Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 29 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/195 | 14,4 € | 04.04.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia Beckovská č. 402 - 2.Q |
DF2019/194 | 202,61 € | 04.04.2019 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energia 4/2019 VO Podlužie |
DF2019/193 | 2554,25 € | 04.04.2019 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 3/2019 |
DF2019/192 | 200 € | 04.04.2019 | Marcela Červeňanová | Fakturujeme Vám zametanie MK |
DF2019/191 | 247 € | 03.04.2019 | MAP GEO Trenčín s.r.o. | Fakturujeme Vám geometrický plán na zameranie |
DF2019/190 | 109,5 € | 03.04.2019 | Invinity, s.r.o. | Fakturujeme Vám grafické práce noviny č.1 |
DF2019/189 | 98,05 € | 03.04.2019 | TEMAX spol. s r.o. | Fakturujeme Vám dopravné služby odvoz odpadového |
DF2019/188 | 2000 € | 02.04.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 4/2019 |
DF2019/187 | 485,53 € | 01.04.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 03/2019, kópie 01/2019-03/2019 |
DF2019/186 | 18 € | 01.04.2019 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -správa registratúry 25.4.2019 |
DF2019/185 | 1059,76 € | 01.04.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.6817064815/2769016222 |
DF2019/184 | 29,21 € | 01.04.2019 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 25.02.2019-24.03.2019 |
DF2019/183 | 200 € | 01.04.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.04.2019-30.06.2019 |
DF2019/182 | 260 € | 01.04.2019 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2019/181 | 4100 € | 01.04.2019 | Ing. Vladimír Murcin | Objednávame u Vás polopisné a výškové |
DF2019/180 | 69,12 € | 01.04.2019 | Ing.Stanislav Havlík-IDEA | Objednávame u Vás BANER na futbalové ihrisko |
DF2019/179 | 25,2 € | 28.03.2019 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 3/2019 |
DF2019/178 | 302,4 € | 28.03.2019 | Ing. Richard Olas - OLMAR | Fakturujeme Vám výrobu a montáž dosiek na lavičky |
DF2019/177 | 96,79 € | 28.03.2019 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistné zodpovednosť MV Fabia 8.6.2019-7.6.2020 |
DF2019/176 | 500 € | 27.03.2019 | Bánovská regionálna rozvojová agentúra | Fakturujeme Vám žiadosti o dotácie z programu |
<<Prvá <Predošlá 29 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko