Obec Veľké Bierovce Obec Veľké Bierovce

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/010 -2580,3 € 14.01.2019 innogy Slovensko s.r.o. plyn - OcÚ,MŠ, KD vyúčt.za 2018
DF2019/011 -0,12 € 14.01.2019 innogy Slovensko s.r.o. plyn - ZŠ vyúčt.za 2018
DF2019/024 4,56 € 31.01.2019 TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. voda 28.09.18.-18.01.19 - KD
DF2019/023 4,56 € 31.01.2019 TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. voda 29.09.18.-21.01.19 - cintorín
DF2019/080 7,8 € 04.04.2019 innogy Slovensko s.r.o. plyn 04/19 - ZŠ
DF2019/056 7,8 € 06.03.2019 innogy Slovensko s.r.o. plyn 03/19 - ZŠ
DF2019/033 7,8 € 06.02.2019 innogy Slovensko s.r.o. plyn 02/19 - ZŠ
DF2019/043 11 € 18.02.2019 Reg.združ.miest a obcí Miestna samospráva- ZPF (1ks)
DF2019/040 13,67 € 13.02.2019 TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. voda 28.09.18.-31.01.19 - OcÚ
DF2019/018 21,34 € 21.01.2019 ANTALON s.r.o. OcÚ - baterky Varta Photo CR P 2 2ks
DF2019/008 23,1 € 14.01.2019 Pyroservis a.s. MŠ - revízia HP
DF2019/045 30 € 21.02.2019 SOMI Trenčín, spol. s r.o. školenie (Ročné zúčt.dane)
DF2019/074 32,96 € 02.04.2019 Elis Textile Care SK s.r.o. Pranie rohoží 03/19 -OcÚ(6,38) KD(6,38) MŠ(20,20)
DF2019/052 32,96 € 06.03.2019 Berendsen textil servis s.r.o. Pranie rohoží 02/19 -OcÚ(6,38) KD(6,38) MŠ(20,20)
DF2019/030 32,96 € 06.02.2019 Berendsen textil servis s.r.o. Pranie rohoží 01/19 -OcÚ(6,38) KD(6,38) MŠ(20,20)
DF2019/046 33,88 € 28.02.2019 ŠEVT a.s. MŠ - kronika, kniha príchodov a odchodov
DF2019/086 36,7 € 10.04.2019 PP-SOT, s.r.o. MŠ - čistiace a hyg.potreby
DF2019/021 38,4 € 31.01.2019 SLOVGRAM odmena výkon.umelcom r.2019
DF2019/002 41,21 € 03.01.2019 Berendsen textil servis s.r.o. Pranie rohoží 12/18 -OcÚ(7,97) KD(7,97) MŠ(25,27)
DF2019/063 45 € 11.03.2019 Miroslav Ďuráči výkon BT 02/2019

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: