Obec Trenčianska Turná Obec Trenčianska Turná

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/653 25 € 10.11.2021 SWAN, a.s. ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.12.-31.12.2021
DF2021/652 42 € 10.11.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Fakturujeme Vám za vyjadrenie k PD Cyklotrasa
DF2021/651 850 € 10.11.2021 Mária Liptáková Fakturujeme Vám za koordináciu a dopracovanie
DF2021/650 32,45 € 10.11.2021 Slovak Telekom a.s. Prenos dát verejné osvetlenie 08.10.-07.11.2021
DF2021/649 92,16 € 10.11.2021 Datatrade s.r.o. program obce.info.mini 1.12.2021-1.12.2022
DF2021/641 52,95 € 10.11.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86
DF2021/648 378 € 09.11.2021 SE-PRA EKO s.r.o. Fakturujeme Vám zber odpadového dreva
DF2021/647 419 € 09.11.2021 4LIFE, s.r.o. SRS medilux-mobilný germicídny žiarič
DF2021/646 300 € 08.11.2021 TextilEco a.s. Fakturujeme Vám umiestnenie kontajnerov
DF2021/645 2400 € 08.11.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn podľa odb.miest 11/2021
DF2021/644 57,44 € 08.11.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn 11/2021 Oslobodenia 232 PZ
DF2021/643 615,36 € 08.11.2021 ERSON Recycling s.r.o. Fakturujeme Vám zber stavebného odpadu
DF2021/642 647,5 € 08.11.2021 Ing. Blanka Pristachová Objednávame u Vás záhradnícke práce a
DF2021/640 1697,4 € 08.11.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 11/2021 podľa odb.miest
DF2021/639 48 € 05.11.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných
DF2021/638 12 € 05.11.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o prenájme softvéru
DF2021/637 22 € 05.11.2021 RVC Nový zákon o archívnictve
DF2021/636 181,55 € 05.11.2021 PP-SOT,s.r.o. FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky
DF2021/635 25,2 € 05.11.2021 ERES property,s.r.o. Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 10/2021
DF2021/634 134,56 € 04.11.2021 TOP SERVIS IT a.s. nájom tlačiarne 10/2021, kópie 10/2021
DF2021/633 242,05 € 04.11.2021 TOP SERVIS IT a.s. nájom tlačiarne 10/2021, kópie 10/2021
DF2021/632 165,43 € 04.11.2021 Slovak Telekom a.s. telefón DSS,OcÚ 10/2021
DF2021/631 2066,4 € 04.11.2021 LÍNIA Trenčín, s.r.o. Fakturujeme Vám zmes cibuľovín
DF2021/630 273,6 € 04.11.2021 LÍNIA Trenčín, s.r.o. Fakturujeme Vám pôvodný kondicionér
DF2021/629 3210,24 € 04.11.2021 Základná škola s materskou školou Samuela Timona strava klienti DSS 10/2021
DF2021/628 3020,16 € 04.11.2021 Základná škola s materskou školou Samuela Timona strava klienti DSS 9/2021
DF2021/627 13,9 € 04.11.2021 Slovak Telekom a.s. Fakturujeme Vám náklady spojené s poskytnutím
DF2021/626 1139,4 € 03.11.2021 Stromčeky s.r.o. Fakturujeme Vám okrasné kríky a stromy
DF2021/625 2200 € 03.11.2021 EKOSPOL DM, s.r.o. Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o poskytovaní
DF2021/624 2005,47 € 02.11.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Poistná zmluva od 22.11.2020 do 21.11.2021
DF2021/623 1209,6 € 02.11.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. poistka - kamerový systém - WIFI 4EU
DF2021/622 164 € 02.11.2021 CREDO PhDr.Alžbeta MRÁKOVÁ Objednávame u Vás gramatickú a štylistickú úpravu
DF2021/618 260 € 02.11.2021 Ing.Vladimír Zubričaňák - služby Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme
DF2021/621 26,4 € 29.10.2021 Poradca podnikateľa spol. s r.o Finančný spravodajca r. 2022
DF2021/620 363,11 € 29.10.2021 MPT Predaj-Servis s.r.o. servis traktor
DF2021/619 62 € 29.10.2021 MPT Predaj-Servis s.r.o. mulčovacie nože
DF2021/617 360 € 29.10.2021 Ján Bolech okrasné stromy-náhradná výsadba
DF2021/616 270 € 29.10.2021 Facility Property Management,s.r.o. Objednávame u Vás revízie objektu Bánovská 29 OD
DF2021/615 270 € 29.10.2021 Facility Property Management,s.r.o. Objednávame u Vás revízie objektu Bánovská 123
DF2021/614 120 € 29.10.2021 Facility Property Management,s.r.o. Objednávame u Vás revízie objektu Oslobodenia
DF2021/613 768 € 29.10.2021 Facility Property Management,s.r.o. Objednávame u Vás revízie objektu
DF2021/612 25,08 € 29.10.2021 tnTEL,s.r.o. servis PBX ústredne tel.
DF2021/596 259 € 28.10.2021 MAFRA Slovakia, a.s. Hospodárske noviny r.2022
DF2021/611 864 € 27.10.2021 Ticket Service, s.r.o. Stravenky 11/2021
DF2021/610 17 € 27.10.2021 MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. vyjadrenie ORANGEk stavbe Cyklotrasa CT2 smer V.B.
DF2021/609 66,71 € 27.10.2021 COFEX s.r.o. káva
DF2021/608 20 € 26.10.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - správa registratúry 4.11.2021
DF2021/607 1200 € 25.10.2021 MP Profit PB, s.r.o. verejné obstarávanie "Rozšírenie zberného miesta"
DF2021/606 84 € 25.10.2021 Štátna ochrana prírody SR obhliadka domov budova telocvične ZŠ
DF2021/605 35 € 25.10.2021 Štátna ochrana prírody SR vyjadrenie k stavbe Odvodnenie príl.vôd ul.Za Orav
DF2021/604 3485,83 € 25.10.2021 Marius Pedersen a.s. znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od
DF2021/603 1133 € 25.10.2021 Martin Vojtyla OšETROVANIE A VýRUBY STROMOV
DF2021/602 376,79 € 22.10.2021 EXACT Invest s.r.o. / HUMED / Fakturujeme Vám čistiace prostriedky na základe
DF2021/601 110,38 € 22.10.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Poistenie PEUGEOT 206
DF2021/600 20 € 22.10.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - originálne kompetencie
DF2021/599 20 € 22.10.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - účtovná závierka k 31.12.2021
DF2021/598 1325,44 € 22.10.2021 Miroslav Prekop Autodielňa Fakturujeme Vám údržbu vozidla
DF2021/597 130 € 22.10.2021 PROmat TN plus s.r.o. Fakturujeme Vám Doplnenie trvalého značenia
DF2021/595 10641,52 € 20.10.2021 R-EKON s.r.o. Na základe cenovej ponuky zo dňa 12.7.2021
DF2021/594 20,35 € 20.10.2021 Železnice Slovenskej republiky nájom zberný dvor r.2021
DF2021/593 5400 € 20.10.2021 Ing.Vladimír Zubričaňák - služby Fakturujeme Vám energetický audit na objekty
DF2021/592 124,8 € 19.10.2021 INTA s.r.o. Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu
DF2021/591 33,65 € 18.10.2021 Lindstrom s.r.o. pranie rohoží, nájom rohoží 13.09.2021-10.10.2021
DF2021/590 27,8 € 15.10.2021 SWAN, a.s. popl. SMS 01.09.2021-30.09.2021
DF2021/589 1800 € 14.10.2021 Trenčín Retail Park a.s. Fakturujeme Vám darčekové poukážky
DF2021/588 -494,47 € 14.10.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt. el.energia VO Podlužie
DF2021/587 15 € 13.10.2021 TN REAL, s.r.o. Objednávame u Vás deratizáciu
DF2021/586 217,29 € 13.10.2021 O2 Slovakia, s.r.o. mobil 9/2021
DF2021/585 2637,91 € 13.10.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 9/2021
DF2021/584 2654,41 € 13.10.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 9/2021
DF2021/583 30 € 13.10.2021 TOP SERVIS IT a.s. toner stavebný úrad
DF2021/582 119614,61 € 11.10.2021 BENETA s.r.o. Fakturujeme Vám na ZoD zo dňa 17.6.2021na zákazku
DF2021/581 32 € 11.10.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Fakturujeme Vám za vyjadrenie " Centrum voľného
DF2021/580 225,49 € 11.10.2021 B.A.T.SECURITY s.r.o. Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2021/579 75 € 11.10.2021 Miroslav Ďuráči bezpečn.technik a PO 9/2021
DF2021/578 480 € 11.10.2021 Ing. Miloš Novák Fakturujem Vám za vypracovanie PD na akciu:
DF2021/577 13,9 € 11.10.2021 Slovak Telekom a.s. Fakturujeme Vám náklady spojené s poskytnutím
DF2021/576 195,58 € 11.10.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energie VO Hámre 906 -9/2021
DF2021/575 32,45 € 11.10.2021 Slovak Telekom a.s. Prenos dát verejné osvetlenie 08.09.-07.10.2021
DF2021/574 1480 € 11.10.2021 Mária Liptáková Fakturujeme Vám za koordináciu a spracovanie
DF2021/573 50 € 11.10.2021 Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum Pracovné stretnutie pre personalistky a mzdárky
DF2021/572 22,18 € 08.10.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86
DF2021/571 3913,8 € 08.10.2021 FBALL, s.r.o. Fakturujeme Vám vodárenské a kúrenárske práce
DF2021/570 25 € 08.10.2021 SWAN, a.s. ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.11.-30.11.2021
DF2021/569 12 € 08.10.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o prenájme softvéru
DF2021/568 48 € 08.10.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných
DF2021/567 2315,6 € 08.10.2021 Marius Pedersen a.s. znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad
DF2021/566 406,64 € 08.10.2021 Marius Pedersen a.s. zneškod.odpadu 200105 zvyšky neb.látok,200121
DF2021/565 744,8 € 08.10.2021 Ing. Blanka Pristachová Objednávame u Vás záhradnícke práce a
DF2021/564 4037,95 € 08.10.2021 PharmaPro, s.r.o. Objednávame u Vás vitamínový balíček
DF2021/563 1697,4 € 07.10.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 10/2021 podľa odb.miest
DF2021/562 14,4 € 07.10.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia Beckovská č. 402 - 4.Q 2021
DF2021/561 57,44 € 07.10.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn 10/2021 Oslobodenia 232 PZ
DF2021/560 2400 € 07.10.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn podľa odb.miest 10/2021
DF2021/559 300 € 07.10.2021 MADE spol. s r.o. Systémová podpora URBIS 01.10.2021-31.12.2021
DF2021/558 183,12 € 07.10.2021 TOP SERVIS IT a.s. nájom tlačiarne 09/2021, kópie 09/2021
DF2021/557 136,06 € 07.10.2021 TOP SERVIS IT a.s. nájom tlačiarne 09/2021, kópie 09/2021
DF2021/556 367,49 € 07.10.2021 National Pen Fakturujeme Vám plnofarebné perá v počte
DF2021/555 6291 € 07.10.2021 Š-KOPSTAV Fakturujeme Vám práce v obci podľa prilohy
DF2021/554 162 € 06.10.2021 SE-PRA EKO s.r.o. Fakturujeme Vám zber odpadového dreva
DF2021/553 3500,29 € 06.10.2021 PEMAL, s.r.o. Fakturujeme Vám prekládku zberného miesta
DF2021/552 130,79 € 06.10.2021 SH system, spol.s.r.o. údržba VT 10-12/2021 a zverejňovanie 10-12/2021
DF2021/551 20 € 06.10.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - odpadové hospodárstvo
DF2021/550 143,2 € 06.10.2021 Slovak Telekom a.s. telefón DSS,OcÚ 9/2021
DF2021/549 60 € 05.10.2021 S-servis František Sevald Fakturujeme Vám uvedenie kotla do prevádzky
DF2021/548 25,2 € 05.10.2021 ERES property,s.r.o. Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 9/2021
DF2021/547 25,2 € 05.10.2021 ERES property,s.r.o. Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 8/2021
DF2021/546 66,71 € 05.10.2021 COFEX s.r.o. káva
DF2021/545 20 € 04.10.2021 Regionálne združenie MOSP Novela zákona o verejnom obstarávaní
DF2021/544 103,13 € 04.10.2021 SH system, spol.s.r.o. Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál
DF2021/543 3188,4 € 30.09.2021 UNIKOV TR. TURNÁ s.r.o. Fakturujeme Vám Rekonštrukciu autobusových
DF2021/542 20 € 29.09.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - rozpočet 8.10.2021
DF2021/541 40 € 28.09.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Fakturujeme Vám za vyjadrenie k zmenám a doplnkom
DF2021/540 260 € 28.09.2021 Ing.Vladimír Zubričaňák - služby Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme
DF2021/539 117,6 € 28.09.2021 TOP SERVIS IT a.s. toner OcÚ
DF2021/538 36,19 € 27.09.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Poistná zmluva č.6817848708
DF2021/537 7,6 € 27.09.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Poistná zmluva č.4419006918
DF2021/536 907,2 € 27.09.2021 Ticket Service, s.r.o. Stravenky 10/2021
DF2021/535 2107,08 € 24.09.2021 Marius Pedersen a.s. zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad
DF2021/534 33,65 € 24.09.2021 Lindstrom s.r.o. pranie rohoží, nájom rohoží 16.08.2021-12.09.2021
DF2021/533 1177 € 21.09.2021 ALFA print, s.r.o. Objednávame u Vás
DF2021/532 22 € 21.09.2021 RVC Daňové nedoplatky 23.9.2021
DF2021/531 1950 € 21.09.2021 Slezáček Jaroslav Objednávame u Vás mulčovanie
DF2021/530 527,06 € 20.09.2021 Obec Trenčianske Stankovce Objednávame u Vás celoročný vývoz KO pre RD č.:
DF2021/529 107,64 € 20.09.2021 SH system, spol.s.r.o. Fakturjeme Vám dodaný tovar
DF2021/528 1990 € 20.09.2021 BELLIMPEX s.r.o. Objednávame u Vás dopravné zariadenie
DF2021/527 22 € 20.09.2021 RVC Nahrávanie zasadnutí OcZ
DF2021/526 20 € 17.09.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo
DF2021/525 4423,46 € 17.09.2021 SAZOS s. r. o. Fakturujeme Vám servis VO,MR
DF2021/524 20 € 17.09.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - Nakladanie s majetkom obce
DF2021/523 4205,15 € 17.09.2021 SAZOS s. r. o. Fakturujeme Vám za dodávku a montáž
DF2021/522 645,8 € 17.09.2021 Ing. Blanka Pristachová Objednávame u Vás záhradnícke práce a
DF2021/521 2741,57 € 16.09.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 8/2021
DF2021/520 2654,41 € 16.09.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 8/2021
DF2021/519 8,98 € 16.09.2021 SWAN, a.s. popl. SMS 01.08.2021-31.08.2021
DF2021/518 156 € 14.09.2021 INTA s.r.o. Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu
DF2021/517 468 € 14.09.2021 Lomtec.com a.s. Fakturujeme Vám poskytovanie služieb podľa
DF2021/516 39 € 14.09.2021 PORADCA s.r.o. 1000 riešení ročník 2022
DF2021/515 81 € 14.09.2021 TOP SERVIS IT a.s. toner OcÚ
DF2021/514 2558,71 € 13.09.2021 Marius Pedersen a.s. znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od
DF2021/513 528 € 13.09.2021 TDS s.r.o. Objednávame u Vás servis nepriemyselných KLM
DF2021/512 75 € 13.09.2021 Miroslav Ďuráči bezpečn.technik a PO 8/2021
DF2021/511 20 € 13.09.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - miestne dane a poplatky za
DF2021/510 227,95 € 13.09.2021 O2 Slovakia, s.r.o. mobil 8/2021
DF2021/509 25 € 13.09.2021 SWAN, a.s. ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.10.-31.10.2021
DF2021/508 32,45 € 09.09.2021 Slovak Telekom a.s. Prenos dát verejné osvetlenie 08.08.-07.09.2021
DF2021/507 225,49 € 09.09.2021 B.A.T.SECURITY s.r.o. Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2021/506 67,31 € 09.09.2021 COFEX s.r.o. káva
DF2021/505 270 € 08.09.2021 SE-PRA EKO s.r.o. Fakturujeme Vám zber odpadového dreva
DF2021/504 40 € 08.09.2021 Petit Press a.s. My trenč.noviny
DF2021/503 2400 € 08.09.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn podľa odb.miest 9/2021
DF2021/502 57,44 € 08.09.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn 9/2021 Oslobodenia 232 PZ
DF2021/501 151,64 € 08.09.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energie VO Hámre 906 -8/2021
DF2021/500 29,14 € 08.09.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86
DF2021/499 6,18 € 08.09.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné Cintorín Tr.Turná 17.06.2021-30.08.2021
DF2021/498 140,26 € 07.09.2021 Poradca podnikateľa spol. s r.o Verejná správa SR - ročný prístup
DF2021/497 145,62 € 07.09.2021 TOP SERVIS IT a.s. nájom tlačiarne 08/2021, kópie 08/2021
DF2021/496 203,03 € 07.09.2021 TOP SERVIS IT a.s. nájom tlačiarne 08/2021, kópie 08/2021
DF2021/495 1697,4 € 06.09.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 9/2021 podľa odb.miest
DF2021/494 12 € 06.09.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o prenájme softvéru
DF2021/493 48 € 06.09.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných
DF2021/492 3600 € 06.09.2021 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Objednávame u Vás 40 ks kompostérov
DF2021/491 202,61 € 06.09.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 9/2021 VO Podlužie
DF2021/490 144,56 € 06.09.2021 Slovak Telekom a.s. telefón DSS,OcÚ 8/2021
DF2021/489 900 € 03.09.2021 Externé obstarávanie s.r.o Fakturujeme Vám 2.časť,realizácia verejnej súťaže
DF2021/488 2898,72 € 02.09.2021 Základná škola s materskou školou Samuela Timona strava klienti DSS 8/2021
DF2021/487 800 € 02.09.2021 Natália Kuníková Fakturujeme Vám údržbu a kosenie zelene v areáli
DF2021/486 150 € 02.09.2021 Ing. Jakub Ježík Fakturujeme Vám ozvučenie Hudobného leta
DF2021/485 260 € 31.08.2021 Ing.Vladimír Zubričaňák - služby Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme
DF2021/484 84 € 27.08.2021 Chorvát spol.s r.o. Objednávame u Vás autobusovú dopravu
DF2021/483 89,93 € 27.08.2021 CRH /Slovensko/ a.s. Objednávame u Vás kamenivo na údržbu
DF2021/482 864 € 26.08.2021 Ticket Service, s.r.o. Stravenky 9/2021
DF2021/481 1848,46 € 26.08.2021 Marius Pedersen a.s. znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad
DF2021/480 100 € 25.08.2021 Ing. Andrej Gálik Znalecký posudok
DF2021/479 1111,02 € 23.08.2021 RB-PRO spol.s.r.o. Fakturujeme Vám inštaláciu frekvenčného
DF2021/478 54 € 23.08.2021 TOI TOI DIXI spol. s r.o. Objednávame u Vás 1 ks toaletnej kabíny dňa
DF2021/477 33,65 € 23.08.2021 Lindstrom s.r.o. pranie rohoží, nájom rohoží 19.07.2021-15.08.2021
DF2021/476 259,56 € 23.08.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
DF2021/475 640 € 23.08.2021 Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú.
DF2021/474 2400 € 23.08.2021 Ing. Duvač Dušan-PRODOS Fakturujeme Vám PD"Oprava chodníkov MK Lúčna,
DF2021/473 124,8 € 20.08.2021 INTA s.r.o. Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu
DF2021/472 600 € 20.08.2021 Marta Tóthová Ing. overenie konsolidovanej účtovnej závierky a
DF2021/471 800 € 17.08.2021 Natália Kuníková Fakturujeme Vám údržbu a kosenie zelene v areáli
DF2021/470 195,84 € 17.08.2021 DLUMAX, s.r.o. Objed.u Vás dubové fošne 16 ks
DF2021/469 2418 € 17.08.2021 Ing. Ladislav Orság - ALKOR Objednávame u Vás dodávku a montáž
DF2021/468 143,42 € 16.08.2021 Petit Press a.s. inzercia Verejná obchodná súťaž
DF2021/467 120 € 16.08.2021 VJ control, s.r.o. Fakturujeme Vám servisný zásah v zmysle
DF2021/466 4044 € 13.08.2021 Š-KOPSTAV Fakturujeme Vám práce na základe vyhlásenia
DF2021/465 1797,6 € 13.08.2021 Š-KOPSTAV Fakturujeme Vám dobudovanie spevnenej
DF2021/464 2691,2 € 12.08.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 7/2021
DF2021/463 2654,41 € 12.08.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 7/2021
DF2021/462 223,74 € 12.08.2021 O2 Slovakia, s.r.o. mobil 7/2021
DF2021/461 292,5 € 12.08.2021 Martinus, s.r.o. Fakturujeme Vám knihy pre žiakov prvého ročníka
DF2021/460 800 € 11.08.2021 ProImp s.r.o. Objednávame si u Vás spracovanie ŽoNFP v rámci
DF2021/459 225,49 € 11.08.2021 B.A.T.SECURITY s.r.o. Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2021/458 75 € 11.08.2021 Miroslav Ďuráči bezpečn.technik a PO 6/2021
DF2021/457 117,6 € 11.08.2021 TOP SERVIS IT a.s. komp.kazeta MLT-D116L
DF2021/456 81,3 € 11.08.2021 COFEX s.r.o. káva, NIVONA čistiaci filter
DF2021/455 120 € 11.08.2021 Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA Fakturujeme Vám geodetické práce vytýčenie
DF2021/454 150 € 11.08.2021 Občianske združenie Harmoniková akadémia Objednávame u Vás vystúpenie dňa 8.8.2021
DF2021/453 216 € 09.08.2021 SE-PRA EKO s.r.o. Fakturujeme Vám zber odpadového dreva
DF2021/452 32,45 € 09.08.2021 Slovak Telekom a.s. Prenos dát verejné osvetlenie 08.07.-07.08.2021
DF2021/451 25 € 09.08.2021 SWAN, a.s. ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.09.-30.09.2021
DF2021/450 3722,77 € 09.08.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Poistná zmluva č.6815708373
DF2021/449 15,4 € 09.08.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86
DF2021/448 98,31 € 09.08.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energie VO Hámre 906 -7/2021
DF2021/447 3279,31 € 09.08.2021 Marius Pedersen a.s. znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od
DF2021/446 143,41 € 09.08.2021 Slovak Telekom a.s. telefón DSS,OcÚ 7/2021
DF2021/445 54 € 06.08.2021 MJM AUTODOPRAVA s.r.o. Objednávame u Vás prepravu kameniva na údržbu
DF2021/444 613 € 06.08.2021 Ing. Blanka Pristachová Objednávame u Vás záhradnícke práce 7/2021
DF2021/443 1740 € 05.08.2021 Slezáček Jaroslav Objednávame u Vás kosenie a úpravu
DF2021/442 93,77 € 05.08.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. vytýčenie plyn.sietí ul.Potôčky rekonštrukcia
DF2021/441 12 € 05.08.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o prenájme softvéru
DF2021/440 48 € 05.08.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných
DF2021/439 1697,4 € 05.08.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 8/2021 podľa odb.miest
DF2021/438 202,61 € 05.08.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 8/2021 VO Podlužie
DF2021/437 1733,64 € 04.08.2021 VKÚ Harmanec, s.r.o. kartografické a grafické práce katastra Tr.Turná
DF2021/436 3030,72 € 04.08.2021 Základná škola s materskou školou Samuela Timona strava klienti DSS 7/2021
DF2021/435 25,2 € 04.08.2021 ERES property,s.r.o. Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 7/2021
DF2021/434 57,44 € 04.08.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn 8/2021 Oslobodenia 232 PZ
DF2021/433 2400 € 04.08.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn podľa odb.miest 8/2021
DF2021/432 782,2 € 03.08.2021 Ing. arch. Marianna Bogyová Zmeny a doplnky ÚPN-O
DF2021/431 4921,44 € 03.08.2021 Ing.arch.Bohuslav Perenecký - AABP Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O
DF2021/430 1471,2 € 02.08.2021 DLUMAX, s.r.o. Objed.u Vás dubové fošne 5/15-1,5m-45x-0,51m3
DF2021/429 -27,62 € 02.08.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt.el.energia 1.1.-26.7.2021 dom sm.Tr.T.
DF2021/428 188,12 € 30.07.2021 TOP SERVIS IT a.s. nájom tlačiarne 07/2021, kópie 07/2021
DF2021/427 173,44 € 29.07.2021 EUROTIP, s.r.o. Fakturujeme Vám prehliadku Iveco Daily TN 126 EF
DF2021/426 362,23 € 28.07.2021 CRH /Slovensko/ a.s. Objednávame u Vás kamenivo na údržbu
DF2021/425 493,92 € 28.07.2021 Leoprint s.r.o. Objednávame u Vás tlač Turňanských novín
DF2021/424 1624,02 € 28.07.2021 Marius Pedersen a.s. znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad
DF2021/423 405 € 28.07.2021 PRODOM plus,s.r.o Fakturujeme Vám zámočnícke práce nasledovne:
DF2021/422 720 € 26.07.2021 Ticket Service, s.r.o. Stravenky 8/2021
DF2021/421 260 € 26.07.2021 Ing.Vladimír Zubričaňák - služby Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme
DF2021/420 46,18 € 26.07.2021 Lindstrom s.r.o. pranie rohoží, nájom rohoží 21.06.2021-18.07.2021
DF2021/419 124,8 € 22.07.2021 INTA s.r.o. Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu
DF2021/418 35 € 21.07.2021 Kominárstvo ĎURŽA,s.r.o. Fakturujeme Vám kontrolu a čistenie komínov
DF2021/417 72 € 21.07.2021 DiLux s.r.o. Fakturujeme Vám stropnú plachtu na stan 3x6m
DF2021/416 534 € 21.07.2021 Dobráci s.r.o. Fakturujeme Vám hasičskú výstroj
DF2021/415 222,3 € 20.07.2021 SPP-distribúcia a.s. Fakturujeme Vám vytýčenie plyn.sietí
DF2021/414 304,43 € 19.07.2021 SH system, spol.s.r.o. Fakturjeme Vám dodaný tovar
DF2021/413 30 € 19.07.2021 Slovak Telcom Company Objednávame u Vás vytýčenie inžinierskych
DF2021/412 54 € 19.07.2021 TOI TOI DIXI spol. s r.o. Objednávame u Vás 1 ks toaletnej kabíny dňa
DF2021/411 17 € 16.07.2021 KOMIS, s.r.o. kontrola a čistenie komínov:
DF2021/410 480 € 16.07.2021 ARCHINOVA ateliér, s.r.o. Fakturujeme Vám štúdiu Cyklotrasa CT02 s napojením
DF2021/409 515 € 16.07.2021 Ing. Blanka Pristachová Objednávame u Vás záhradnícke práce a
DF2021/408 250 € 16.07.2021 Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú.
DF2021/407 2850 € 15.07.2021 Ing. Martin Lipták Fakturujeme Vám projektové práce
DF2021/406 19,18 € 15.07.2021 SWAN, a.s. popl. SMS 01.06.2021-30.06.2021
DF2021/405 67,31 € 15.07.2021 COFEX s.r.o. káva
DF2021/404 72 € 14.07.2021 Poradca s.r.o. Poradca r. 2022
DF2021/403 3777,64 € 14.07.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 6/2021
DF2021/402 2654,41 € 14.07.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 6/2021
DF2021/401 75 € 14.07.2021 Miroslav Ďuráči bezpečn.technik a PO 6/2021
DF2021/400 12 € 14.07.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o prenájme softvéru
DF2021/399 48 € 14.07.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných
DF2021/398 130,79 € 14.07.2021 SH system, spol.s.r.o. údržba VT 7-9/2021 a zverejňovanie 7-9/2021
DF2021/397 24 € 14.07.2021 FIRE System, s.r.o. Fakturujeme Vám dopravu hasiacich pomôcok
DF2021/396 1794,32 € 14.07.2021 FIRE System, s.r.o. Fakturujeme Vám pracovné oblečenie a
DF2021/395 200 € 13.07.2021 TIMI TN s.r.o. Fakturujeme Vám zabezpečenie ozvučenia akcie
DF2021/394 230,53 € 12.07.2021 O2 Slovakia, s.r.o. mobil 6/2021
DF2021/393 225 € 12.07.2021 Regionálne združenie MOSP Pracovné stretnutie štatutárov členských
DF2021/392 225,49 € 12.07.2021 B.A.T.SECURITY s.r.o. Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2021/391 1874,01 € 12.07.2021 Marius Pedersen a.s. znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od
DF2021/390 32,45 € 12.07.2021 Slovak Telekom a.s. Prenos dát verejné osvetlenie 08.06.-07.07.2021
DF2021/389 85,8 € 09.07.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energie VO Hámre 906 -6/2021
DF2021/388 31,65 € 09.07.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86
DF2021/387 25 € 09.07.2021 SWAN, a.s. ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.08.-31.08.2021
DF2021/386 2400 € 09.07.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn podľa odb.miest 7/2021
DF2021/385 57,44 € 09.07.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn 7/2021 Oslobodenia 232 PZ
DF2021/384 955,87 € 08.07.2021 Ing. Ladislav Orság - ALKOR Fakturujeme Vám opravu poškodenej sklenenej
DF2021/383 1697,4 € 08.07.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 7/2021 podľa odb.miest
DF2021/382 14,4 € 08.07.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia Beckovská č. 402 - 3.Q 2021
DF2021/381 202,61 € 08.07.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 7/2021 VO Podlužie
DF2021/380 120 € 07.07.2021 Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú. oddelenie
DF2021/379 299 € 07.07.2021 Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú. oddelenie
DF2021/378 39,4 € 07.07.2021 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva popl.licencia MR TJ Slovan rok 2021
DF2021/377 14,28 € 07.07.2021 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva popl.licencia MR rok 2021
DF2021/376 54 € 07.07.2021 Slovak Telcom Company Objednávame u Vás vytýčenie inžinierskych
DF2021/375 148,43 € 07.07.2021 TOP SERVIS IT a.s. Xerografický papier 80 g A4/A3
DF2021/374 270 € 06.07.2021 SE-PRA EKO s.r.o. Fakturujeme Vám zber odpadového dreva
DF2021/373 24 € 06.07.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Upgrade softvéru GDPR softwarw GO
DF2021/372 398,4 € 06.07.2021 TOP SERVIS IT a.s. nájom tlačiarne 06/2021, kópie 06/2021
DF2021/371 729 € 06.07.2021 Bečka Jozef Objednávame u Vás maliarske práce
DF2021/370 1140 € 06.07.2021 Ing. Pavol Ježík Fakturujeme Vám stavebný dozor Tr.Turná Zajarčie
DF2021/369 350 € 06.07.2021 CANADEX SK s.r.o. Objednávame u Vás čistenie studne v areáli
DF2021/368 300 € 06.07.2021 Mestské divadlo Trenčín Objednávame u Vás predstavenie Včielka Meliska
DF2021/367 143,64 € 06.07.2021 Slovak Telekom a.s. telefón DSS,OcÚ 6/2021
DF2021/366 20,4 € 02.07.2021 UNIKOV TR. TURNÁ s.r.o. Fakturujeme Vám rúru nerezovú na OcÚ Tr.Turná
DF2021/365 18,53 € 02.07.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné Cintorín Tr.Turná 20.01.2021-23.06.2021
DF2021/364 54 € 02.07.2021 TOI TOI DIXI spol. s r.o. Objednávame u Vás 1 ks toaletnej kabíny dňa
DF2021/363 268 € 01.07.2021 Telovýchovna jednota SLOVAN Trenčianska Turná, Fakturujeme Vám občerstvenie na akcii
DF2021/362 28 € 01.07.2021 Oľga Janišová-ZARSEKPRINT Fakturujeme Vám kniharske práce - Pamätná kniha
DF2021/361 200 € 01.07.2021 MADE spol. s r.o. Systémová podpora URBIS 01.07.2021-30.09.2021
DF2021/360 25,2 € 01.07.2021 ERES property,s.r.o. Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 6/2021
DF2021/359 2,59 € 01.07.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné,požiarna zbrojnica.č.233 15.1.2021-22.6.2021
DF2021/358 4,94 € 01.07.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné,bývalá pošta.č.232 15.1.2021-22.6.2021
DF2021/357 27,35 € 01.07.2021 Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná voda TJ Slovan 1.polrok 2021
DF2021/356 2983,2 € 30.06.2021 Základná škola s materskou školou Samuela Timona strava klienti DSS 6/2021
DF2021/355 1168,8 € 29.06.2021 BETONIC, s.r.o. Fakturujeme Vám práce a dodávky zo stavby SO02
DF2021/354 260 € 28.06.2021 Ing.Vladimír Zubričaňák - služby Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme
DF2021/353 907,2 € 28.06.2021 Ticket Service, s.r.o. Stravenky 7/2021
DF2021/352 118,92 € 28.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné,stočné OD č.29 16.01.2021-18.06.2021
DF2021/351 253,36 € 28.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné,stočné KD č.86 01.02.2021-18.06.2021
DF2021/350 59,46 € 28.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné,stočné ZS č.123 01.02.2021-18.06.2021
DF2021/349 7,42 € 28.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné Cintorín Tr.Turná 19.01.2021-16.06.2021
DF2021/348 22,24 € 28.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné,Kušnierovec č.404 01.02.2021-09.06.2021
DF2021/347 2,47 € 28.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné,cintorín Hámre 21.01.2021-17.06.2021
DF2021/346 4,94 € 28.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné,KD Hámre 21.01.2021-17.06.2021
DF2021/345 900 € 28.06.2021 Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA Objednávame u Vás projektové zameranie
DF2021/344 33,65 € 28.06.2021 Lindstrom s.r.o. pranie rohoží, nájom rohoží 24.05.2021-20.06.2021
DF2021/343 10327,2 € 28.06.2021 Arte Petra s.r.o. Na základe havarijného stavu objednávame u Vás
DF2021/342 515,93 € 28.06.2021 Ing. Richard Olas - OLMAR Fakturujeme Vám opravu lavičiek na Centrálenej
DF2021/341 67,31 € 24.06.2021 COFEX s.r.o. káva
DF2021/340 2291,43 € 24.06.2021 Marius Pedersen a.s. znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od
DF2021/339 303,36 € 24.06.2021 ANTES Group, s.r.o. Na základezmluvy o servise a údržbe
DF2021/338 438,8 € 21.06.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. poistná zmluva 6810099353 - budovy, peniaze
DF2021/337 900 € 21.06.2021 Externé obstarávanie s.r.o Fakturujeme Vám realizáciu verejnej súťaže
DF2021/336 8,84 € 21.06.2021 SWAN, a.s. popl. SMS 01.05.2021-31.05.2021
DF2021/335 333,6 € 17.06.2021 RB-PRO spol.s.r.o. Objednávame u Vás údržbu existujúceho AZS
DF2021/334 12,94 € 17.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné, stočné Zberný dvor 13.01.2021-08.06.2021
DF2021/333 156 € 14.06.2021 INTA s.r.o. Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu
DF2021/332 1440 € 14.06.2021 Marta Tóthová Ing. overenie účtovnej závierky r.2020
DF2021/331 30 € 14.06.2021 SOMITrenčín, spol.s.r.o. Seminár Dohody komplexne
DF2021/330 351,12 € 14.06.2021 W.S.Worldwide Shelving GmbH Fakturujeme Vám kovový regál
DF2021/329 2866,32 € 14.06.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 5/2021
DF2021/328 2654,41 € 14.06.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 5/2021
DF2021/327 468 € 14.06.2021 Lomtec.com a.s. Fakturujeme Vám poskytovanie služieb podľa
DF2021/326 131,28 € 14.06.2021 GETOS, s.r.o. Fakturujeme Vám realizáciu dopravného značenia
DF2021/325 27586,8 € 11.06.2021 BETONIC, s.r.o. Fakturujeme Vám práce a dodávky zo stavby
DF2021/324 1653,35 € 11.06.2021 Marius Pedersen a.s. znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200308 dr.stav.od
DF2021/323 27,4 € 10.06.2021 SWAN, a.s. ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.07.-31.07.2021
DF2021/322 90 € 10.06.2021 TEMAX spol. s r.o. Fakturujeme Vám opravu štartéra na kosačke
DF2021/321 231,31 € 09.06.2021 O2 Slovakia, s.r.o. mobil 5/2021
DF2021/320 31,28 € 09.06.2021 Slovak Telekom a.s. Prenos dát verejné osvetlenie 08.05.-07.06.2021
DF2021/319 63,99 € 09.06.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86
DF2021/318 75 € 08.06.2021 Miroslav Ďuráči bezpečn.technik a PO 5/2021
DF2021/317 528 € 08.06.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Fakturujeme Vám Samsung Galaxy S2 starosta
DF2021/316 225,49 € 08.06.2021 B.A.T.SECURITY s.r.o. Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2021/315 1697,4 € 07.06.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 6/2021 podľa odb.miest
DF2021/314 202,61 € 07.06.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 6/2021 VO Podlužie
DF2021/313 127,7 € 07.06.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energie VO Hámre 906 -5/2021
DF2021/312 2400 € 07.06.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn podľa odb.miest 6/2021
DF2021/311 57,44 € 07.06.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn 6/2021 Oslobodenia 232 PZ
DF2021/310 392,99 € 07.06.2021 TOP SERVIS IT a.s. nájom tlačiarne 05/2021, kópie 05/2021
DF2021/309 140,51 € 07.06.2021 Slovak Telekom a.s. telefón DSS,OcÚ 5/2021
DF2021/308 48 € 07.06.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných
DF2021/307 12 € 07.06.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o prenájme softvéru
DF2021/306 40 € 07.06.2021 OZ Trenčiansky ÚTULOK Fakturujeme Vám za služby súvisiace so
DF2021/305 27 € 07.06.2021 Regionálne združenie MOSP Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou
DF2021/304 590 € 07.06.2021 Ing. Vratislav Vetrák Fakturujeme Vám realizáciu VO: Rekonštrukcia
DF2021/303 987,55 € 07.06.2021 Ing. Blanka Pristachová Objednávame u Vás záhradnícke práce a
DF2021/302 25,2 € 07.06.2021 ERES property,s.r.o. Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 5/2021
DF2021/301 95,06 € 04.06.2021 COFEX s.r.o. káva, cukor, filter
DF2021/300 111,95 € 03.06.2021 A.M.A.Slovakia s.r.o. Fakturujeme Vám tovar podľa objednávky
DF2021/299 270 € 03.06.2021 SE-PRA EKO s.r.o. Fakturujeme Vám zber odpadového dreva
DF2021/298 80,4 € 02.06.2021 TOP SERVIS IT a.s. toner SÚ, dane a poplatky
DF2021/297 3072,96 € 02.06.2021 Základná škola s materskou školou Samuela Timona strava klienti DSS 5/2021
DF2021/296 23,38 € 31.05.2021 EXACT Invest s.r.o. / HUMED / Fakturujeme Vám čistiace prostriedky na základe
DF2021/295 226,8 € 31.05.2021 LÍNIA Trenčín, s.r.o. Fakturujeme Vám kvetinovú zostavu
DF2021/294 712 € 31.05.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - prevádzkovanie pohrebiska
DF2021/293 20 € 31.05.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - objektívna zodpovednosť
DF2021/292 33,65 € 31.05.2021 Lindstrom s.r.o. pranie rohoží, nájom rohoží 26.04.2021-23.05.2021
DF2021/291 86,33 € 28.05.2021 CRH /Slovensko/ a.s. Objednávame u Vás kamenivo na údržbu
DF2021/290 20 € 28.05.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - Nakladanie s majetkom obce
DF2021/289 225 € 27.05.2021 Regionálne združenie MOSP Pracovné stretnutie štatutárov členských
DF2021/288 490 € 26.05.2021 RVC Pracovné stretnutie pre Stavebné úrady
DF2021/287 1128 € 25.05.2021 Ticket Service, s.r.o. Stravenky 5/2021
DF2021/286 20 € 25.05.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - 8.6.2021 zákon o slobode
DF2021/285 50 € 25.05.2021 Vladimír Poruban Fakturujeme Vám inštalatérske práce v DSS a ZpS
DF2021/284 260 € 24.05.2021 Ing.Vladimír Zubričaňák - služby Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme
DF2021/283 54 € 24.05.2021 MJM AUTODOPRAVA s.r.o. Objednávame u Vás prepravu kameniva na údržbu
DF2021/282 1620,5 € 24.05.2021 Marius Pedersen a.s. znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad
DF2021/281 670 € 24.05.2021 PROmat TN plus s.r.o. Projekt pre stavebné povolenie
DF2021/280 1980 € 24.05.2021 PROmat TN plus s.r.o. Projekt pre stavebné povolenie
DF2021/279 194381,59 € 21.05.2021 BENETA s.r.o. Fakturujeme Vám na ZoD č.CE012/2021 zákazku
DF2021/278 362,23 € 21.05.2021 CRH /Slovensko/ a.s. Objednávame u Vás kamenivo na údržbu
DF2021/277 76,7 € 21.05.2021 Sun Shield s.r.o.Rastislav Ježík Fakturujeme Vám sieťky proti hmyzu
DF2021/276 65,19 € 19.05.2021 COFEX s.r.o. káva
DF2021/275 290 € 18.05.2021 Ing. Andrej Gálik Znalecký posudok budova č.28 katolícky dom
DF2021/274 2370 € 17.05.2021 Slezacek Jaroslav Fakturujeme Vám za prevedené práce vyrezávanie
DF2021/273 365,84 € 17.05.2021 Marius Pedersen a.s. zneškod.odpadu 200105 zvyšky neb.látok,200121
DF2021/272 1873,43 € 17.05.2021 Marius Pedersen a.s. znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od
DF2021/271 2771,43 € 17.05.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 4/2021
DF2021/270 2654,41 € 17.05.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 4/2021
DF2021/269 75 € 17.05.2021 Miroslav Ďuráči bezpečn.technik a PO 4/2021
DF2021/268 247,5 € 14.05.2021 Petit Press a.s. Trenčianske noviny 18/2021
DF2021/267 72 € 14.05.2021 Poradca s.r.o. Poradca rok 2022
DF2021/266 2944,42 € 13.05.2021 LÍNIA Trenčín, s.r.o. Fakturujeme Vám kvetinové trojnožky
DF2021/265 18,84 € 13.05.2021 SWAN, a.s. popl. SMS 01.04.2021-30.04.2021
DF2021/264 108 € 13.05.2021 Ján Sedláček - SJ TRADE Objednávame u Vás servis plynového kotla
DF2021/263 54 € 11.05.2021 Ing.Stanislav Havlík-IDEA Fakturujeme Vám Šablónu A3 a A4
DF2021/262 219,17 € 11.05.2021 O2 Slovakia, s.r.o. mobil 4/2021
DF2021/261 124,8 € 11.05.2021 INTA s.r.o. Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu
DF2021/260 20 € 11.05.2021 Oľga Janišová-ZARSEKPRINT Fakturujeme Vám väzbu V8/Turnianskych novín
DF2021/259 950,77 € 11.05.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. poistka - regenerácia centrálnej zóny
DF2021/258 101,33 € 10.05.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86
DF2021/257 170,18 € 10.05.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energie VO Hámre 906 -4/2021
DF2021/256 225,49 € 10.05.2021 B.A.T.SECURITY s.r.o. Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2021/255 114 € 10.05.2021 Invity,s.r.o. Objednávame u Vás grafické práce
DF2021/254 25 € 10.05.2021 SWAN, a.s. ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.06.-30.06.2021
DF2021/253 144,89 € 10.05.2021 PP-SOT,s.r.o. FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky
DF2021/252 31,28 € 10.05.2021 Slovak Telekom a.s. Prenos dát verejné osvetlenie 08.04.-07.05.2021
DF2021/251 323,09 € 07.05.2021 TOP SERVIS IT a.s. nájom tlačiarne 04/2021, kópie 04/2021
DF2021/250 148,8 € 07.05.2021 LÍNIA Trenčín, s.r.o. Fakturujeme Vám pôvodný kondicionér UNIVERSAL
DF2021/249 2294,4 € 07.05.2021 Š-KOPSTAV Fakturujeme Vám úpravu cesty smer Breziny
DF2021/248 2282,4 € 07.05.2021 Š-KOPSTAV Fakturujeme Vám priepust pri Železnom moste
DF2021/247 835,2 € 07.05.2021 Š-KOPSTAV Fakturujeme Vám vytvorenie hospodárskeho
DF2021/246 1945,92 € 07.05.2021 Š-KOPSTAV Fakturujeme Vám úpravu cesty na Kyselku
DF2021/245 989,9 € 07.05.2021 Ing. Blanka Pristachová Objednávame u Vás záhradnícke práce a
DF2021/244 1697,4 € 06.05.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 5/2021 podľa odb.miest
DF2021/243 202,61 € 06.05.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 5/2021 VO Podlužie
DF2021/242 2400 € 06.05.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn podľa odb.miest 5/2021
DF2021/241 57,44 € 06.05.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn 5/2021 Oslobodenia 232 PZ
DF2021/240 30 € 06.05.2021 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, školenie:Zmluvy o poskytovaní soc.služieb
DF2021/239 20 € 06.05.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - Vedenie pokladnice
DF2021/238 12 € 06.05.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o prenájme softvéru
DF2021/237 48 € 06.05.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných
DF2021/236 124,5 € 06.05.2021 Petit Press a.s. SME predplatné 02.07.2021 -31.12.2021
DF2021/235 54 € 05.05.2021 SE-PRA EKO s.r.o. Objednávame u Vás
DF2021/234 46,18 € 05.05.2021 Lindstrom s.r.o. pranie rohoží, nájom rohoží 29.03.2021-25.04.2021
DF2021/233 4005 € 04.05.2021 JT Ortho s.r.o. testovanie antigén 01.05.2021
DF2021/232 137,72 € 04.05.2021 Slovak Telekom a.s. telefón DSS,OcÚ 4/2021
DF2021/231 5499,6 € 04.05.2021 Ing. Richard Olas - OLMAR Fakturujeme Vám výrobu dreveného prístrešku
DF2021/230 20 € 03.05.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - predaj výrobkov na trhových
DF2021/229 25,2 € 03.05.2021 ERES property,s.r.o. Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 4/2021
DF2021/228 67,68 € 03.05.2021 SH system, spol.s.r.o. Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál
DF2021/227 387 € 30.04.2021 Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú.
DF2021/226 2999,04 € 30.04.2021 Základná škola s materskou školou Samuela Timona strava klienti DSS 4/2021
DF2021/224 79,18 € 29.04.2021 COFEX s.r.o. káva
DF2021/223 500 € 28.04.2021 VOLUMA s.r.o. Objednávame u Vás VO na
DF2021/222 1626,66 € 27.04.2021 Marius Pedersen a.s. znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad
DF2021/221 60 € 26.04.2021 Prima banka Slovensko a.s. popl.vypracovanie správy audit r.2020
DF2021/220 1003,2 € 26.04.2021 Ticket Service, s.r.o. Stravenky 4/2021
DF2021/219 260 € 26.04.2021 Ing.Vladimír Zubričaňák - služby Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme
DF2021/218 4500 € 26.04.2021 JT Ortho s.r.o. testovanie antigén 24.04.2021
DF2021/217 66 € 26.04.2021 VÚB Banka, a.s. popl.vypracovanie správy audit r.2020
DF2021/216 231 € 21.04.2021 3WSlovakia s.r.o. Fakturujeme Vám softvérovú aktualizáciu databázy
DF2021/215 850,68 € 21.04.2021 GETOS, s.r.o. Fakturujeme Vám realizáciu dopravného značenia
DF2021/214 660 € 21.04.2021 OPŽP SK, s.r.o. Objednávame u Vás vypracovanie žiadosti pre
DF2021/213 172,68 € 20.04.2021 LÍNIA Trenčín, s.r.o. Fakturujeme Vám hľuzy ľalií a hľuzy pivínií
DF2021/212 272,27 € 19.04.2021 Marius Pedersen a.s. zneškod. odpadu 200307 obj.odpad
DF2021/211 210,97 € 19.04.2021 SH system, spol.s.r.o. Fakturjeme Vám dodaný tovar
DF2021/210 5470 € 19.04.2021 JT Ortho s.r.o. testovanie antigén 17.04. 2021
DF2021/209 9,67 € 16.04.2021 SWAN, a.s. popl. SMS 01.03.2021-31.03.2021
DF2021/208 20 € 16.04.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - poskytovanie sociálnych služieb
DF2021/207 2776,49 € 15.04.2021 Marius Pedersen a.s. znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od
DF2021/206 2569,96 € 15.04.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 3/2021
DF2021/205 2654,41 € 15.04.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 3/2021
DF2021/204 5119,2 € 15.04.2021 Š-KOPSTAV Objednávame stavebné práce spevnené plochy
DF2021/203 75 € 15.04.2021 Miroslav Ďuráči bezpečn.technik a PO 3/2021
DF2021/202 20 € 14.04.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - dotácie z rozpočtu obce
DF2021/201 150 € 14.04.2021 Vladimír Poruban Fakturujeme Vám inštalatérske práce v DSS a ZpS
DF2021/200 5350 € 12.04.2021 JT Ortho s.r.o. testovanie antigén 10.04. 2021
DF2021/199 156 € 12.04.2021 INTA s.r.o. Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu
DF2021/198 130,84 € 12.04.2021 O2 Slovakia, s.r.o. mobil 3/2021
DF2021/197 130,79 € 12.04.2021 SH system, spol.s.r.o. údržba VT 4-6/2021 a zverejňovanie 4-6/2021
DF2021/196 25 € 12.04.2021 SWAN, a.s. ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.05.-31.05.2021
DF2021/195 225,49 € 12.04.2021 B.A.T.SECURITY s.r.o. Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2021/194 468 € 12.04.2021 Lomtec.com a.s. Fakturujeme Vám poskytovanie služieb podľa
DF2021/193 29,94 € 12.04.2021 Slovak Telekom a.s. Prenos dát verejné osvetlenie 08.03.-07.04.2021
DF2021/192 65,19 € 09.04.2021 COFEX s.r.o. káva
DF2021/191 477 € 09.04.2021 Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA Fakturujeme Vám geodetické práce v k.ú.
DF2021/190 241,49 € 09.04.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energie VO Hámre 906 -3/2021
DF2021/189 120,89 € 09.04.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86
DF2021/188 25,2 € 09.04.2021 ERES property,s.r.o. Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 3/2021
DF2021/187 1697,4 € 08.04.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 4/2021 podľa odb.miest
DF2021/186 202,61 € 08.04.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 4/2021 VO Podlužie
DF2021/185 14,4 € 08.04.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia Beckovská č. 402 - 2.Q 2021
DF2021/184 33,65 € 08.04.2021 Lindstrom s.r.o. pranie rohoží, nájom rohoží 01.03.2021-28.03.2021
DF2021/183 57,44 € 08.04.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn 4/2021 Oslobodenia 232 PZ
DF2021/182 2400 € 08.04.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn podľa odb.miest 4/2021
DF2021/181 988,2 € 08.04.2021 Ing. Blanka Pristachová Objednávame u Vás záhradnícke práce a
DF2021/180 20 € 08.04.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - stravovanie 15.4.2021
DF2021/179 20 € 08.04.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - nakladanie s poľn.pôdou 13.4.
DF2021/178 136,8 € 07.04.2021 TOP SERVIS IT a.s. toner OcÚ
DF2021/177 161,57 € 07.04.2021 SH system, spol.s.r.o. Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál
DF2021/176 150,52 € 07.04.2021 Slovak Telekom a.s. telefón DSS,OcÚ 3/2021
DF2021/175 300 € 07.04.2021 L-rent s.r.o. Fakturujeme Vám za práce obloženie múrika
DF2021/174 274,67 € 06.04.2021 TOP SERVIS IT a.s. nájom tlačiarne 03/2021, kópie 03/2021
DF2021/173 764,35 € 06.04.2021 AGROTEC Slovensko s.r.o. Fakturujeme Vám údržbu štiepkovača
DF2021/172 12 € 06.04.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o prenájme softvéru
DF2021/171 48 € 06.04.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných
DF2021/170 200 € 06.04.2021 MADE spol. s r.o. Systémová podpora URBIS 01.04.2021-30.06.2021
DF2021/169 5765 € 06.04.2021 JT Ortho s.r.o. testovanie antigén 03.04.2021
DF2021/167 2838,22 € 06.04.2021 Miroslav Prekop Autodielňa Fakturujeme Vám opravu auta Nissan TN 838
DF2021/168 13,9 € 01.04.2021 Slovak Telekom a.s. Fakturujeme Vám náklady spojené s poskytnutím
DF2021/166 768 € 01.04.2021 Ticket Service, s.r.o. Stravenky 4/2021
DF2021/165 20 € 31.03.2021 Regionálne združenie MOSP Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
DF2021/164 2830,08 € 30.03.2021 Základná škola s materskou školou Samuela Timona strava klienti DSS 3/2021
DF2021/163 5 € 30.03.2021 SMS-Slovak Medical Services, s.r.o. Fakturujeme Vám masky FFP2
DF2021/162 4305 € 30.03.2021 BR-SERVIS s.r.o. Objednávame u Vás výmenu akumulátorov
DF2021/161 260 € 29.03.2021 Ing.Vladimír Zubričaňák - služby Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme
DF2021/160 97,05 € 29.03.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. poistné zodpovednosť MV Fabia 8.6.2021-7.6.2022
DF2021/159 1059,76 € 29.03.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Poistná zmluva č.6817064815/2769016222
DF2021/158 150 € 29.03.2021 HYDRO-EKO s.r.o. Fakturujeme Vám za PD SO 02-Rekonštrukcia
DF2021/157 5235 € 29.03.2021 JT Ortho s.r.o. testovanie antigén 27.3.2021
DF2021/156 168,05 € 29.03.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. poistná zmluva 6815184522 Citroen TN 147 EJ
DF2021/155 2577,27 € 24.03.2021 Marius Pedersen a.s. znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od
DF2021/154 54 € 23.03.2021 MJM AUTODOPRAVA s.r.o. Objednávame u Vás prepravu kameniva na údržbu
DF2021/153 5330 € 22.03.2021 JT Ortho s.r.o. testovanie antigén 20.3.2021
DF2021/152 3000 € 22.03.2021 Cassis Consult, s.r.o. Fakturujeme Vám vypracovanie žiadosti o NFP
DF2021/151 1580,99 € 22.03.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
DF2021/225 148,55 € 19.03.2021 CRH /Slovensko/ a.s. Objednávame u Vás kamenivo na údržbu
DF2021/150 23,52 € 19.03.2021 Radovan Malec-EMERHAS Fakturujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov
DF2021/149 82,25 € 19.03.2021 CRH /Slovensko/ a.s. Objednávame u Vás kamenivo na údržbu
DF2021/148 713,06 € 19.03.2021 SH system, spol.s.r.o. Fakturujeme Vám výpočtovú techniku
DF2021/147 187,2 € 18.03.2021 INTA s.r.o. Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu
DF2021/146 75 € 17.03.2021 Miroslav Ďuráči bezpečn.technik a PO 2/2021
DF2021/145 65,19 € 17.03.2021 COFEX s.r.o. káva
DF2021/144 1224 € 17.03.2021 A JE TO Fakturujeme Vám údržbu ciest a MK v obci
DF2021/143 20 € 17.03.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - určovanie názvov ulíc,určovanie
DF2021/142 20 € 17.03.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - miestne dane a poplatky za
DF2021/141 2164,38 € 16.03.2021 KPS izolácie spol.s r.o. fakturujeme Vám výmenu žľabu strechy
DF2021/140 9,32 € 15.03.2021 SWAN, a.s. popl. SMS 01.02.2021-28.02.2021
DF2021/139 5550 € 15.03.2021 JT Ortho s.r.o. testovanie antigén 13.03.2021
DF2021/138 5570 € 15.03.2021 JT Ortho s.r.o. testovanie antigén 06.03.2021
DF2021/137 253,07 € 15.03.2021 Ing. Blanka Pristachová Objednávame u Vás záhradnícke práce a
DF2021/136 351,84 € 12.03.2021 CRH /Slovensko/ a.s. Objednávame u Vás kamenivo na údržbu
DF2021/135 200 € 12.03.2021 RVC Výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve
DF2021/134 131,46 € 11.03.2021 O2 Slovakia, s.r.o. mobil 2/2021
DF2021/133 698,88 € 11.03.2021 Marius Pedersen a.s. znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad
DF2021/132 33,65 € 10.03.2021 Lindstrom s.r.o. pranie rohoží, nájom rohoží 01.02.2021-28.02.2021
DF2021/131 2238,37 € 10.03.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 2/2021
DF2021/130 2593,22 € 10.03.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 2/2021
DF2021/129 29,94 € 09.03.2021 Slovak Telekom a.s. Prenos dát verejné osvetlenie 8.2.2021-07.03.2021
DF2021/128 2323,2 € 09.03.2021 Základná škola s materskou školou Samuela Timona strava klienti DSS 2/2021
DF2021/127 2534,16 € 08.03.2021 ANTES Group, s.r.o. Na základe objednávky Vám fakturujeme
DF2021/126 440 € 08.03.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu
DF2021/125 325,29 € 08.03.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. poistenie majetku zber. dvor 01.04.2021-31.03.2022
DF2021/124 25 € 08.03.2021 SWAN, a.s. ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.04.-30.04.2021
DF2021/123 225,49 € 08.03.2021 B.A.T.SECURITY s.r.o. Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2021/122 477,9 € 08.03.2021 TOP SERVIS IT a.s. nájom tlačiarne 02/2021, kópie 02/2021
DF2021/121 118,67 € 08.03.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86
DF2021/120 258,57 € 08.03.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energie VO Hámre 906 -2/2021
DF2021/119 20 € 08.03.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - kontrolná činnosť v roku 2021
DF2021/118 1632 € 08.03.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Fakturujeme Vám Motorola Moto G9 - 8 ks
DF2021/117 1320 € 08.03.2021 HWT-Branislav Tichý Objednávame u Vás frézovanie pňov
DF2021/116 148,79 € 08.03.2021 Slovak Telekom a.s. telefón DSS,OcÚ 2/2021
DF2021/115 17,76 € 08.03.2021 Martina Sýkorová Fakturujeme Vám rozpočítanie a odpočet nákladov
DF2021/114 20,72 € 08.03.2021 Martina Sýkorová Fakturujeme Vám rozpočítanie a odpočet nákladov
DF2021/113 145 € 05.03.2021 Miroslav Prekop Autodielňa autobatéria Citroen
DF2021/112 2400 € 05.03.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn podľa odb.miest 3/2021
DF2021/111 57,44 € 05.03.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn 3/2021 Oslobodenia 232 PZ
DF2021/110 4000 € 04.03.2021 KASOČE s.r.o. Fakturujeme Vám za panelové hrobky
DF2021/109 883,2 € 04.03.2021 Ticket Service, s.r.o. Stravenky 3/2021
DF2021/108 1697,4 € 04.03.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 3/2021 podľa odb.miest
DF2021/107 202,61 € 04.03.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 3/2021 VO Podlužie
DF2021/106 100,99 € 03.03.2021 LIDL Slovenská republika, v.o.s zváračka PARKSIDE
DF2021/105 12 € 03.03.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o prenájme softvéru
DF2021/104 48 € 03.03.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných
DF2021/103 5120 € 02.03.2021 JT Ortho s.r.o. testovanie antigén 27.2.2021
DF2021/102 5615 € 02.03.2021 JT Ortho s.r.o. testovanie antigén 20.2.2021
DF2021/100 25,2 € 02.03.2021 ERES property,s.r.o. Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 2/2021
DF2021/101 2250 € 01.03.2021 PURUS spol. s r.o. respirátory
DF2021/99 252 € 24.02.2021 Marius Pedersen a.s. znešk.odpadu BRO
DF2021/98 100 € 23.02.2021 CULTURAL HERITAGE CONSULTING s.r.o. Objednávame u Vás historický opis budovy
DF2021/97 260 € 23.02.2021 Ing.Vladimír Zubričaňák - služby Na základe Zmluvy CE093/2017 tepelné zdroje
DF2021/96 78 € 23.02.2021 PEVRA s.r.o. obedy testovanie COVID19 6.2.2021
DF2021/95 360 € 23.02.2021 Cassis Consult, s.r.o. Fakturujeme Vám vypracovanie 2.NMS projekt
DF2021/94 65,19 € 19.02.2021 COFEX s.r.o. káva
DF2021/93 181,5 € 19.02.2021 TOP SERVIS IT a.s. toner DSS,SÚ,matrika
DF2021/92 20 € 17.02.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - účtovníctvo,rozpočtovníctvo
DF2021/91 20 € 17.02.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - záv.účet,RO
DF2021/90 20 € 15.02.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - Novela zákona o finančnej
DF2021/89 40 € 15.02.2021 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Fakturujeme Vám za vyjadrenie k Zmenám a doplnkom
DF2021/88 46,8 € 15.02.2021 INTA s.r.o. Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu
DF2021/87 722,95 € 15.02.2021 SEPOS, v.o.s. Objednávame u Vás revíziu kotlov a regulačnej
DF2021/86 63,23 € 15.02.2021 WebSupport, s.r.o. webhosting k doméne od 01.03.2021 do 01.03.2022
DF2021/85 75 € 15.02.2021 Miroslav Ďuráči bezpečn.technik a PO 1/2021
DF2021/84 1290,8 € 15.02.2021 RZP, a.s. Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o spolupráci
DF2021/83 27,6 € 12.02.2021 Obchod -SVK, s.r.o. Fakturujeme Vám vlajku a zástavu - smútočnú
DF2021/82 359,76 € 12.02.2021 Marius Pedersen a.s. znešk.odpadu 200307 objemný odpad
DF2021/81 2289,42 € 12.02.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 1/2021
DF2021/80 2593,22 € 12.02.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 1/2021
DF2021/79 170,01 € 11.02.2021 O2 Slovakia, s.r.o. mobil 1/2021
DF2021/78 385,2 € 11.02.2021 Ing.Vladimír Zubričaňák - služby Objednávame u Vás spracovanie vyúčtovania
DF2021/77 91,84 € 11.02.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné,stočné ZS č.123 25.6.2020-31.01.2021
DF2021/76 344,96 € 11.02.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné,stočné KD č.86 25.6.2020-31.01.2021
DF2021/75 1,98 € 11.02.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné,Kušnierovec č.404 23.06.2020-31.01.2021
DF2021/74 8,41 € 10.02.2021 SWAN, a.s. popl. SMS 01.01.2021-31.01.2021
DF2021/73 46,18 € 10.02.2021 Lindstrom s.r.o. pranie rohoží, nájom rohoží 01.01.2021-31.01.2021
DF2021/72 40,87 € 10.02.2021 Slovak Telekom a.s. Prenos dát verejné osvetlenie 8.1.2021-07.02.2021
DF2021/71 2268 € 09.02.2021 A JE TO Fakturujeme Vám údržbu ciest a MK v obci
DF2021/70 140 € 09.02.2021 PROmat TN s.r.o. Fakturujeme Vám TDZ - Trenčianska Turná
DF2021/69 25 € 08.02.2021 SWAN, a.s. ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.03.-31.03.2021
DF2021/68 225,49 € 08.02.2021 B.A.T.SECURITY s.r.o. Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2021/67 382,38 € 08.02.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energie VO Hámre 906 -1/2021
DF2021/66 153,95 € 08.02.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86
DF2021/65 12 € 08.02.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o prenájme softvéru
DF2021/64 48 € 08.02.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných
DF2021/63 110,15 € 08.02.2021 REMAT -Maco Miloš Fakturujeme Vám kalibráciu detektorov plynu
DF2021/62 88,5 € 08.02.2021 Miroslav Mikušinec Objednávame u Vás výmenu snímača vonkajšej
DF2021/61 38,4 € 08.02.2021 Slovgram verejný rozhlas 2021
DF2021/60 158,96 € 08.02.2021 Slovak Telekom a.s. telefón DSS,OcÚ 1/2021
DF2021/59 85,99 € 05.02.2021 EXACT Invest s.r.o. Fakturujeme Vám ochranné prostriedky
DF2021/58 2400 € 05.02.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn podľa odb.miest 2/2021
DF2021/57 57,44 € 05.02.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn 2/2021 Oslobodenia 232 PZ
DF2021/56 219,22 € 05.02.2021 TOP SERVIS IT a.s. nájom tlačiarne 01/2021, kópie 01/2021
DF2021/55 1474 € 04.02.2021 RZP, a.s. Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o spolupráci
DF2021/54 1697,4 € 04.02.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 2/2021 podľa odb.miest
DF2021/53 202,61 € 04.02.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 2/2021 VO Podlužie
DF2021/52 2070 € 03.02.2021 Ticket Service, s.r.o. Stravenky 2/2021
DF2021/51 60 € 02.02.2021 Nadácia F. a. Hayeka prístup do e-learnongového systému r.2021
DF2021/50 25,2 € 02.02.2021 ERES property,s.r.o. Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 1/2021
DF2021/49 65,19 € 02.02.2021 COFEX s.r.o. káva
DF2021/48 390 € 01.02.2021 4LIFE, s.r.o. PROLUX mobilný germicídny žiarič - DSS a ZpS
DF2021/47 2460,48 € 01.02.2021 Základná škola s materskou školou Samuela Timona strava klienti DSS 1/2021
DF2021/46 361,83 € 01.02.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu
DF2021/45 22,95 € 29.01.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Poistenie Zb.dvor traktorový príves
DF2021/44 50 € 27.01.2021 Kominárstvo ĎURŽA,s.r.o. Fakturujeme Vám kontrolu a čistenie komínov
DF2021/43 310,3 € 27.01.2021 OKAY Slovakia, spol. s r.o. Fakturujeme Vám tablety pre DSS a ZpS
DF2021/42 42 € 27.01.2021 SOMITrenčín, spol.s.r.o. Seminár pre mzdové účtovníčky dňa 19.02.2021
DF2021/41 260 € 26.01.2021 Ing.Vladimír Zubričaňák - služby Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme
DF2021/40 2438,04 € 26.01.2021 DAMITO s.r.o. Fakturujeme Vám ochranné prostriedky k testovaniu
DF2021/39 183,52 € 25.01.2021 Marius Pedersen a.s. zneškod. odpadu 200307 obj.odpad
DF2021/38 20 € 22.01.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - Elektronická schránka PO obce
DF2021/37 220 € 21.01.2021 Ing. Vladimír Murcin-GEODÉZIA Objednávame u Vás zameranie vytýčených sietí
DF2021/36 1,19 € 21.01.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné,cintorín Hámre 30.06.2020-20.01.2021
DF2021/35 4,75 € 21.01.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné Cintorín Tr.Turná 26.6.2020-18.1.2021
DF2021/34 126,56 € 21.01.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné,stočné OD č.29 25.6.2020-15.01.2021
DF2021/33 7,12 € 21.01.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné,bývalá pošta.č.233 24.06.2020-14.01.2021
DF2021/32 4,75 € 21.01.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné,KD Hámre 30.06.2020-20.01.2021
DF2021/31 71,96 € 20.01.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné, stočné Zberný dvor 10.06.2020-12.01.2021
DF2021/30 588 € 20.01.2021 INTA s.r.o. Fakturujeme Vám ochranný kontajner
DF2020/732 179,34 € 20.01.2021 SPP-distribúcia a.s. Fakturujeme Vám náklady spojené s opravou a
DF2020/731 468 € 20.01.2021 Lomtec.com a.s. Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky
DF2020/730 16,39 € 20.01.2021 Poradca podnikateľa spol. s r.o Vyúčtovanie - Finančný spravodaj r.2020
DF2021/29 59,75 € 18.01.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. miliónové poistenie osôb UA 6816369844/4022900493
DF2021/28 14,28 € 18.01.2021 WebHouse s.r.o. doména 15.2.2021-14.2.2022
DF2021/27 2400 € 15.01.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn podľa odb.miest 1/2021
DF2021/26 57,44 € 15.01.2021 ZSE Energia a.s. záloha plyn 1/2021 Oslobodenia 232 PZ
DF2021/25 115,5 € 15.01.2021 Invity,s.r.o. Objednávame u Vás grafické práce
DF2021/24 130,79 € 15.01.2021 SH system, spol.s.r.o. údržba VT 1-3/2021 a zverejňovanie 1-3/2021
DF2021/23 166,21 € 15.01.2021 PP-SOT,s.r.o. FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky
DF2021/22 1697,4 € 15.01.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 1/2021 podľa odb.miest
DF2021/21 202,61 € 15.01.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia 1/2021 VO Podlužie
DF2021/20 14,4 € 15.01.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energia Beckovská č. 402 - 1.Q 2021
DF2020/729 3409,14 € 15.01.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 12/2020
DF2020/728 2544,04 € 15.01.2021 Marius Pedersen a.s. vývoz smetí 12/2020
DF2020/727 -16708,74 € 14.01.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt.plyn podľa odb.miest r.2020
DF2020/726 480 € 14.01.2021 MUDr.Godál Igor Na základe dohody Vám fakturujeme náklady za
DF2020/725 -502,82 € 14.01.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt. plyn 1.1.-31.12.2020 Oslobodenia 232 PZ
DF2020/724 36,82 € 14.01.2021 Lindstrom s.r.o. pranie rohoží, nájom rohoží 30.11. 2020-31.12.2020
DF2021/19 27,4 € 13.01.2021 SWAN, a.s. ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.02.-28.02.2021
DF2020/723 75 € 13.01.2021 Miroslav Ďuráči bezpečn.technik a PO 12/2020
DF2020/722 172,04 € 13.01.2021 O2 Slovakia, s.r.o. mobil 12/2020
DF2020/721 82,24 € 12.01.2021 TOP SERVIS IT a.s. Xerografický papier 80 g A4/A3
DF2021/18 65,19 € 11.01.2021 COFEX s.r.o. káva
DF2021/17 597,49 € 11.01.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. poistná zmluva 5003145646 hrobové miesta
DF2021/16 169 € 11.01.2021 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. licencia na internetový prístup ISamospráva
DF2021/15 48,49 € 11.01.2021 Slovak Telekom a.s. Prenos dát verejné osvetlenie 8.12.2020-07.01.2021
DF2020/720 1424,5 € 11.01.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt.el.energie podľa odb.miest 1.1.-31.12.2020
DF2020/719 -148,43 € 11.01.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt.el.energia 1.1.2020-31.12.2020 VO Podlužie
DF2020/718 2,59 € 11.01.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt. el.energia 1.1.-31.12.2020 Beckovská č. 402
DF2020/717 45,19 € 11.01.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt. el.energie siréna 1.1.2020-31.12.2020
DF2020/716 95,46 € 11.01.2021 ZSE Energia a.s. vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86
DF2020/715 416,98 € 11.01.2021 ZSE Energia a.s. záloha el.energie VO Hámre 906 -12/2020
DF2020/714 225,49 € 11.01.2021 B.A.T.SECURITY s.r.o. Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009
DF2020/713 868 € 11.01.2021 Marius Pedersen a.s. znešk.odpadu 200201 biolog.odpad,200307 obj.odpad
DF2020/712 258,5 € 11.01.2021 TOP SERVIS IT a.s. nájom tlačiarne 12/2020, kópie 12/2020
DF2021/14 20 € 08.01.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - Daňové priznanie
DF2021/13 12 € 08.01.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o prenájme softvéru
DF2021/12 48 € 08.01.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných
DF2020/711 92,92 € 08.01.2021 SH system, spol.s.r.o. Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál
DF2020/710 493,92 € 07.01.2021 Leoprint s.r.o. Objednávame u Vás tlač Turňanských novín
DF2021/9 450 € 05.01.2021 PolyStar, s.r.o. Fakturujeme Vám odvoz a likvidáciu biologicky
DF2021/11 158,4 € 05.01.2021 SOMITrenčín, spol.s.r.o. Fakturujeme Vám za program MZDY
DF2021/10 1966,5 € 05.01.2021 Ticket Service, s.r.o. Stravenky 1/2021
DF2020/709 131,87 € 05.01.2021 Slovak Telekom a.s. telefón DSS,OcÚ 12/2020
DF2021/8 200 € 04.01.2021 MADE spol. s r.o. Systémová podpora URBIS 01.01.2021-31.03.2021
DF2021/7 60 € 04.01.2021 Global Network Systems s.r.o. Fakturujeme Vám internet 5G Mini
DF2021/6 12600 € 04.01.2021 ArchArt, s.r.o. Fakturujeme Vám na základe ZoD 70% z ceny
DF2021/5 152,86 € 04.01.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. poistná zmluva 6818413909 NISSAN
DF2021/4 438,8 € 04.01.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Poistenie majateku 6810099353
DF2021/3 407,9 € 04.01.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. poistná zmluva č4419013801 poist.majetku
DF2021/2 108 € 04.01.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. poistná zmluva 6816369748
DF2021/1 288,17 € 04.01.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. poistná zmluva č.6813099084 poist.majetku a zodp.
DF2020/708 2735,04 € 04.01.2021 Základná škola s materskou školou Samuela Timona strava klienti DSS 12/2020

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: