie 2138 |
| DF2018/798 | 112,9 € | 07.01.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 12/2018 |
| DF2018/797 | 340 € | 04.01.2019 | Jaroslav Maňo | Objednávame u Vás elektroinštalačné |
| DF2018/796 | 2346 € | 04.01.2019 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 12/2018 |
| DF2018/795 | 525,35 € | 04.01.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 12/2018, kópie 10/2018-12/2018 |
| DF2019/6 | 2000 € | 03.01.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 1/2019 |
| DF2019/5 | 157,2 € | 03.01.2019 | SOMITrenčín, spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám za program MZDY |
| DF2019/4 | 153 € | 02.01.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6818413909 NISSAN |
| DF2019/3 | 438,8 € | 02.01.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6810099353 - budovy, peniaze |
| DF2019/2 | 108 € | 02.01.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6816369748 |
| DF2019/1 | 200 € | 02.01.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.01.2019-31.03.2019 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
