Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/642 | 14,18 € | 10.12.2018 | Martinus, s.r.o. | knihy do MĽK |
DF2018/641 | 1866,25 € | 10.12.2018 | Dežerická EKO, s.r.o. | likvidácia odpadu 11/2018 |
DF2018/640 | 614,88 € | 07.12.2018 | Falc-Com s.r.o. | separácia odpadu - 11/2018 |
DF2018/639 | 321,56 € | 07.12.2018 | Západoslovenská energetika | elektrina 11/2018 - VO - č. 291 |
DF2018/638 | 323,92 € | 07.12.2018 | Západoslovenská energetika | elektrina 11/2018 - OcÚ |
DF2018/637 | 274,36 € | 07.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telef. OcU 11/2018 |
DF2018/636 | 476,06 € | 06.12.2018 | Generali Poisťovňa, a.s. | Havar.poist. AMAZONE 23.10.2018-22.10.2019 |
DF2018/635 | 493,6 € | 06.12.2018 | STAVEBNINY Monolit, s.r.o | tehla, unimalt - cintoríny |
DF2018/634 | 93,44 € | 06.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | OcÚ - internet. prístupy 11/2018 |
DF2018/633 | 30,49 € | 05.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telef. - matrika 0901704103 |
DF2018/632 | 20,4 € | 05.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telef. a internet. služby - OC |
DF2018/631 | 18,2 € | 05.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telef. OPS 11/2018 |
DF2018/630 | 302,15 € | 05.12.2018 | TVK a.s. | vývoz odpadových vôd - 11/2018 |
DF2018/629 | 720 € | 05.12.2018 | LETTRANS s.r.o | autobusová preprava Trenč.Stankovce - Bratislava |
DF2018/628 | 123122,04 € | 05.12.2018 | STACON, s.r.o. | stavebné práce - rekonštrukcia SD - II. etapa |
DF2018/627 | 55,36 € | 04.12.2018 | Slovenská pošta a.s. | predplatné časopisy do MĽK 2019 |
DF2018/626 | 240 € | 03.12.2018 | Advit.sk s. r. o. | Servisné služby, podpora a správa IT - 12/2018 |
DF2018/625 | 1348,99 € | 03.12.2018 | DALITRANS s.r.o. | nafta - autá - OPS - 1172 L |
DF2018/624 | 514,35 € | 03.12.2018 | Letko Peter | SD - energie - 12/2018 |
DF2018/623 | 150 € | 03.12.2018 | HOST-SERVIS s.r.o. | revízia MP-16 - TN086AS |