Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/7 | 26,49 € | 14.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | El. energia zdravotné stredisko za obdobie |
DF2019/15 | 834,36 € | 17.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia obec za obdobie |
DF2019/14 | 234,43 € | 17.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia budova obecného domu |
DF2019/13 | 228,3 € | 17.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia lekári zdravotné stredisko |
DF2019/12 | 120 € | 17.01.2019 | Národná geografická informačná, s.r.o. | Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou |
DF2019/11 | 129,36 € | 17.01.2019 | Ľudovít Kulich | Preprava radlice Hriňová - Trenčianske Jastrabie |
DF2019/10 | 130,79 € | 17.01.2019 | SH Systém | Správa VT za obdobie 1-3/2019 |
DF2019/20 | 110 € | 18.01.2019 | SPP | SPP dodávka plynu byt zdravotné stredisko |
DF2019/19 | 2470 € | 18.01.2019 | SPP | SPP dodávka plynu obecný úrad, materská škola, |
DF2019/18 | 324 € | 18.01.2019 | Urbanovský Transport s.r.o. | Kamenivo - zimná údržba, dovoz kameniva |
DF2019/17 | 109,58 € | 18.01.2019 | ASAPRINT s.r.o. | Plagáty, letáky, vizitky |
DF2019/16 | 70,8 € | 18.01.2019 | Vlkovič Bioplyn | Výmena redukčného ventilu v kotolni MŠ |
DF2019/21 | 86,18 € | 23.01.2019 | Gastro Galaxi | RM umývací prostriedok ŚJ |
DF2019/38 | 19026,7 € | 04.02.2019 | COMTEC s.r.o. | Kamerový systém : |
DF2019/37 | 4,56 € | 04.02.2019 | TVK a.s. | Vodné kultúrny dom za obdobie |
DF2019/36 | 30,76 € | 04.02.2019 | TVK a.s. | Vodné budova obecný úrad |
DF2019/35 | 68,35 € | 04.02.2019 | TVK a.s. | Vodné zdravotné stredisko za obdobie |
DF2019/34 | 69,49 € | 04.02.2019 | TVK a.s. | Vodné materská škola, školská jedáleň, |
DF2019/33 | 14,81 € | 04.02.2019 | TVK a.s. | Vodné požiarna zbrojnica za obdobie |
DF2019/32 | 38,4 € | 04.02.2019 | Slovgram | Slovgram verejný prenos zvukovo-obrazových |