Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Trenčianske Mitice

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2019/01/01	66,12 €	25.01.2019	COOP Jednota Trenčín	nákup potravín do školskej jedálne
DF2019/02/01	113,26 €	11.02.2019	Mäsiarstvo Mária	nákup potravín do školskej jedálne
DF2019/03/01	299,78 €	13.02.2019	COOP Jednota Trenčín	nákup potravín do školskej jedálne
DF2019/04/01	275,04 €	12.03.2019	AG FOODS SK s.r.o.	nákup potravín do školskej jedálne
DF2019/05/01	307,7 €	12.03.2019	COOP Jednota Trenčín	nákup potravín do školskej jedálne
DF2019/06/01	63,9 €	12.03.2019	Mäsiarstvo Mária	nákup potravín do školskej jedálne
DF2019/09/01	277,9 €	09.05.2019	COOP Jednota Trenčín	nákup potravín do školskej jedálne
DF2019/1	42 €	02.01.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby za 01/2019
DF2019/10	32,14 €	14.01.2019	PAPERA s.r.o.	Kancelárske potreby
DF2019/10/01	112,82 €	09.05.2019	Mäsiarstvo Mária	nákup potravín do školskej jedálne
DF2019/100	20,4 €	03.04.2019	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k	Autorská odmena za hlásenia v MR 2019
DF2019/101	46,38 €	03.04.2019	MIP TN, s.r.o.	Zobrazovací valec do tlačiarne Samsung
DF2019/102	80,06 €	04.04.2019	ZSE Energia a.s.	El. energia MŠ 04/2019
DF2019/103	160,44 €	04.04.2019	ZSE Energia a.s.	El.energia KDRM,DS,KDZM 04/2019
DF2019/104	15,45 €	04.04.2019	ZSE Energia a.s.	El. energia zvonica RM 4/2019
DF2019/105	24,13 €	04.04.2019	ZSE Energia a.s.	El. energia KD KM 04/2019
DF2019/106	31,68 €	05.04.2019	SH systém, spol. s r.o.	Správa výpočtovej techniky nad paušál
DF2019/107	406,32 €	05.04.2019	Weby group, s.r.o.	Upgrade + Hot line na rok 1.4.2019-31.3.2020
DF2019/108	69,18 €	08.04.2019	Slovak telecom a.s.	Pevné linky OcU, MŠ 03/2019
DF2019/109	103,87 €	08.04.2019	PP-SOT, s.r.o.	Čiastiace potreby do OcU