Obec Veľké Bierovce Obec Veľké Bierovce

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/095 88,49 € 13.05.2019 EKO STAVSOL OcÚ - rekonštr. (madlo na zábradlie)
DF2019/094 72,5 € 17.04.2019 Wolters Kluvwer SR s.r.o. OcÚ - predpl.časop.Účtovnícvo ROPOa obcí 2019
DF2019/093 47,76 € 17.04.2019 EKO STAVSOL OcÚ - štrk (bežná údržba)
DF2019/092 115,23 € 15.04.2019 Slovak Telekom a. s. mobil.telefóny 08.03.-07.04.19
DF2019/091 250 € 12.04.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR školenie hasičov
DF2019/090 926,24 € 11.04.2019 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 03/2019
DF2019/089 501,44 € 11.04.2019 Marius Pedersen a.s. zneškodnenie KO 03/2019
DF2019/088 137,42 € 10.04.2019 PP-SOT, s.r.o. OcÚ - čistiace a hyg.potreby
DF2019/087 135,54 € 10.04.2019 PP-SOT, s.r.o. ŠJ - čistiace a hyg.potreby
DF2019/086 36,7 € 10.04.2019 PP-SOT, s.r.o. MŠ - čistiace a hyg.potreby
DF2019/084 130,79 € 10.04.2019 SH system s.r.o. správa výp.techn. 04-06/19
DF2019/083 60 € 10.04.2019 Ing. Ján Chudý - LTDesign údržba a akt.web stránky I.Q.2019
DF2019/082 81,26 € 09.04.2019 Slovak Telekom a. s. telefón,internet 03/19 - MŠ-33,08 €, OcÚ-48,18 €
DF2019/085 85,1 € 08.04.2019 Marius Pedersen a.s. vývoz veľkoobj.kontaj. - nebezpeč.odpad
DF2019/081 373,81 € 04.04.2019 ZSE Energia a.s. EE 03/2019 - OcÚ,MŠ,ZŠ,DS,KD
DF2019/080 7,8 € 04.04.2019 innogy Slovensko s.r.o. plyn 04/19 - ZŠ
DF2019/079 341,9 € 04.04.2019 innogy Slovensko s.r.o. plyn 04/19 - OcÚ,MŠ, KD
DF2019/078 486,22 € 02.04.2019 SE - energetické služby, s.r.o. VO-koncesia 03/2019
DF2019/077 200 € 02.04.2019 Mgr. Mária Bulková, advokát právne služby 03/2019
DF2019/076 1185,6 € 02.04.2019 PD Trenčianska Turná Obedy 03/2019 - 304 ks á 3,90 (dôchodci)
DF2019/075 195 € 02.04.2019 PD Trenčianska Turná Obedy 03/2019 - 50 ks á 3,90 (zamestnanci)
DF2019/074 32,96 € 02.04.2019 Elis Textile Care SK s.r.o. Pranie rohoží 03/19 -OcÚ(6,38) KD(6,38) MŠ(20,20)
DF2019/073 125,65 € 02.04.2019 TOP SERVIS IT a.s. prenájom kopírky 03/2019
DF2019/072 566,68 € 28.03.2019 Ondrášek Vojtech MŠ - rekonštr. (klampiarske a pokrývačské práce)
DF2019/071 227,76 € 26.03.2019 EKO STAVSOL OcÚ - rekonštr. (betón na plot a vstup)
DF2019/070 73,39 € 25.03.2019 PALATIN s.r.o. OcÚ - kancel.potreby
DF2019/069 300,52 € 25.03.2019 PALATIN s.r.o. MŠ - ceruzky, lep.,fixky,popisovače... (EDU 5+)
DF2019/068 323,14 € 21.03.2019 EduPoint, s.r.o. MŠ - protiklady,hodiny na AJ,obleč si... (EDU 5+)
DF2019/067 1109,25 € 19.03.2019 NOMILAND s.r.o. MŠ - šk.hodiny,magn.sady,šk.pomôcky (EDU 5+)
DF2019/066 110,98 € 14.03.2019 Slovak Telekom a. s. mobil.telefóny 08.02.-07.03.19
DF2019/065 330 € 13.03.2019 CBS Vydavateľstvo s.r.o. Repre - knihy Čarovné Stredné Považie (35 ks)
DF2019/064 800 € 13.03.2019 Blanka Plesníková spracovanie účt.dokladov 02/2019
DF2019/063 45 € 11.03.2019 Miroslav Ďuráči výkon BT 02/2019
DF2019/062 430,96 € 11.03.2019 Marius Pedersen a.s. zneškodnenie KO 02/2019
DF2019/061 926,75 € 11.03.2019 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 02/2019
DF2019/060 373,81 € 11.03.2019 ZSE Energia a.s. EE 02/2019 - OcÚ,MŠ,ZŠ,DS,KD
DF2019/059 424,67 € 06.03.2019 Marius Pedersen a.s. vývoz veľkoobjem.kontajnera
DF2019/058 200 € 06.03.2019 Mgr. Mária Bulková, advokát právne služby 02/2019
DF2019/057 84,05 € 06.03.2019 Slovak Telekom a. s. telefón,internet 02/19 - MŠ-33,08 €, OcÚ-84,05 €
DF2019/056 7,8 € 06.03.2019 innogy Slovensko s.r.o. plyn 03/19 - ZŠ
DF2019/055 831,5 € 06.03.2019 innogy Slovensko s.r.o. plyn 03/19 - OcÚ,MŠ, KD
DF2019/054 486,22 € 06.03.2019 SE - energetické služby, s.r.o. VO-koncesia 02/2019
DF2019/053 145,51 € 06.03.2019 TOP SERVIS IT a.s. prenájom kopírky 02/2019
DF2019/052 32,96 € 06.03.2019 Berendsen textil servis s.r.o. Pranie rohoží 02/19 -OcÚ(6,38) KD(6,38) MŠ(20,20)
DF2019/051 66,79 € 04.03.2019 JYSK s.r.o. OcÚ - skriňa KJELLER (1 ks) - na obedy
DF2019/050 102,24 € 04.03.2019 ERSON Recycling, s.r.o. Vývoz odpadu
DF2019/049 159,55 € 04.03.2019 FORTUNA LIBRI, a.s. MŠ - CD, Rozprávky (EDU 5+)
DF2019/048 257,4 € 01.03.2019 PD Trenčianska Turná Obedy 02/2019 - 64 ks á 3,90 (zamestnanci)
DF2019/047 1119,3 € 01.03.2019 PD Trenčianska Turná Obedy 02/2019 - 287 ks á 3,90 (dôchodci)
DF2019/046 33,88 € 28.02.2019 ŠEVT a.s. MŠ - kronika, kniha príchodov a odchodov
DF2019/045 30 € 21.02.2019 SOMI Trenčín, spol. s r.o. školenie (Ročné zúčt.dane)
DF2019/044 200 € 18.02.2019 Mgr. Mária Bulková, advokát právne služby 01/2019
DF2019/043 11 € 18.02.2019 Reg.združ.miest a obcí Miestna samospráva- ZPF (1ks)
DF2019/042 109,98 € 14.02.2019 Slovak Telekom a. s. mobil.telefóny 08.01.-07.02.19
DF2019/041 45 € 13.02.2019 Miroslav Ďuráči výkon BT 01/2019
DF2019/040 13,67 € 13.02.2019 TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. voda 28.09.18.-31.01.19 - OcÚ
DF2019/039 516,98 € 12.02.2019 Marius Pedersen a.s. zneškodnenie KO 01/2019
DF2019/038 926,75 € 12.02.2019 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 01/2019
DF2019/036 800 € 08.02.2019 Blanka Plesníková spracovanie účt.dokladov 01/2019
DF2019/035 373,81 € 08.02.2019 ZSE Energia a.s. EE 02/2019 - OcÚ,MŠ,ZŠ,DS,KD
DF2019/034 96 € 07.02.2019 Dopyt s.r.o. OcÚ - revízia, údržba kotla
DF2019/033 7,8 € 06.02.2019 innogy Slovensko s.r.o. plyn 02/19 - ZŠ
DF2019/032 975,9 € 06.02.2019 innogy Slovensko s.r.o. plyn 02/19 - OcÚ,MŠ, KD
DF2019/031 77,3 € 06.02.2019 Slovak Telekom a. s. telefón,internet 01/19 - MŠ-33,08 €, OcÚ-44,20 €
DF2019/030 32,96 € 06.02.2019 Berendsen textil servis s.r.o. Pranie rohoží 01/19 -OcÚ(6,38) KD(6,38) MŠ(20,20)
DF2019/037 79,27 € 05.02.2019 3Wslovakia s.r.o. licencia virtualny cintorin 1.4.19-1.14.20
DF2019/029 249,6 € 04.02.2019 PD Trenčianska Turná Obedy 01/2019 - 64 ks á 3,90 (zamestnanci)
DF2019/028 986,7 € 04.02.2019 PD Trenčianska Turná Obedy 01/2019 - 164 ks á 3,90 (dôchodci)
DF2019/027 115,43 € 04.02.2019 TOP SERVIS IT a.s. prenájom kopírky 01/2019
DF2019/026 486,22 € 04.02.2019 SE - energetické služby, s.r.o. VO-koncesia 01/2019
DF2019/025 200 € 04.02.2019 Mgr. Mária Bulková, advokát právne služby 12/2018
DF2019/024 4,56 € 31.01.2019 TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. voda 28.09.18.-18.01.19 - KD
DF2019/023 4,56 € 31.01.2019 TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. voda 29.09.18.-21.01.19 - cintorín
DF2019/022 164,58 € 31.01.2019 TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. voda 29.09.18.-21.01.19 - MŠ
DF2019/021 38,4 € 31.01.2019 SLOVGRAM odmena výkon.umelcom r.2019
DF2019/020 534,17 € 21.01.2019 Marius Pedersen a.s. vývoz - veľkoobjem.kontajner
DF2019/019 93,6 € 21.01.2019 SOMI Trenčín, spol. s r.o. upgrade programu MZDY r.2019, hot line 2019
DF2019/018 21,34 € 21.01.2019 ANTALON s.r.o. OcÚ - baterky Varta Photo CR P 2 2ks
DF2019/017 45 € 21.01.2019 Miroslav Ďuráči výkon BT 12/2018
DF2019/016 325,63 € 21.01.2019 Marius Pedersen a.s. vývoz - veľkoobjem.kontajner
DF2019/015 1466,3 € 20.01.2019 Ondrášek Vojtech MŠ - rekonštr. (klampiarske a pokrývačské práce)
DF2019/014 373,81 € 17.01.2019 ZSE Energia a.s. EE 01/2019 - OcÚ,MŠ,ZŠ,DS,KD
DF2019/013 130,79 € 17.01.2019 SH system s.r.o. správa výp.techn. 01-03/19
DF2019/012 106,12 € 14.01.2019 Slovak Telekom a. s. mobil.telefóny 08.12..18-07.01.19
DF2019/011 -0,12 € 14.01.2019 innogy Slovensko s.r.o. plyn - ZŠ vyúčt.za 2018
DF2019/010 -2580,3 € 14.01.2019 innogy Slovensko s.r.o. plyn - OcÚ,MŠ, KD vyúčt.za 2018
DF2019/009 112,32 € 14.01.2019 Pyroservis a.s. OcÚ - revízia HP
DF2019/008 23,1 € 14.01.2019 Pyroservis a.s. MŠ - revízia HP
DF2019/007 461,53 € 11.01.2019 Marius Pedersen a.s. zneškodnenie KO 12/2018
DF2019/006 926,75 € 11.01.2019 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 12/2018
DF2019/005 695,26 € 10.01.2019 ZSE Energia a.s. EE 12/2018 - vyúčtovanie - OcÚ,MŠ,ZŠ,DS,KD
DF2019/004 76,98 € 07.01.2019 Slovak Telekom a. s. telefón,internet 12/18 - MŠ-33,08 €, OcÚ-4,90 €
DF2019/003 94,51 € 04.01.2019 TOP SERVIS IT a.s. prenájom kopírky 12/2018
DF2019/002 41,21 € 03.01.2019 Berendsen textil servis s.r.o. Pranie rohoží 12/18 -OcÚ(7,97) KD(7,97) MŠ(25,27)
DF2019/001 463,33 € 03.01.2019 SE - energetické služby, s.r.o. VO-koncesia 12/2018

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: