Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/456 | -24,3 € | 20.08.2020 | STAVEBNINY Monolit, s.r.o | vrátené palety |
DF2020/110 | -15,41 € | 02.03.2020 | SOZA | dobropis k faktúre číslo 2201105555 (DF20202/99 |
DF2020/704 | 0 € | 15.12.2020 | Obec Trenčianske Stankovce | omylom vynechané poradové číslo faktúry |
DF2020/38 | 0 € | 24.01.2020 | TVK a.s. | vodné-CO sklad:25.10.19-08.01.20 |
DF2020/226 | 0 € | 04.05.2020 | TVK a.s. | vodné: 9.1.-28.4.2020 CO sklad |
DF2019/709 | 0,04 € | 13.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčt.FA za plyn-PO:01.01.-31.12.19 |
DF2020/617 | 0,34 € | 10.11.2020 | Slovenská pošta, a.s. | spracovanie poštového peňažného poukazu typu "U" |
DF2020/677 | 1,19 € | 07.12.2020 | TVK a.s. | vodné: 24.10.-16.11.2020 Dom smútku |
DF2020/561 | 1,19 € | 08.10.2020 | Slovenská pošta, a.s. | spracovanie poštového peňažného poukazu typu "U" |
DF2020/523 | 2,09 € | 30.09.2020 | OFFICE DEPOT s.r.o. | stolový kalendár |
DF2020/36 | 2,33 € | 24.01.2020 | TVK a.s. | vodné-Dom smútku:30.10.19-07.01.20 |
DF2020/479 | 2,38 € | 07.09.2020 | Slovenská pošta, a.s. | spracovanie poštového peňažného poukazu typu "U" |
DF2020/37 | 2,42 € | 24.01.2020 | TVK a.s. | vodné+stočné-PO:29.10.19-07.01.20 |
DF2020/708 | 3,15 € | 15.12.2020 | PD Inovec Trenčianske Stankovce | nájom nehnuteľností PD |
DF2020/84 | 3,78 € | 10.02.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn-PO:2/20 |
DF2020/82 | 3,78 € | 10.02.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn-ZS-Hrušková:2/20 |
DF2020/625 | 3,78 € | 10.11.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn-PO:11/20 |
DF2020/623 | 3,78 € | 10.11.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn-ZS-Hrušková:11/20 |
DF2020/553 | 3,78 € | 07.10.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn-ZS-Hrušková:10/20 |
DF2020/551 | 3,78 € | 07.10.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn-PO:10/20 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko