Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 9 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/168 | 320 € | 03.08.2018 | SPP | SPP dodávka plynu obec za mesiac 8/2018 |
DF2018/167 | 106 € | 03.08.2018 | SPP | SPP zdravotné stredisko byt za mesiac 8/2018 |
DF2018/166 | 48 € | 03.08.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Zabezpečenie ochrany pred požiarmi a BOZP |
DF2018/165 | 19,92 € | 03.08.2018 | Zásah 7 | Monitoring ochana majetku nájom zariadenie |
DF2018/164 | 83,58 € | 03.08.2018 | KELCOM Dubnica s.r.o. | Výmena akulmulátora - elektronický bezpečnostný |
DF2018/163 | 394,74 € | 03.08.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky ocu za mesiac júl 2018 |
DF2018/162 | 360 € | 02.08.2018 | Advokátska kanc.JUDr. Martin Buraj, s.r.o. | Právne služby za mesiac 7/2018 |
DF2018/161 | 52,8 € | 01.08.2018 | Osobnyudaj.sk | Výkon zodpovednej ososby za 08/2018 |
DF2018/160 | 1355,22 € | 31.07.2018 | NOMILAND | Nábytok pre deti MŠ |
DF2018/159 | 17,27 € | 31.07.2018 | Slovenská pošta, a.s. | Tlačiarenske služby šeky ŠJ |
DF2018/158 | 249,31 € | 26.07.2018 | VEGA-TAkÁČ, s.r.o. | Rozlúčka s letom - reklamné predmety |
DF2018/157 | 46,72 € | 23.07.2018 | TVK a.s. | TVK vodné obecný úrad |
DF2018/156 | 1880,44 € | 23.07.2018 | Obec Trenčianska Turná | Náklady na financovanie SSÚ - 2.Q.2018 |
DF2018/155 | 600 € | 23.07.2018 | AG-SPOL s.r.o. | projektová dokumentácia - technická pomoc na akciu |
DF2018/154 | 138,32 € | 19.07.2018 | Palatin | Kancelárske potreby materská škola |
DF2018/153 | 170,23 € | 19.07.2018 | Mariana Letková | Materiál na opravu prístreška požiarna zbrojnica |
DF2018/151 | 73,58 € | 17.07.2018 | Peter Makyda | Reklamné predmety - tričká |
DF2018/152 | 21,56 € | 16.07.2018 | AITEC, s.r.o. | školské potreby |
DF2018/150 | 105,72 € | 16.07.2018 | B2B Partner s.r.o. | Telefonny stojan, úchyt na stenu |
DF2018/149 | 30 € | 10.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | ZSE el. energia byt zdravotné stredisko za 7/2018 |