Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 15 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/328 | 38089,45 € | 17.06.2020 | Športové stavby s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe zmluvy zo dňa 17.3.2020 |
DF2020/329 | 1440 € | 18.06.2020 | Marta Tóthová Ing. | overenie účtovnej závierky r.2019 |
DF2020/33 | 14,28 € | 17.01.2020 | WebHouse s.r.o. | doména 15.2.2020-14.2.2021 |
DF2020/330 | 106,72 € | 18.06.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné Zberný dvor 10.01.2020-09.06.2020 |
DF2020/331 | 544,56 € | 22.06.2020 | AST Group, s.r.o. | Fakturujeme Vám prácu a prepravu žeriavu |
DF2020/332 | 153,1 € | 22.06.2020 | ANTES Group, s.r.o. | servisná prehliadka EZS |
DF2020/333 | 7,1 € | 25.06.2020 | RIBON,s.r.o. | Fakturujeme Vám stuhu taft.trikol |
DF2020/334 | 438,8 € | 25.06.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6810099353 - budovy, peniaze |
DF2020/335 | 374,16 € | 25.06.2020 | AST Group, s.r.o. | Fakturujeme Vám prácu a prepravu žeriavu |
DF2020/336 | 199 € | 25.06.2020 | Regionálne združenie MOSP | pracovné stretnutie starostov a primátorov |
DF2020/337 | 43,68 € | 25.06.2020 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 18.05. 2020-14.06.2020 |
DF2020/338 | 173,25 € | 25.06.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6815184522 Citroen TN 147 EJ |
DF2020/339 | 356 € | 25.06.2020 | Regionálne združenie MOSP | odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska |
DF2020/34 | 120,96 € | 17.01.2020 | Petit Press a.s. | inzercia Voľba HK |
DF2020/340 | 260 € | 25.06.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2020/341 | 17,28 € | 26.06.2020 | Ing.Stanislav Havlík-IDEA | Fakturujeme Vám tabuľku zákazov na ihrisko |
DF2020/342 | 1495,46 € | 26.06.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk. odp. 200201 biolog. odpad,200307 obj.odpad |
DF2020/343 | 169,2 € | 01.07.2020 | QEX, a.s. | Objednávame u Vás tlač a lepenie slovenskej verzie |
DF2020/344 | 200 € | 01.07.2020 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.07.2020-30.09.2020 |
DF2020/345 | 650 € | 01.07.2020 | VEREA,s.r.o. | Fakturujeme Vám realizáciu VO akcia: |
<<Prvá <Predošlá 15 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko