Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 30 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/126 | 392,97 € | 03.03.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva č4419013801 poist.majetku |
DF2020/125 | 2070 € | 03.03.2020 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 3/2020 |
DF2020/124 | 2819,52 € | 03.03.2020 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 2/2020 |
DF2020/123 | 384 € | 02.03.2020 | RTT-187,Ing.Raninec | Na základe ústnej objednávky Vám fakturujeme |
DF2020/122 | -46,76 € | 27.02.2020 | Lacnea Slovakia s.r.o. | Dobropis k Fa č.52000671-Fašiangy 2020 |
DF2020/121 | 327,9 € | 27.02.2020 | REMAT -Maco Miloš | Fakturujeme Vám kalibráciu detektorov plynu |
DF2020/120 | 750 € | 27.02.2020 | Ing. Martin Lipták | Fakturujeme Vám za spracovanie PD a technickú |
DF2020/119 | 13,9 € | 26.02.2020 | Slovak Telekom a.s. | Fakturujeme Vám náklady spojené s poskytnutím |
DF2020/118 | 131,28 € | 26.02.2020 | Stanislav Letko - CHSL | Fakturujeme Vám opravu chladničky v KD Tr.Turná |
DF2020/117 | 350 € | 24.02.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Objednávame u Vás kontrolu vykurovacích systémov |
DF2020/116 | 260 € | 24.02.2020 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2020/115 | 78,79 € | 24.02.2020 | COFEX s.r.o. | káva |
DF2020/114 | 638,95 € | 24.02.2020 | SEPOS, v.o.s. | Objednávame u Vás revíziu kotlov a regulačnej |
DF2020/113 | 66 € | 24.02.2020 | Invity,s.r.o. | Objednávame u Vás grafické práce |
DF2020/112 | 351,14 € | 21.02.2020 | Marius Pedersen a.s. | znešk.odpadu 200307 objemný odpad |
DF2020/111 | 1760 € | 21.02.2020 | PROmat TN s.r.o. | Fakturujeme Vám vypracovanie projektu stavby |
DF2020/110 | 127,04 € | 21.02.2020 | Lacnea Slovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám tovar -Fašiangy 2020 |
DF2020/109 | 361,83 € | 20.02.2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu |
DF2020/108 | 186,55 € | 20.02.2020 | PALATIN s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelársky materiál |
DF2020/107 | 164,17 € | 19.02.2020 | Lacnea Slovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám tovar -Fašiangy 2020 |
<<Prvá <Predošlá 30 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko