Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Veľké Bierovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/384 | 55,65 € | 31.12.2025 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | FA za vodné, stočné - KD (10.06. - 01.12.2025) |
| DF2025/383 | 20,38 € | 31.12.2025 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | FA za vodné, stočné - DS (10.06. - 02.12.2025) |
| DF2025/382 | 270,45 € | 31.12.2025 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | FA za vodné, stočné - MŠ 11.06. - 02.12.2025) |
| DF2025/381 | 691,88 € | 31.12.2025 | LEOPRINT s.r.o. | Noviny A4 (14 strán), 280ks (Grafické práce) |
| DF2025/380 | 16,94 € | 31.12.2025 | HOUR, spol. s.r.o. | Spracované mzdy 12/2025 |
| DF2025/379 | 6020 € | 22.12.2025 | PROmat TN plus s. r. o. | Sprac. projektu - rekonštr. chodníkov (V.Bierovce) |
| DF2025/378 | 4811,49 € | 15.12.2025 | kuželík s. r. o. | Realizácia trvalého dopr. značenia (V.Bierovce) |
| DF2025/377 | 1150 € | 15.12.2025 | SuperShow SK s. r. o. | Predstavenie Mrázik (14.12.2025) |
| DF2025/376 | 45 € | 15.12.2025 | Miroslav Ďuráči | Výkon bezpeč. technika a technika PO za 11/2025 |
| DF2025/375 | 66,98 € | 15.12.2025 | ZELIREND s.r.o. | OcÚ - Vianočný večierok (občerstvenie) |
| DF2025/374 | 116,5 € | 15.12.2025 | NOMILAND s.r.o. | MŠ 5+ výchovné pomôcky (hračky) |
| DF2025/373 | 1845 € | 10.12.2025 | DCA Audit s.r.o. | Overenie účtovnej závierky (hospodárenia) r.2024 |
| DF2025/372 | 139,25 € | 10.12.2025 | Alza.sk s.r.o. | Mikrofón Jabra Speak2 55, UC (MŠ) |
| DF2025/371 | 170,1 € | 09.12.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby (08.11.2025 - 07.12.2025) |
| DF2025/370 | 147,77 € | 09.12.2025 | Marius Pedersen a.s. | Elektronická evidencia nádob 11/25 |
| DF2025/369 | 1420,72 € | 09.12.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - vývoz 11/25 |
| DF2025/368 | 619,01 € | 09.12.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - zneškodnenie 11/25 |
| DF2025/367 | 900 € | 08.12.2025 | Gerys plus, s.r.o. | Zameranie časti cesty a okolia v k.ú V. Bierovce |
| DF2025/366 | 111,93 € | 08.12.2025 | Inta s.r.o. | Odber BRKO 11/25 |
| DF2025/364 | 242 € | 08.12.2025 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - čistenie a pranie 11/25 (15.11.-30.11.) |
| DF2025/358 | 183,3 € | 04.12.2025 | EduPoint, s.r.o. | MŠ - Magnetická tabuľa (písmena, pero, šablóny...) |
| DF2025/357 | 1243 € | 04.12.2025 | SION, s.r.o. | Obedy 11/25 |
| DF2025/356 | 77 € | 04.12.2025 | MADE spol. s r.o. | URBIS - školenie k informačnému systému |
| DF2025/355 | 183,81 € | 04.12.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 11/25 |
| DF2025/354 | 1,97 € | 04.12.2025 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | Elektronizácia služieb obcí (Administr. poplatok) |
| DF2025/353 | 29,52 € | 04.12.2025 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | Elektronizácia služieb obcí (Q Client+ProID+Monet) |
| DF2025/352 | 130,04 € | 03.12.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 11/25 |
| DF2025/351 | 50,5 € | 03.12.2025 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | FA za vodné, stočné - OcÚ (10.06. - 20.11.2025) |
| DF2025/350 | 802,29 € | 02.12.2025 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 11/2025 |
| DF2025/349 | 17,07 € | 02.12.2025 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 11/25 |
| DF2025/348 | 16,94 € | 02.12.2025 | HOUR, spol. s.r.o. | Spracované mzdy 11/2025 |
| DF2025/347 | 133,1 € | 28.11.2025 | Obec Trenčianske Stankovce | Práca plošiny MP16 (3,5 hod, dňa 20.11.2025) |
| DF2025/346 | 45 € | 24.11.2025 | Miroslav Ďuráči | Výkon bezpeč. technika a technika PO za 10/2025 |
| DF2025/345 | 246,37 € | 20.11.2025 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - čistenie a pranie 11/25 |
| DF2025/344 | 1518 € | 19.11.2025 | SION, s.r.o. | Obedy 10/25 |
| DF2025/343 | 600 € | 19.11.2025 | Gerys plus, s.r.o. | Zameranie terénu pre IBV - Hrušky I. (V. Bierovce) |
| DF2025/342 | 100 € | 18.11.2025 | Kominárstvo ĎURŽA, s.r.o. | Kontrola a čistenie komínov (OcÚ, KD a MŠ) |
| DF2025/341 | 110,7 € | 18.11.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Kopírka - Xerografický papier / A4 |
| DF2025/340 | 1,97 € | 13.11.2025 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | Elektronizácia služieb obcí (Administr. poplatok) |
| DF2025/339 | 29,52 € | 13.11.2025 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | Elektronizácia služieb obcí (Q Client+ProID+Monet) |
| DF2025/338 | 404,67 € | 13.11.2025 | Nuaktiv a. s. | Elektronizácia služieb miest a obcí |
| DF2025/337 | 943,62 € | 12.11.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - zneškodnenie 10/25 |
| DF2025/336 | 1420,72 € | 12.11.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - vývoz 10/25 |
| DF2025/335 | 141,45 € | 12.11.2025 | Marius Pedersen a.s. | Elektronická evidencia nádob 10/25 |
| DF2025/332 | 180,6 € | 11.11.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby (08.10.2025 - 07.11.2025) |
| DF2025/328 | 120 € | 10.11.2025 | Ing. Ján Chudý - LTDesign | Údržba a aktualizácia web stránky za 3-4Q/25 |
| DF2025/327 | 127,92 € | 07.11.2025 | Inta s.r.o. | Odber BRKO 10/25 |
| DF2025/326 | 73,8 € | 07.11.2025 | Nuaktiv a. s. | Údržba softvéru: ESMAO vybavenie KSC |
| DF2025/324 | 260,1 € | 05.11.2025 | PP-SOT, s.r.o. | ŠJ - čistiace a hygienicke prostriedky |
| DF2025/323 | 328,35 € | 05.11.2025 | PP-SOT, s.r.o. | MŠ - čistiace a hygienicke prostriedky |
| DF2025/322 | 614,3 € | 05.11.2025 | PP-SOT, s.r.o. | OcÚ, KD - čistiace a hygienicke prostriedky |
| DF2025/321 | 135,53 € | 05.11.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 10/25 |
| DF2025/319 | 17,07 € | 05.11.2025 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 10/25 |
| DF2025/318 | 492 € | 03.11.2025 | MikyZábava, s.r.o. | MŠ 5+ (Kocky EPDM, 10m2) |
| DF2025/317 | 16,94 € | 03.11.2025 | HOUR, spol. s.r.o. | Spracované mzdy 10/2025 |
| DF2025/316 | 183,81 € | 03.11.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 10/25 |
| DF2025/315 | 716 € | 03.11.2025 | Ing. Blanka Pristachová | Záhradnícke práce |
| DF2025/314 | 802,29 € | 03.11.2025 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 10/2025 |
| DF2025/313 | 45 € | 29.10.2025 | Miroslav Ďuráči | Výkon bezpeč. technika a technika PO za 09/2025 |
| DF2025/312 | 615 € | 22.10.2025 | KOSTE plus s.r.o. | Dodávka projekt. dokumentácie (Objekt šatní OTJ) |
| DF2025/311 | 445,39 € | 21.10.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - zneškodnenie (objemný odpad) |
| DF2025/310 | 115,99 € | 21.10.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - zneškodnenie (elektro odpad) |
| DF2025/306 | 189,6 € | 10.10.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby (08.09.2025 - 07.10.2025) |
| DF2025/307 | 18,45 € | 09.10.2025 | SPP-distribúcia, a. s. | Vyjadrenie k existencii plyn. zariadení siete |
| DF2025/305 | 702,05 € | 09.10.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - zneškodnenie 09/25 |
| DF2025/304 | 1420,72 € | 09.10.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - vývoz 09/25 |
| DF2025/303 | 141,45 € | 09.10.2025 | Marius Pedersen a.s. | Elektronická evidencia nádob 09/25 |
| DF2025/297 | 1,72 € | 08.10.2025 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Vyjadrenie k existencii elektrických sietí |
| DF2025/295 | 183,81 € | 07.10.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 09/25 |
| DF2025/294 | 1342 € | 07.10.2025 | SION, s.r.o. | Obedy 09/25 |
| DF2025/293 | 159,9 € | 06.10.2025 | Inta s.r.o. | Odber BRKO 09/25 |
| DF2025/292 | 18,45 € | 03.10.2025 | SPP-distribúcia, a. s. | Vyjadrenie k existencii plyn. zariadení siete |
| DF2025/291 | 242,48 € | 03.10.2025 | Alza.sk s.r.o. | Teplovzdušná fritéza Cosori, Reproduktor JBL (KD) |
| DF2025/290 | 17,07 € | 03.10.2025 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 09/25 |
| DF2025/289 | 122,53 € | 03.10.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 09/25 |
| DF2025/288 | 68,88 € | 02.10.2025 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | ŠJ - aktualizácia programu ŠJ4 (software) |
| DF2025/287 | 802,29 € | 02.10.2025 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 09/2025 |
| DF2025/286 | 31 € | 01.10.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Vyjadrenie k existencii telek. zariadení siete |
| DF2025/285 | 33,87 € | 01.10.2025 | HOUR, spol. s.r.o. | Spracované mzdy 09/2025 |
| DF2025/284 | 158,6 € | 01.10.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby (08.08.2025 - 07.09.2025) |
| DF2025/282 | 45 € | 26.09.2025 | Miroslav Ďuráči | Výkon bezpeč. technika a technika PO za 08/2025 |
| DF2025/281 | 45 € | 26.09.2025 | Miroslav Ďuráči | Výkon bezpeč. technika a technika PO za 07/2025 |
| DF2025/280 | 135,3 € | 23.09.2025 | Tusons s.r.o. | Kalendár Kuchárka pre všetkých (Seniori) |
| DF2025/279 | 73,65 € | 23.09.2025 | WebHouse s.r.o. | Hosting HAPPY 64GB (26.09.2025 - 25.09.2025) |
| DF2025/278 | 172,2 € | 23.09.2025 | Ing. Ladislav Horný | Znalecký posudok č.140/2025 |
| DF2025/277 | 60 € | 18.09.2025 | Ing. Miloš Kment | Aktualizácia povodňového plánu záchranných prác |
| DF2025/276 | 1309 € | 17.09.2025 | SION, s.r.o. | Obedy 08/25 |
| DF2025/275 | 1243 € | 17.09.2025 | SION, s.r.o. | Obedy 07/25 |
| DF2025/274 | 118 € | 17.09.2025 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | MŠ - aSc Agenda do 50 žiakov MŠ 2026 (software) |
| DF2025/273 | 340 € | 12.09.2025 | Gerys plus, s.r.o. | Geometrický plán na oddelenie pozemkov v k.u. VB |
| DF2025/272 | 81,18 € | 10.09.2025 | BSC Line s.r.o. | MŠ - Tonery do tlačiarne (Cartridge Epson 103) |
| DF2025/271 | 717,15 € | 10.09.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - zneškodnenie 08/25 |
| DF2025/270 | 1420,72 € | 10.09.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - vývoz 08/25 |
| DF2025/269 | 147,77 € | 10.09.2025 | Marius Pedersen a.s. | Elektronická evidencia nádob 08/25 |
| DF2025/262 | 133,82 € | 04.09.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 08/25 |
| DF2025/261 | 127,92 € | 04.09.2025 | Inta s.r.o. | Odber BRKO 08/25 |
| DF2025/260 | 228,08 € | 04.09.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby (08.07.2025 - 07.08.2025) |
| DF2025/258 | 62,8 € | 03.09.2025 | NOMILAND s.r.o. | MŠ 5+ výchovné pomôcky predškoláka 2025/2026 |
| DF2025/257 | 183,81 € | 03.09.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 08/25 |
| DF2025/256 | 15,99 € | 02.09.2025 | HOUR, spol. s.r.o. | Spracované mzdy 08/2025 |
| DF2025/255 | 17,07 € | 02.09.2025 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 08/25 |
| DF2025/253 | 802,29 € | 01.09.2025 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 08/2025 |
| DF2025/252 | 500,13 € | 25.08.2025 | Alza.sk s.r.o. | Monitor 27" Dell P2725H Professional, 3ks (OcÚ) |
| DF2025/251 | 58,78 € | 25.08.2025 | Alza.sk s.r.o. | Myš Logitech Wireless Mouse M220, 2ks (OcÚ) |
| DF2025/250 | 343,23 € | 22.08.2025 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - čistenie a pranie 08/25 |
| DF2025/249 | 306,27 € | 20.08.2025 | kuželík s. r. o. | Dopravné zrkadlo 600x800 (dodanie+nastavanie) |
| DF2025/248 | 75 € | 19.08.2025 | Ivan Skalický - čistenie kobercov | MŠ - tepovanie kobercov |
| DF2025/247 | 184,5 € | 15.08.2025 | Ing. Ladislav Horný | Znalecký posudok č.119/2025 |
| DF2025/246 | 147,6 € | 15.08.2025 | Ing. Ladislav Horný | Znalecký posudok č.117/2025 |
| DF2025/245 | 668,83 € | 12.08.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - zneškodnenie 07/25 |
| DF2025/244 | 141,45 € | 12.08.2025 | Marius Pedersen a.s. | Elektronická evidencia nádob 07/25 |
| DF2025/243 | 1420,72 € | 12.08.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - vývoz 07/25 |
| DF2025/239 | 293,97 € | 11.08.2025 | kuželík s. r. o. | Dopravné zrkadlo 600x800 (montáž a nastavenie) |
| DF2025/238 | 79,2 € | 07.08.2025 | Obec Trenčianske Stankovce | Práca plošiny MP16 (2 hod, dňa 31.07.2025) |
| DF2025/235 | 127,92 € | 06.08.2025 | Inta s.r.o. | Odber BRKO 07/25 |
| DF2025/234 | 129,89 € | 06.08.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 07/25 |
| DF2025/231 | 17,07 € | 04.08.2025 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 07/25 |
| DF2025/230 | 183,81 € | 04.08.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 07/25 |
| DF2025/229 | 512,54 € | 01.08.2025 | MADE spol. s r.o. | Systemová podpora URBIS r. 25/26 |
| DF2025/228 | 802,29 € | 01.08.2025 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 07/2025 |
| DF2025/226 | 676,68 € | 31.07.2025 | PETREX Trenčín s.r.o. | OcÚ - Kancelárske potreby (šanóny, obálky, papier) |
| DF2025/224 | 39,79 € | 29.07.2025 | ŠEVT a.s. | MŠ 5+ (evidencia dochádzky, triedna kniha...) |
| DF2025/223 | 45 € | 23.07.2025 | Miroslav Ďuráči | Výkon bezpeč. technika a technika PO za 06/2025 |
| DF2025/203 | 1500 € | 22.07.2025 | G-SYSTEMS SLOVAKIA, s. r. o. | Rádiostanica Motorola R2 VHF analog |
| DF2025/205 | 183,81 € | 21.07.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 06/25 |
| DF2025/204 | 149,1 € | 21.07.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby (08.06.2025 - 07.07.2025) |
| DF2025/222 | 159,9 € | 10.07.2025 | Inta s.r.o. | Odber BRKO 06/25 |
| DF2025/220 | 619,01 € | 09.07.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - zneškodnenie 06/25 |
| DF2025/219 | 1420,72 € | 09.07.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - vývoz 06/25 |
| DF2025/218 | 147,77 € | 09.07.2025 | Marius Pedersen a.s. | Elektronická evidencia nádob 06/25 |
| DF2025/209 | 1094,5 € | 09.07.2025 | SION, s.r.o. | Obedy 06/25 |
| DF2025/221 | 60 € | 07.07.2025 | Ing. Ján Chudý - LTDesign | Údržba a aktualizácia web stránky - 2Q/25 |
| DF2025/201 | 112,11 € | 03.07.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 06/25 |
| DF2025/202 | 234,47 € | 02.07.2025 | Internet-Handel s.r.o. | MŠ 5+ (Lampión Halloween 15 cm, 100ks) |
| DF2025/200 | 17,07 € | 02.07.2025 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 06/25 |
| DF2025/199 | 802,29 € | 02.07.2025 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 06/2025 |
| DF2025/198 | 267,81 € | 01.07.2025 | Alza.sk s.r.o. | Chladnička GORENJE R4142PS (KD) |
| DF2025/197 | 24,66 € | 01.07.2025 | Alza.sk s.r.o. | Nabíjačka do siete + dátový kabel (OcÚ) |
| DF2025/195 | 46,74 € | 01.07.2025 | HOUR, spol. s.r.o. | Školenie HUMANET v praxi pre začiatočníkov III. |
| DF2025/193 | 500 € | 01.07.2025 | Gerys plus, s.r.o. | Geometrický plán na oddelenie pozemkov v k.u. VB |
| DF2025/189 | 500 € | 27.06.2025 | Ing. Duvač Dušan - PRODOS | Spracovanie celkovej situácie-tabuliek cyklotrás |
| DF2025/188 | 352 € | 23.06.2025 | Ing. Blanka Pristachová | Záhradnícke práce (údržba zelene) |
| DF2025/187 | 23,98 € | 19.06.2025 | Pears Health Cyber, s.r.o. | Zdravotnícky materiál na vybavenie - lekárničky |
| DF2025/186 | 77 € | 19.06.2025 | MADE spol. s r.o. | URBIS - školenie Majetok |
| DF2025/184 | 0 € | 17.06.2025 | KRONOSPAN, s.r.o. | Vyúčtovanie drevnej hmoty (04-11.6.2025) |
| DF2025/183 | 958,71 € | 13.06.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - zneškodnenie 05/25 |
| DF2025/182 | 1420,72 € | 13.06.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - vývoz 05/25 |
| DF2025/181 | 154,09 € | 13.06.2025 | Marius Pedersen a.s. | Elektronická evidencia nádob 05/25 |
| DF2025/180 | 210 € | 10.06.2025 | Lenka Krkoška | OCÚ - (Rozlúčka predškolákov - cukrová vata) |
| DF2025/176 | 111,93 € | 09.06.2025 | Inta s.r.o. | Odber BRKO 05/25 |
| DF2025/174 | 770 € | 06.06.2025 | Svet očami detí o.z. | MŠ 5+ (Plavecký kurz v termíne od 03 - 06.06.2025) |
| DF2025/168 | 114,69 € | 03.06.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 05/25 |
| DF2025/167 | 600 € | 02.06.2025 | Super Show s.r.o. | Organizácia podujatia MDD (29.05.2025) |
| DF2025/166 | 1028,5 € | 02.06.2025 | SION, s.r.o. | Obedy 05/25 |
| DF2025/165 | 802,29 € | 02.06.2025 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 05/2025 |
| DF2025/164 | 15,72 € | 02.06.2025 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 05/25 |
| DF2025/163 | 200 € | 29.05.2025 | ELEMENT Senica | MŠ 5+ (Predstavenie Fifo a Vierka), dňa 29.05.2025 |
| DF2025/162 | 32,17 € | 28.05.2025 | EURO-IN spol. s r. o. | MŠ 5+ výchovné pomôcky (Tvorenie priadza) |
| DF2025/160 | 67,31 € | 27.05.2025 | preskoly.sk s.r.o. | MŠ - výchovné pomôcky 5+ (písmenka, plastelína...) |
| DF2025/159 | 34,34 € | 27.05.2025 | IMI TRADE s.r.o. | MŠ (5+) - Školský box A4 Lazy Koala, Dino Roar |
| DF2025/158 | 43,81 € | 22.05.2025 | EURO-IN spol. s r. o. | MŠ 5+ výchovné pomôcky (Pletacia priadza) |
| DF2025/157 | 495,03 € | 22.05.2025 | AGROSERVIS spol. s r.o. | Oprava kosačky (remenica, spínač, klin. remeň...) |
| DF2025/156 | 23 € | 22.05.2025 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | Automaticky dávkovač tekutej dezinfekcie, 2ks |
| DF2025/155 | 34,51 € | 21.05.2025 | Alza.sk s.r.o. | MŠ 5+ (Laminátor GBC Inspire+ A4) |
| DF2025/154 | 184,5 € | 21.05.2025 | SunBus s.r.o. | MŠ - doprava na podujatie V.Bierovce - Beckov |
| DF2025/152 | 121,77 € | 15.05.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Kopírka - Xerografický papier / A4, A3 |
| DF2025/151 | 45 € | 15.05.2025 | Miroslav Ďuráči | Výkon bezpeč. technika a technika PO za 04/2025 |
| DF2025/150 | 656 € | 13.05.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - zneškodnenie 04/25 |
| DF2025/149 | 1420,72 € | 13.05.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - vývoz 04/25 |
| DF2025/148 | 147,77 € | 13.05.2025 | Marius Pedersen a.s. | Elektronická evidencia nádob 04/25 |
| DF2025/147 | 1056 € | 13.05.2025 | SION, s.r.o. | Obedy 04/25 |
| DF2025/146 | 111,93 € | 12.05.2025 | Inta s.r.o. | Odber BRKO 04/25 |
| DF2025/145 | 161,16 € | 12.05.2025 | ZSE Energia a.s. | FA za EE - OcÚ, KD (01.04.2025 - 30.04.2025) |
| DF2025/144 | 52,17 € | 12.05.2025 | ZSE Energia a.s. | FA za EE - Bar (01.04.2025-30.04.2025) |
| DF2025/143 | 9,8 € | 12.05.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | FA za plyn - Bar (01.05.2025 - 31.05.2025) |
| DF2025/142 | 148,3 € | 12.05.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | FA za plyn - OcÚ, MŠ, KD (01.05.2025 - 31.05.2025) |
| DF2025/141 | 9,7 € | 12.05.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | FA za plyn - ZŠ (01.05.2025 - 31.05.2025) |
| DF2025/140 | 146,1 € | 12.05.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby (08.04.2025 - 07.05.2025) |
| DF2025/139 | 180 € | 12.05.2025 | Ing. Ján Chudý - LTDesign | Údržba a aktualizácia web stránky - 1Q/25 |
| DF2025/138 | 79,6 € | 06.05.2025 | Jana Vavricová - Od včely | MŠ - výchovné pomôcky/ hračky 5+ (včelý vosk) |
| DF2025/137 | 55,32 € | 06.05.2025 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | MŠ - výchovné pomôcky 5+ (Deň matiek) |
| DF2025/136 | 35,76 € | 06.05.2025 | HOUR, spol. s.r.o. | Spracované mzdy 04/2025 |
| DF2025/135 | 184,51 € | 06.05.2025 | ZSE Energia a.s. | FA za EE - MŠ, ZŠ, DS (01.05.2025 - 31.05.2025) |
| DF2025/134 | 43,05 € | 06.05.2025 | Euro TRADING, s.r.o. | Ochrana osobných údajov (GDPR) 05/2025 |
| DF2025/133 | 183,81 € | 05.05.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 04/25 |
| DF2025/132 | 122,3 € | 05.05.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 04/25 |
| DF2025/131 | 802,29 € | 05.05.2025 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 04/2025 |
| DF2025/130 | 17,07 € | 05.05.2025 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 04/25 |
| DF2025/129 | 100 € | 05.05.2025 | Micro Invent s.r.o. | Školenia - Prekážky v práci (nadčasy, dovolenky..) |
| DF2025/128 | 166,4 € | 05.05.2025 | IMI TRADE s.r.o. | MŠ - výchovné pomôcky 5+ (vyraďov. predškolákov) |
| DF2025/127 | 1230 € | 29.04.2025 | TRU World s. r. o. | Podanie (manažment) projektu : výstavba cyklotrasy |
| DF2025/126 | 1000 € | 28.04.2025 | PROFOJ s. r. o. | Spracovanie žiadosti o dotáciu (projekt: MŠ VB) |
| DF2025/ŠJPPA007 | 9,14 € | 24.04.2025 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín (Dotácia od PPA) |
| DF2025/ŠJPPA006 | 221,13 € | 24.04.2025 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín (Dotácia od PPA) |
| DF2025/125 | 342,35 € | 24.04.2025 | Marius Pedersen a.s. | Veľkobjemový kontajner (zneškodnenie KO+preprava) |
| DF2025/124 | 135,42 € | 22.04.2025 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - čistenie a pranie 04/25 |
| DF2025/123 | 575,98 € | 22.04.2025 | BTT EKO s. r. o. | Zhodnotenie a odvoz odpadu (štiepka 21,54t) |
| DF2025/119 | 1180 € | 11.04.2025 | Martin Vojtyla | Ošetrovné práce na stromoch (KÚ Veľké Bierovce) |
