Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/1 | 90 € | 02.01.2018 | SOMI Trencin | Upgrade na rok 2018 + HOT LINE 2018 |
DF2018/10 | 2365,29 € | 11.01.2018 | MEXTRA GROUP | Stoly do KD ZM 30 ks |
DF2018/100 | 130,79 € | 06.04.2018 | SH systém s.r.o. | Správa výpočtovej techniky 4-6/2018 |
DF2018/101 | 88,86 € | 09.04.2018 | ZSE Energia a.s. | El.energia OcU 03/2018 |
DF2018/102 | 196,02 € | 09.04.2018 | ZSE Energia a.s. | El.energia VO 03/2018 |
DF2018/103 | 406,32 € | 09.04.2018 | Weby group, s.r.o. | Správa webovej stránky obce 1.4.2018-31.3.2019 |
DF2018/104 | 16,5 € | 10.04.2018 | RELIA, s.r.o. | Kniha "Materská 2018" |
DF2018/105 | 42 € | 10.04.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 04/2018 |
DF2018/106 | 150 € | 11.04.2018 | Miroslav Ďuráči | Výkon BOZP 02,03/2018 |
DF2018/107 | 1038,58 € | 12.04.2018 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO 03/2018 |
DF2018/108 | 100,56 € | 12.04.2018 | Slovak telecom a.s. | Mobilné telefóny OcU, MŠ 03/2018 |
DF2018/109 | 37,3 € | 18.04.2018 | Ing. Ľubomír Plančár - BMP | Vybavenie do kuchyne KD ZM |
DF2018/11 | 422,4 € | 11.01.2018 | BINS s.r.o. | 120 l plastové nádoby na odpad 22 ks |
DF2018/110 | 97,5 € | 18.04.2018 | VIKTORIA - HÁMOR s.r.o. | Lanko do krovinorezov |
DF2018/111 | 836,34 € | 18.04.2018 | ZSE Energia a.s. | Zemný plyn OcU, MŠ 04/2018 |
DF2018/112 | 74,28 € | 23.04.2018 | KRPA Slovakia spol. s r.o. | Doručenkové obálky C5 bianko |
DF2018/113 | 1410 € | 25.04.2018 | CITY MAN, s.r.o. | Skriňová chladnička do kuchyne KD ZM |
DF2018/114 | 2295,78 € | 25.04.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Nákup stravných lístkov 554 ks na 05-07/2018 |
DF2018/115 | 42 € | 02.05.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 05/2018 |
DF2018/116 | 88,8 € | 02.05.2018 | Magic Print s.r.o. | Tonery do tlačiarní OcU |
<<Prvá <Predošlá 1 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko