Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/ŠJ001 | 74,25 € | 09.01.2023 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
DF2023/5 | 316,2 € | 09.01.2023 | LEOPRINT, s.r.o. | Noviny "Bierovské zvesti! " |
DF2023/4 | 118,96 € | 09.01.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 12/22 |
DF2023/3 | 103,2 € | 09.01.2023 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | upgrade programu MZDY 2023, hot.liner. 2023 |
DF2023/2 | 13,66 € | 09.01.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 12/22 |
DF2023/1 | 559,58 € | 09.01.2023 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 12/22 |
DF2023/ŠJ002 | 450,15 € | 10.01.2023 | Ing. Lazhar Hassouna - Hlimex | ŠJ - nákup potravín |
DF2023/9 | 51,66 € | 10.01.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- Bar 12/22 |
DF2023/8 | 31,2 € | 10.01.2023 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 12/2022 |
DF2023/7 | 144,3 € | 10.01.2023 | Slovak Telekom.Company | Telekomunikačné služby 12/2022 |
DF2023/6 | 42 € | 10.01.2023 | Euro TRADING, s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby za 01/2023( GDPR) |
DF2023/12 | 18 € | 10.01.2023 | SH system s.r.o. | údržba softwéru |
DF2023/11 | 85,34 € | 10.01.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- OcÚ 12/22 |
DF2023/10 | 283,63 € | 10.01.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- preplatok ZŠ,DS,KD |
DF2023/ŠJ003 | 179,89 € | 11.01.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2023/15 | 81,4 € | 11.01.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- preplatok z r. 2022 - MŠ |
DF2023/14 | 612 € | 11.01.2023 | SION, s.r.o. | Obedy 12/22 |
DF2023/13 | 175,04 € | 11.01.2023 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ- pranie prádla,dezinfekcia |
DF2023/17 | 45 € | 12.01.2023 | Miroslav Ďuráči | výkon BT-12/22 |
DF2023/16 | 1035,6 € | 12.01.2023 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | Stravné lístky |
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko