Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Trenčianska Turná

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2019/617	117,82 €	07.10.2019	Slovak Telekom a.s.	telefón DSS,OcÚ 9/2019
DF2019/618	331,4 €	07.10.2019	ZSE Energia a.s.	záloha.el.energia KD Bánovská č.86
DF2019/619	225,49 €	07.10.2019	B.A.T.SECURITY s.r.o.	Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2019/62	120 €	31.01.2019	Ing. Vladimír Murcin	Fakturujeme Vám geodetické práce zameranie
DF2019/620	2400 €	07.10.2019	ZSE Energia a.s.	záloha plyn podľa odb.miest 10/2019
DF2019/621	200 €	08.10.2019	MADE spol. s r.o.	Systémová podpora URBIS 01.10.2019-31.12.2019
DF2019/622	997,9 €	08.10.2019	Ing. Blanka Pristachová	Objednávame u Vás záhradnícke práce a úpravu
DF2019/623	4135 €	08.10.2019	GEOplán Ing.Anna Holá	Objednávame u Vás geometrické plány-elektrifikácia
DF2019/624	88,8 €	09.10.2019	TOP SERVIS IT a.s.	kompatibilný valec Samsung MLT - R116
DF2019/625	18 €	09.10.2019	Regionálne združenie MOSP	Odborný seminár -finančné výkazníctvo 5.11.2019
DF2019/626	18 €	09.10.2019	Regionálne združenie MOSP	Odborný seminár -účtovná závierka 27.11.2019
DF2019/627	18 €	09.10.2019	Regionálne združenie MOSP	Odborný seminár -školské stravovanie 10.10.2019
DF2019/628	468 €	09.10.2019	Lomtec.com a.s.	Fakturujeme Vám poskytovanie služieb podľa zmluvy
DF2019/629	29,28 €	09.10.2019	SWAN, a.s.	ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.11.-30.11.2019
DF2019/63	81,12 €	31.01.2019	FARLAK TN s.r.o.	Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla
DF2019/630	82,8 €	09.10.2019	Lomtec.com a.s.	Fakturujeme Vám účasť na konferencii
DF2019/631	75 €	09.10.2019	Miroslav Ďuráči	bezpečn.technik a PO 9/2019
DF2019/632	12,83 €	10.10.2019	SWAN, a.s.	popl. SMS 01.09.2019-30.09.2019
DF2019/633	780 €	10.10.2019	EPIC Partner a.s.	Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa
DF2019/634	355,97 €	10.10.2019	ZSE Energia a.s.	záloha el.energie VO Hámre 906 -9/2019