| DF2025/117 | 27,06 € | 11.04.2025 | SOZA-Slov.ochranny zväz | Licencia - verejné použitie hudobných diel |
| DF2025/116 | 45 € | 10.04.2025 | Miroslav Ďuráči | Výkon bezpeč. technika a technika PO za 03/2025 |
| DF2025/115 | 146,1 € | 09.04.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby (08.03.2025 - 07.04.2025) |
| DF2025/114 | 9,8 € | 08.04.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | FA za plyn - Bar (01.04.2025 - 30.04.2025) |
| DF2025/113 | 9,7 € | 08.04.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | FA za plyn - ZŠ (01.04.2025 - 30.04.2025) |
| DF2025/112 | 562,2 € | 08.04.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | FA za plyn - OcÚ, MŠ, KD (01.04.2025 - 30.04.2025) |
| DF2025/109 | 413,9 € | 08.04.2025 | Ravimax s.r.o. | Čistenie podlahy, umývanie okien a dveri (DS) |
| DF2025/108 | 543,52 € | 08.04.2025 | Marius Pedersen a.s. | Veľkobjemový kontajner (zneškodnenie KO+preprava) |
| DF2025/106 | 1287 € | 07.04.2025 | SION, s.r.o. | Obedy 03/25 |
| DF2025/105 | 159,9 € | 07.04.2025 | Inta s.r.o. | Odber BRKO 03/25 |
| DF2025/104 | 616,33 € | 07.04.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - zneškodnenie nebezpečné odpadu |
| DF2025/103 | 24,56 € | 07.04.2025 | HOUR, spol. s.r.o. | Spracované mzdy 02/2025 a 03/2025 |
| DF2025/102 | 183,81 € | 04.04.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 03/25 |
| DF2025/101 | 184,51 € | 03.04.2025 | ZSE Energia a.s. | FA za EE - MŠ, ZŠ, DS |
| DF2025/100 | 177,72 € | 03.04.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 03/25 |
| DF2025/99 | 215,23 € | 01.04.2025 | Ondrášek Vojtech | Dodávku a montáž olištovania okien na DS |
| DF2025/98 | 802,29 € | 01.04.2025 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 03/2025 |
| DF2025/97 | 17,07 € | 01.04.2025 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 03/25 |
| DF2025/91 | 1191,39 € | 01.04.2025 | LeaderHaus s.r.o. | Stavebné práce na dome smútku |
| DF2025/94 | 1500 € | 31.03.2025 | Ing. Juraj Muran | Vypracovanie projektového energetického hodnotenia |
| DF2025/90 | 207 € | 31.03.2025 | Kotulič Peter | MŠ - Didaktické pomôcky |
| DF2025/96 | 125 € | 27.03.2025 | L - DEN mobiliár, spol. s r.o. | Odpadkový kôš CLASSIC, 2ks |
| DF2025/95 | 0,58 € | 27.03.2025 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | FA za vodné, stočné - DS (Cintorín) |
| DF2025/ŠJPPA005 | 57,32 € | 26.03.2025 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín (Dotácia od PPA) |
| DF2025/89 | 178,35 € | 26.03.2025 | Ravimax s.r.o. | KD - umývanie okien |
| DF2025/93 | 112,55 € | 24.03.2025 | 3Wslovakia s.r.o. | Licenčné poplatky za obdobie 01.04.2025-01.04.2026 |
| DF2025/88 | 129 € | 24.03.2025 | MUZIKER, a.s. | MŠ 5+ - výchovná pomôcka |
| DF2025/80 | 11299,2 € | 24.03.2025 | Ing. Ladislav Orság - ALKOR | DS - dodávka a montáž plastových okien |
| DF2025/85 | 67,74 € | 21.03.2025 | BENU SK 77, s.r.o. | MŠ - viatmínové lízanky |
| DF2025/87 | 30,75 € | 20.03.2025 | KASystem s.r.o. | OcÚ - servisné práce - alarm |
| DF2025/86 | 650 € | 20.03.2025 | Mária Liptáková | Príprava podkladov pre podanie žiadosti o NFP |
| DF2025/92 | 45 € | 19.03.2025 | Miroslav Ďuráči | Výkon bezpeč. technika a technika PO za 02/2025 |
| DF2025/84 | 128,66 € | 17.03.2025 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - čistenie a pranie 03/25 |
| DF2025/83 | 573,72 € | 12.03.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - zneškodnenie 02/25 |
| DF2025/82 | 1420,72 € | 12.03.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - vývoz 02/25 |
| DF2025/81 | 141,45 € | 12.03.2025 | Marius Pedersen a.s. | Elektronická evidencia nádob |
| DF2025/56 | 37,75 € | 12.03.2025 | Alza.sk s.r.o. | MŠ 5+ laminovačka |
| DF2025/67 | 117,41 € | 11.03.2025 | ZSE Energia a.s. | FA za EE - Bar |
| DF2025/79 | 18,62 € | 10.03.2025 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | FA za vodné, stočné - DS |
| DF2025/78 | 0,6 € | 10.03.2025 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | FA za vodné, stočné - TJ |
| DF2025/77 | 339,63 € | 10.03.2025 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | FA za vodné, stočné - MŠ |
| DF2025/76 | 67,82 € | 10.03.2025 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | FA za vodné, stočné - KD |
| DF2025/75 | 0,58 € | 10.03.2025 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | FA za vodné, stočné - ZŠ |
| DF2025/74 | 42,19 € | 10.03.2025 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | FA za vodné, stočné - OcÚ |
| DF2025/73 | 50 € | 10.03.2025 | Rezonika s.r.o. | MŠ - psychomotrická pomôcka |
| DF2025/72 | 430,5 € | 10.03.2025 | Nuaktiv s.r.o. | Active Registratúra - modul na hromadný import |
| DF2025/71 | 146,1 € | 10.03.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Tel. služby |
| DF2025/66 | 166,55 € | 10.03.2025 | ZSE Energia a.s. | FA za EE - OcÚ, KD |
| DF2025/70 | 1373,2 € | 07.03.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | FA za plyn - OcÚ, MŠ, KD |
| DF2025/69 | 9,8 € | 07.03.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | FA za plyn - Bar |
| DF2025/68 | 9,7 € | 07.03.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | FA za plyn - ZŠ |
| DF2025/64 | 87,67 € | 06.03.2025 | RAMIRENT spol. s.r.o. | Prenájom plošiny, lešenia |
| DF2025/ŠJ007 | 470,86 € | 05.03.2025 | Milan Molnár | ŠJ - nákup potravín (Výživa, Džús, Sušienky) |
| DF2025/65 | 184,51 € | 05.03.2025 | ZSE Energia a.s. | FA za EE - MŠ, ZŠ, DS |
| DF2025/63 | 134,78 € | 05.03.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 02/25 |
| DF2025/62 | 43,05 € | 05.03.2025 | Euro TRADING, s.r.o. | GDPR 03/25 |
| DF2025/61 | 127,92 € | 05.03.2025 | Inta s.r.o. | Odber BRKO 02/25 |
| DF2025/60 | 802,29 € | 04.03.2025 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
| DF2025/59 | 17,07 € | 04.03.2025 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 02/25 |
| DF2025/58 | 183,81 € | 04.03.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 02/25 |
| DF2025/57 | 1182,5 € | 03.03.2025 | SION, s.r.o. | Obedy 02/25 |
| DF2025/55 | 544,89 € | 27.02.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prídavná kazeta na obálky, softvér na úrpavu PDF |
| DF2025/54 | 85 € | 24.02.2025 | SMILLINGO s.r.o., | MŠ - Inovačné vzdelávanie pedagógov |
| DF2025/53 | 85 € | 24.02.2025 | SMILLINGO s.r.o., | MŠ - Inovačné vzdelávanie pedagógov |
| DF2025/52 | 85 € | 24.02.2025 | SMILLINGO s.r.o., | MŠ - Inovačné vzdelávanie pedagógov |
| DF2025/ŠJPPA003 | 45,05 € | 21.02.2025 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2025/51 | 159,96 € | 21.02.2025 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - čistenie a pranie 02/25 |
| DF2025/49 | 67,15 € | 13.02.2025 | Kaffekapslen ApS | OcÚ - káva |
| DF2025/48 | 72,82 € | 13.02.2025 | ENVIS, s.r.o. | Evidencia odpadov |
| DF2025/47 | 41,59 € | 13.02.2025 | Knihobot s.r.o. | Knihy |
| DF2025/ŠJPPA004 | 221,13 € | 12.02.2025 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2025/50 | 45 € | 12.02.2025 | Miroslav Ďuráči | BOZP 01/25 |
| DF2025/46 | 43,05 € | 11.02.2025 | Euro TRADING, s.r.o. | GDPR 02/25 |
| DF2025/45 | 128,1 € | 11.02.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Tel. služby |
| DF2025/44 | 1617,4 € | 11.02.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | FA za plyn - OcÚ, MŠ, KD |
| DF2025/43 | 9,8 € | 11.02.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | FA za plyn - Bar |
| DF2025/42 | 9,7 € | 11.02.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | FA za plyn - ZŠ |
| DF2025/41 | 206,22 € | 11.02.2025 | ZSE Energia a.s. | FA za EE - OcÚ, KD |
| DF2025/40 | 184,28 € | 11.02.2025 | ZSE Energia a.s. | FA za EE - Bar |
| DF2025/38 | 575,09 € | 11.02.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - zneškodnenie 01/25 |
| DF2025/37 | 1384,09 € | 11.02.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - vývoz 01/25 |
| DF2025/36 | 147,6 € | 11.02.2025 | Marius Pedersen a.s. | Elektronická evidencia nádob, označenie nádob |
| DF2025/35 | 127,92 € | 10.02.2025 | Inta s.r.o. | Odber BRKO 01/25 |
| DF2025/34 | 246 € | 07.02.2025 | TextilEco a.s. | Umiestnenie kontajnera na textil |
| DF2025/33 | 802,29 € | 07.02.2025 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
| DF2025/32 | 44,28 € | 06.02.2025 | SLOVGRAM | Odmena výkonným umelcom za verejný prenos |
| DF2025/ŠJ006 | 168 € | 05.02.2025 | Milan Molnár | ŠJ - nákup potravín (Výživa, Džús) |
| DF2025/39 | 184,51 € | 05.02.2025 | ZSE Energia a.s. | FA za EE - MŠ, ZŠ, DS |
| DF2025/31 | 17,07 € | 05.02.2025 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 01/25 |
| DF2025/30 | 149,78 € | 04.02.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 01/25 |
| DF2025/29 | 206,81 € | 04.02.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 01/25 |
| DF2025/26 | 160 € | 04.02.2025 | Združenie pre verejnú správu | Školenie - Permon |
| DF2025/28 | 119 € | 03.02.2025 | iMwell s.r.o. | Súhrnné správy na r. 2025 |
| DF2025/27 | 1155 € | 03.02.2025 | SION, s.r.o. | Obedy 01/25 |
| DF2025/ŠJ005 | 154,41 € | 31.01.2025 | NICOLL ONE | ŠJ - nákup potravín |
| DF2025/ŠJPPA002 | 221,13 € | 30.01.2025 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2025/25 | 251,28 € | 30.01.2025 | OfficeLand, s.r.o. | OcÚ - Kancelárske potreby |
| DF2025/ŠJPPA001 | 52,94 € | 29.01.2025 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2025/ŠJ003 | 82,99 € | 29.01.2025 | NICOLL ONE | ŠJ - nákup potravín |
| DF2025/24 | 165,72 € | 29.01.2025 | Gorila.sk | Knihy |
| DF2025/23 | 340 € | 28.01.2025 | Gerys plus, s.r.o. | Geometrický plán - zameranie DS |
| DF2025/22 | 786,2 € | 24.01.2025 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | Stôl na stolný tenis + príslušenstvo |
| DF2025/21 | 165,72 € | 23.01.2025 | preskoly.sk s.r.o. | Knihy |
| DF2025/ŠJ004 | 481,32 € | 22.01.2025 | Milan Molnár | ŠJ - nákup potravín |
| DF2025/20 | 59,9 € | 21.01.2025 | Pyroservis a.s. | Revízia HP - MŠ |
| DF2025/19 | 172,69 € | 21.01.2025 | Pyroservis a.s. | Revízia HP |
| DF2025/18 | 184,51 € | 21.01.2025 | ZSE Energia a.s. | FA za EE - MŠ, ZŠ, DS |
| DF2025/ŠJ002 | 432,39 € | 17.01.2025 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2025/17 | 0,31 € | 17.01.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | Vyúčtovacia FA za plyn - ZŠ |
| DF2025/16 | 86,22 € | 16.01.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | Vyúčtovacia FA za plyn - OcÚ, MŠ, KD |
| DF2025/15 | -51,8 € | 16.01.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | Vyúčtovacia FA za plyn - Bar |
| DF2025/14 | -269,81 € | 16.01.2025 | ZSE Energia a.s. | Vyúčtovacia FA za EE - MŠ, ZŠ, DS |
| DF2025/13 | 206,22 € | 16.01.2025 | ZSE Energia a.s. | Vyúčtovacia FA za EE - OcÚ, KD |
| DF2025/12 | 158,41 € | 16.01.2025 | ZSE Energia a.s. | Vyúčtovacia FA za EE - Bar |
| DF2025/ŠJ001 | 101,02 € | 15.01.2025 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2025/11 | 45 € | 15.01.2025 | Miroslav Ďuráči | BOZP 12/24 |
| DF2025/10 | 59,05 € | 14.01.2025 | SH system s.r.o. | Služba zverejnene.sk na r. 2025 |
| DF2025/8 | 577,6 € | 13.01.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - zneškodnenie 12/24 |
| DF2025/7 | 1350,34 € | 13.01.2025 | Marius Pedersen a.s. | KO - vývoz 12/24 |
| DF2025/6 | 138 € | 13.01.2025 | Marius Pedersen a.s. | Elektronická evidencia nádob |
| DF2025/9 | 129,09 € | 10.01.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Tel. služby |
| DF2025/5 | 43,05 € | 10.01.2025 | Euro TRADING, s.r.o. | GDPR 01/25 |
| DF2025/4 | 156 € | 10.01.2025 | Inta s.r.o. | Odber BRKO |
| DF2024/365 | 141,54 € | 09.01.2025 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - čistenie a pranie 12/24 |
| DF2025/3 | 500 € | 08.01.2025 | MMDS, s. r. o. | Spracovanie žiadosti o dotáciu |
| DF2024/361 | 191,33 € | 07.01.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 12/24 |
| DF2024/360 | 135,96 € | 07.01.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 12/24 |
| DF2024/359 | 19,15 € | 03.01.2025 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 12/24 |
| DF2025/2 | 1156,2 € | 02.01.2025 | Nuaktiv s.r.o. | Active Registratúra na r. 2025 |
| DF2025/1 | 20,91 € | 02.01.2025 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Mzdy - servis 01-04/2025 |
| DF2024/358 | 791,75 € | 02.01.2025 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
