Obec Trenčianska Turná Obec Trenčianska Turná

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/224 39,52 € 22.04.2020 FARLAK TN s.r.o. Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla
DF2020/223 1545 € 21.04.2020 Bečka Jozef Objednávame u Vás maľovenie interiéru
DF2020/222 151,08 € 20.04.2020 PP-SOT,s.r.o. Fakturujeme Vám dezinfekčné prostriedky
DF2020/221 118,8 € 20.04.2020 PP-SOT,s.r.o. Fakturujeme Vám dezinfekčné prostriedky pre DSS
DF2020/220 28,92 € 17.04.2020 A.M.A.Slovakia s.r.o. Fakturujeme Vám lanko žacie
DF2020/219 468 € 16.04.2020 Lomtec.com a.s. Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky
DF2020/218 225 € 16.04.2020 LIGHTECH s.r.o. Fakturujeme Vám germicídny žiarič GR 30-30W
DF2020/217 1954,82 € 16.04.2020 LÍNIA Trenčín, s.r.o. Objednávame u Vás kvetinový mobilár v obci
DF2020/216 3704,4 € 15.04.2020 FBALL, s.r.o. Objednávame u Vás plyn.kotol,termostat,total
DF2020/215 2240,9 € 14.04.2020 Marius Pedersen a.s. znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od
DF2020/214 2439,3 € 14.04.2020 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 3/2020
DF2020/213 25 € 14.04.2020 SWAN, a.s. ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.05.-31.05.2020
DF2020/212 237,41 € 14.04.2020 ZSE Energia a.s. záloha el.energie VO Hámre 906 -3/2020
DF2020/211 136,58 € 14.04.2020 ZSE Energia a.s. vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86
DF2020/210 25,2 € 14.04.2020 ERES property,s.r.o. Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 3/2020
DF2020/209 225,49 € 14.04.2020 B.A.T.SECURITY s.r.o. Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2020/208 20,63 € 14.04.2020 SWAN, a.s. popl. SMS 01.03.2020-31.03.2020
DF2020/207 75 € 14.04.2020 Miroslav Ďuráči bezpečn.technik a PO 3/2020
DF2020/206 48,49 € 14.04.2020 Slovak Telekom a.s. Prenos dát verejné osvetlenie 8.03.2020-07.04.2020
DF2020/205 1710 € 14.04.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravenky 4/2020

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: