Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 22 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/286 | 260 € | 28.05.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2020/285 | 732,8 € | 28.05.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk. odp. 200201 biolog. odpad,200307 obj.odpad |
DF2020/284 | 89,06 € | 28.05.2020 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200121žiarivky,200123 |
DF2020/283 | 31,82 € | 27.05.2020 | Lindstrom s.r.o. | pranie rohoží, nájom rohoží 20.04.2020-17.05.2020 |
DF2020/282 | 65,19 € | 25.05.2020 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2020/281 | 7,61 € | 25.05.2020 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.04.2020-30.04.2020 |
DF2020/280 | 54 € | 25.05.2020 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás prepravu kameniva na údržbu |
DF2020/279 | 835 € | 25.05.2020 | MHM STOLÁRSTVO s.r.o. | Fakturujeme Vám výrobu a montáž nábytku |
DF2020/278 | 21,7 € | 25.05.2020 | Miroslav Prekop Autodielňa | Fakturujeme Vám výmenu pneumatík na vozidle |
DF2020/277 | 420 € | 22.05.2020 | Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA | Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú. |
DF2020/276 | 15 € | 22.05.2020 | TN REAL, s.r.o. | Objednávame u Vás deratizáciu Zdravot.stredisko |
DF2020/275 | 244,67 € | 21.05.2020 | CRH /Slovensko/ a.s. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2020/274 | 53,72 € | 19.05.2020 | Obec Trenčianske Stankovce | plošina MP16 oprava kamerový systém |
DF2020/273 | 290 € | 18.05.2020 | PROmat TN s.r.o. | Fakturujeme Vám TDZ - Trenčianska Turná |
DF2020/272 | 120 € | 18.05.2020 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | Fakturujeme Vám poplatok za poskytnutie informácie |
DF2020/271 | 456 € | 18.05.2020 | Obec Trenčianske Stankovce | Objednávame u Vás celoročný vývoz KO pre RD č.: |
DF2020/270 | 2169,36 € | 18.05.2020 | GETOS, s.r.o. | Objednávame u Vás realizáciu dopravného značenia |
DF2020/269 | 889,32 € | 18.05.2020 | GETOS, s.r.o. | Objednávame u Vás realizáciu dopravného značenia |
DF2020/268 | 950,77 € | 18.05.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistka - regenerácia centrálnej zóny |
DF2020/267 | 47,3 € | 18.05.2020 | PP-SOT,s.r.o. | FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky |
<<Prvá <Predošlá 22 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko