Základná škola Čierne - Ústredie

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
158/2023 201,6 € 28.11.2023 B2B Partner s.r.o. Policové regály
157/2023 981,29 € 28.11.2023 Alza.sk s.r.o. Výpočtová technika
156/2023 83,5 € 27.11.2023 SONS Tyflopomucky Učebné pomôcky
155/2023 53,28 € 27.11.2023 Juraj Svrček UNI JAS Všeobecný materiál
154/2023 70,18 € 24.11.2023 Vida XL Europe Nástenné police
153/2023 248,97 € 23.11.2023 preskoly.sk s.r.o. Učebnice pre .5-9. roč. ZŠ
152/2023 25,3 € 21.11.2023 Elis Textile Care SK s.r.o. Prenájom rohoží
151/2023 -156,82 € 14.11.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2023-preplatok
150/2023 0 € 06.11.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Opravná faktúra za obdobie 9/2023
149/2023 0 € 06.11.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Opravná faktúra za obdobie 8/2023
148/2023 0 € 06.11.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Opravná faktúra za obdobie 7/2023
147/2023 0 € 06.11.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Opravná faktúra za obdobie 6/2023
146/2023 0 € 06.11.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Opravná faktúra za obdobie 5/2023
145/2023 -193,84 € 06.11.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Opravná faktúra za obdobie 4/2023
144/2023 -115,26 € 06.11.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Opravná faktúra za obdobie 3/2023
143/2023 -116,72 € 06.11.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Opravná faktúra za obdobie 2/2023
142/2023 -178,73 € 06.11.2023 Stredoslovenská energetika a.s. Opravná faktúra za obdobie 1/2023
141/2023 46,07 € 06.11.2023 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby
140/2023 45,6 € 06.11.2023 osobnyudaj.sk s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 10/2023
139/2023 61,4 € 06.11.2023 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo Čistiace prostriedky

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: