Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Trenčianska Turná

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2019/375	475 €	08.07.2019	Ing. Stanislav Chmelo-SDI, s.r.o.	Objednávame u Vás úpravu križovatky ciest
DF2019/374	170,71 €	08.07.2019	TOP SERVIS IT a.s.	Xerografický papier 80 g A4/A3
DF2019/373	862,5 €	08.07.2019	CREDO PhDr.Alžbeta MRÁKOVÁ	Objednávame u Vás korektúru monografie obce
DF2019/372	2414 €	08.07.2019	Základná škola s materskou školou Samuela Timona	strava klienti DSS 6/2019
DF2019/371	119,41 €	08.07.2019	Slovak Telekom a.s.	telefón DSS,OcÚ 6/2019
DF2019/370	720 €	03.07.2019	VYMÝVANÁ-DLAŽBA,s.r.o.	Objednávame u Vás výrobu lavičiek v počte
DF2019/369	2340 €	02.07.2019	Edenred Slovakia, s.r.o.	Stravenky 7/2019
DF2019/368	29,21 €	01.07.2019	Lindstrom s.r.o.	pranie rohoží, nájom rohoží 20.5.-16.6.2019
DF2019/367	57,1 €	01.07.2019	SH system, spol.s.r.o.	Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál 6/19
DF2019/366	-120,6 €	28.06.2019	ZSE Energia a.s.	vyučt.el.energia 1-6/19 VO zberný dvor
DF2019/365	-386,24 €	28.06.2019	ZSE Energia a.s.	vyučt.el.energia 1-6/19 VO Kosmatina,Lúčna,Mládež
DF2019/364	304,2 €	27.06.2019	Wristbanditos, s.r.o.	náramky oslavy 750.výročie obce
DF2019/363	25,2 €	27.06.2019	ERES property,s.r.o.	Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 6/2019
DF2019/362	9933,01 €	26.06.2019	INPRA s.r.o.	Fakturujeme Vám materiál plyn a vykurovanie
DF2019/361	3722,77 €	26.06.2019	KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.	Poistná zmluva č.6815708373
DF2019/360	293,04 €	26.06.2019	Ing. Ladislav Orság - ALKOR	Fakturujeme Vám opravu autobusovej zastávky
DF2019/359	75,47 €	26.06.2019	ZSE Energia a.s.	vyúčt. el.energia 1.1.-17.6.2019 VO Hamranská
DF2019/358	260 €	24.06.2019	Ing.Vladimír Zubričaňák - služby	Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme
DF2019/357	156 €	24.06.2019	COVER Trenčín s.r.o.	Objednávame u Vás skákací hrad SAFARI
DF2019/356	347,74 €	24.06.2019	Marius Pedersen a.s.	zneškod.odpadu 200105 obaly,200121žiarivky,200123