Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/700 | 180 € | 11.01.2018 | MP-plast s.r.o. | demontáž a montáž žaluzií - MŠ |
DF2017/701 | 3,15 € | 11.01.2018 | PD INOVEC | nájom nehnuteľností PD |
DF2017/702 | 37,08 € | 11.01.2018 | COMTEC s.r.o. | monitoring siete 11/2017 + servisné práce |
DF2017/703 | -33,59 € | 17.01.2018 | Západoslovenská energetika | Vyúčtov.FA za elektrinu-prečerpávacia stanica |
DF2017/704 | 21,6 € | 17.01.2018 | Západoslovenská energetika | Vyúčtov.FA za elektrinu-prečerpávacia stanica |
DF2017/705 | 194,28 € | 17.01.2018 | COMTEC s.r.o. | monitoring siete 12/2017 + servisné práce |
DF2018/1 | 1970,94 € | 02.01.2018 | Generali Poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné post.vozidiel flotila 2018 |
DF2018/10 | 225,12 € | 15.01.2018 | Lyreco | kancel.potreby - OcÚ, SÚ |
DF2018/100 | 84 € | 28.02.2018 | PYROSERVIS a.s. | doplnky k hasičským uniformám |
DF2018/101 | 514,35 € | 01.03.2018 | Letko Peter | SD - energie - 03/2018 |
DF2018/102 | 504,15 € | 02.03.2018 | Panta Rhei, s.r.o. | knihy do MĽK z dotácie |
DF2018/103 | 259,64 € | 05.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telef. OcU 2/2018 |
DF2018/104 | 88,44 € | 05.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | OcÚ - internet. prístupy 02/2018 |
DF2018/105 | 459 € | 05.03.2018 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | vrecia na odpad - žlté - 3750 ks |
DF2018/106 | 463,56 € | 05.03.2018 | Západoslovenská energetika | elektrina 3/2018 - VO - 7 OM |
DF2018/107 | 50,62 € | 05.03.2018 | Západoslovenská energetika | elektrina 3/2018 - OPS |
DF2018/108 | 55,58 € | 05.03.2018 | Západoslovenská energetika | elektrina 3/2018 - Dom smútku |
DF2018/109 | 46,22 € | 05.03.2018 | Západoslovenská energetika | elektrina 3/2018 - PO |
DF2018/11 | 1238,79 € | 15.01.2018 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie majetku obce 11.2.-10.5.2018 |
DF2018/110 | 8,92 € | 05.03.2018 | Západoslovenská energetika | elektrina 3/2018 - Zvonica |