Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/491 | 125760 € | 08.09.2020 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na základe ZoD |
DF2020/651 | 113122,15 € | 01.12.2020 | BENETA s.r.o. | Oporný múr Lokalita Zajarčie |
DF2020/328 | 38089,45 € | 17.06.2020 | Športové stavby s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe zmluvy zo dňa 17.3.2020 |
DF2020/643 | 32733,29 € | 30.11.2020 | Recobuild s.r.o. | zdrav.stredisko zateplenie rekonštrukcia |
DF2020/452 | 15000 € | 14.08.2020 | VJ control, s.r.o. | dodávka a montáž projekt Wifi4EU |
DF2020/444 | 14964,34 € | 12.08.2020 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe |
DF2020/387 | 13594,96 € | 14.07.2020 | INPRA s.r.o. | Fakturujeme Vám vykurovanie,plyn a zdravotechniku |
DF2020/435 | 11361,28 € | 11.08.2020 | COLAS Slovakia, a.s. | Fakturujeme Vám v zmysle ZoD046/2020/08431 |
DF2020/289 | 10984,8 € | 29.05.2020 | ANTES Group, s.r.o. | Na základe ZoD CE 024/2020 zo dňa 30.04.2020 |
DF2020/445 | 9536,2 € | 12.08.2020 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe |
DF2020/446 | 8161,08 € | 12.08.2020 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavbené práce podľa rozpisu |
DF2020/695 | 7538,4 € | 18.12.2020 | Š-KOPSTAV | oprava poľnej cesty nad kyselkou |
DF2020/509 | 7098,34 € | 17.09.2020 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám rekonštrukciu rozvodov el.energie |
DF2020/234 | 6983,32 € | 28.04.2020 | Š-KOPSTAV | Fakturujeme Vám rekonštrukciu poľných ciest |
DF2020/262 | 6707,66 € | 13.05.2020 | MPT Predaj-Servis s.r.o. | Objednávame u Vás PANTER FD-5, |
DF2020/390 | 6503,03 € | 15.07.2020 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám za dodávku a montáž elektroinšt. |
DF2020/641 | 6500 € | 27.11.2020 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | Objednávame u Vás kontajner 30m3 podľa |
DF2020/350 | 6052,4 € | 02.07.2020 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce podľa súpisu |
DF2020/653 | 5493,37 € | 02.12.2020 | SAZOS s. r. o. | Fakturujeme Vám servis VO,MR |
DF2020/612 | 5000 € | 10.11.2020 | Ing. Richard Olas - OLMAR | Objednávame u Vás výrobu dreveného |
<<Prvá <Predošlá 1 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko