Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola Milana Mravca, Raková
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/280 | 300 € | 28.12.2018 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ZŠ : Čistiace potreby |
DF2018/279 | 142,2 € | 28.12.2018 | BYTY ČADCA s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie kanalizácie |
DF2018/278 | 165,37 € | 28.12.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/277 | 16,91 € | 27.12.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/276 | 600 € | 27.12.2018 | ELMONT COPY, s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu Dataprojektora + materiál |
DF2018/275 | 250 € | 27.12.2018 | S & P, s.r.o. | Fakturujeme Vám materiál k výpočtovej technike |
DF2018/274 | 55,16 € | 27.12.2018 | IPC -SLOVAKIA s.r.o. | Pracovné odevy |
DF2018/273 | 195,89 € | 21.12.2018 | IPC -SLOVAKIA s.r.o. | Pracovné odevy |
DF2018/272 | 142,9 € | 21.12.2018 | MALUNET s.r.o. | Učebné pomôcky |
DF2018/271 | 54,26 € | 19.12.2018 | Obim s.r.o. | Školské ovocie , šťava pre deti darom |
DF2018/270 | 660,96 € | 19.12.2018 | AAA Gastro s.r.o. | ŠJ: čistiace prostriedky |
DF2018/269 | 1030,8 € | 19.12.2018 | AAA Gastro s.r.o. | ŠJ: chladnička LIEBHERR FKV 5440 |
DF2018/268 | 90,1 € | 18.12.2018 | Detskyeshop | Učebné pomôcky/ projekt / |
DF2018/267 | 200,22 € | 18.12.2018 | CECH Company s.r.o. | ŠKD : učebné pomôcky |
DF2018/266 | 93,81 € | 18.12.2018 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 12/2018 |
DF2018/265 | 516 € | 18.12.2018 | Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s r.o. | ZŠ - odborná prehliadka plynových zariadení |
DF2018/264 | 60 € | 18.12.2018 | Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s r.o. | ŠJ- odborná prehliadka plynových zariadení |
DF2018/263 | 601,19 € | 17.12.2018 | Slovinter F, s.r.o. | Čistiace a hygienické prostriedky |
DF2018/262 | 584 € | 17.12.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 12/2018 |
DF2018/261 | 116,8 € | 17.12.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 12/2018 -potraviny |
DF2018/260 | 258,38 € | 11.12.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA Elektrina 11/2018- Telocvičňa |
DF2018/259 | -50,64 € | 11.12.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: Elektrina Trstená 11/2018 |
DF2018/258 | 1654,89 € | 11.12.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2018/257 | 13,5 € | 11.12.2018 | Slovenská pošta a.s. | Vyučtovacia FA: časopisy Komenský, Vychovávateľ |
DF2018/256 | 59,45 € | 10.12.2018 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ZŠ : Čistiace potreby |
DF2018/255 | 71,77 € | 10.12.2018 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ŠJ : čistiace prostriedky |
DF2018/254 | 339,29 € | 10.12.2018 | Ivan Pračko | ŠJ: Interiérové vybavenie- žalúzia do ŠJ |
DF2018/253 | 151 € | 10.12.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 11/2018 -potraviny |
DF2018/252 | 755 € | 10.12.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 11/2018 |
DF2018/251 | 213,9 € | 10.12.2018 | Special Consulting Service s.r.o. | Učebná pomôcka-integrované deti |
DF2018/250 | 284,4 € | 10.12.2018 | GOWER COMP | Fakturujeme Vám renováciu toneru Lexmark,SHARP |
DF2018/249 | 1396,5 € | 07.12.2018 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.12.2018- 31.12.2018 |
DF2018/248 | 19,99 € | 07.12.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ :Telefón |
DF2018/247 | 30,16 € | 07.12.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
DF2018/246 | 1124,5 € | 07.12.2018 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. | Voda : ZŠ Raková+ Telocvičňa /22.5.-19.11.2018/ |
DF2018/245 | 187,02 € | 07.12.2018 | CECH Company s.r.o. | ŠKD : učebné pomôcky |
DF2018/244 | 228,38 € | 07.12.2018 | CECH Company s.r.o. | ŠKD : učebné pomôcky |
DF2018/243 | 33,6 € | 07.12.2018 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. | Voda: Trstená 29.5.-27.11.2018 |
DF2018/242 | 32,4 € | 07.12.2018 | DF Družstvo, s.r.o. | ŠJ - odber kuchynského odpadu |
DF2018/241 | 124,02 € | 07.12.2018 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 11/2018 |
DF2018/240 | 149 € | 07.12.2018 | Wolters Kluwer s.r.o. | Vyučtovacia FA:predplatné Manažment školy v praxi |
DF2018/239 | 198,72 € | 07.12.2018 | KOMENSKY,s.r.o. | Vyučtovacia FA: Virtuálna knižnica |
DF2018/238 | 1762,68 € | 04.12.2018 | Kysučan s.r.o. | ŠJ :Všeobecný maateriál |
DF2018/237 | 181 € | 04.12.2018 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služeb v oblasti BOZP |
DF2018/236 | 108,53 € | 30.11.2018 | Obim s.r.o. | Školské ovocie , šťava pre deti darom |
DF2018/235 | 13,5 € | 30.11.2018 | Slovenská pošta a.s. | Zálohová FA: časopisy Komenský, Vychovavateľ 2019 |
DF2018/234 | 149 € | 30.11.2018 | Wolters Kluwer s.r.o. | Zálohová Fa: predplatné Manažment školy v praxi |
DF2018/233 | 55,99 € | 30.11.2018 | CECH Company s.r.o. | ŠJ : Kancelárske potreby |
DF2018/232 | 16,81 € | 28.11.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/231 | 113,73 € | 26.11.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/230 | 179,12 € | 19.11.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA Elektrina 10/2018- Telocvičňa |
DF2018/229 | -123,4 € | 13.11.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: Elektrina Trstená 10/2018 |
DF2018/228 | 198,72 € | 13.11.2018 | KOMENSKY,s.r.o. | Zálohová FA: Virtuálna knižnica 2019 |
DF2018/227 | 87,6 € | 13.11.2018 | ŠEVT, a.s. | Vyučtovacia FA: Vysvedčenia / ŠEVT/ |
DF2018/226 | 133,56 € | 12.11.2018 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 10/2018 |
DF2018/225 | 187,51 € | 12.11.2018 | GASTROLUX, s.r.o. | ŠJ : Vlhkomer s teplomerom, digitálny teplomer |
DF2018/224 | 600 € | 12.11.2018 | Bc Matej Darfáš | Fakturujeme Vám administratívne práce pri |
DF2018/223 | 1396,5 € | 07.11.2018 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.11.2018- 30.11.2018 |
DF2018/222 | 19,99 € | 07.11.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ :Telefón |
DF2018/221 | 30 € | 07.11.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
DF2018/220 | 54,26 € | 05.11.2018 | Obim s.r.o. | Školské ovocie , šťava pre deti darom |
DF2018/219 | 264,84 € | 05.11.2018 | CECH Company s.r.o. | ŠKD : učebné pomôcky |
DF2018/218 | 720 € | 05.11.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 10/2018 |
DF2018/217 | 144 € | 05.11.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 10/2018 -potraviny |
DF2018/216 | 10,8 € | 05.11.2018 | DF Družstvo, s.r.o. | ŠJ - odber kuchynského odpadu |
DF2018/215 | 87,6 € | 05.11.2018 | ŠEVT, a.s. | Zálohová FA: Vysvedčenia / ŠEVT / |
DF2018/214 | 315 € | 02.11.2018 | ELMONT COPY, s.r.o. | ZŠ: Kancelárske potreby |
DF2018/213 | 16,7 € | 02.11.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/212 | 167,04 € | 02.11.2018 | DRÁČIK - DIVI s r.o. | ŠKD- Učebné pomôcky |
DF2018/211 | 104,97 € | 26.10.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/210 | 132,49 € | 22.10.2018 | National Pen | ZŠ : Kancelárske potreby |
DF2018/209 | 121,27 € | 19.10.2018 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ŠJ : čistiace prostriedky |
DF2018/208 | 33,26 € | 19.10.2018 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ŠJ : všeobencý materiál |
DF2018/207 | 679,8 € | 19.10.2018 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ZŠ : Čistiace potreby |
DF2018/206 | 7,54 € | 19.10.2018 | CART PRINT , s.r.o. | ZŠ- Kancelárske potreby /triedne knihy/ |
DF2018/205 | -213,19 € | 11.10.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: Elektrina Trstená 9/2018 |
DF2018/204 | 24,69 € | 11.10.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA Elektrina 9/2018- Telocvičňa |
DF2018/203 | 119,25 € | 09.10.2018 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 9/2018 |
DF2018/202 | 30 € | 08.10.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
DF2018/201 | 19,99 € | 08.10.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ :Telefón |
DF2018/200 | 109,96 € | 08.10.2018 | CECH Company s.r.o. | ZŠ+ ŠKD : Kancelárske potreby, učebné pomôcky |
DF2018/199 | 1396,5 € | 05.10.2018 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.10.2018- 31.10.2018 |
DF2018/198 | 288 € | 05.10.2018 | Cleanex-cleanex s.r.o. | ZŠ: čistiace prostriedky/ telocvičňa / |
DF2018/197 | 452,8 € | 05.10.2018 | IPC -SLOVAKIA s.r.o. | ŠJ : Pracovné odevy |
DF2018/196 | 70 € | 01.10.2018 | MADE spol.s r.o. | Systémová podpora /1.10.2018-31.12.2018/ |
DF2018/195 | 695 € | 01.10.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 9/2018 |
DF2018/194 | 139 € | 01.10.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 9/2018 -potraviny |
DF2018/193 | 82,5 € | 01.10.2018 | AITEC spol.s r.o. | Vyučtovacia FA: Veselo je sv školskom klube |
DF2018/192 | 4,24 € | 01.10.2018 | ŠEVT, a.s. | Vyučtovacia FA: Kancelárske potreby / ŠEVT/ |
DF2018/191 | 16,7 € | 28.09.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/190 | 125,4 € | 26.09.2018 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | ZŠ - Príspevok na učebnice |
DF2018/189 | 4,24 € | 25.09.2018 | ŠEVT, a.s. | Zálohá FA: Kancelárske potreby / ŠEVT / |
DF2018/188 | 109,59 € | 24.09.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/187 | 315 € | 24.09.2018 | Unihouse, s.r.o. | ŠKD- učebné pomôcky |
DF2018/186 | 173,52 € | 21.09.2018 | AAA Gastro s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu prac. strojov v ŠJ |
DF2018/185 | 12,4 € | 18.09.2018 | Richard Šrobár-Littera | ZŠ - učebné pomôcky |
DF2018/184 | 729 € | 17.09.2018 | ELMONT COPY, s.r.o. | ZŠ: Kancelárske potreby - tonery |
DF2018/183 | 18 € | 17.09.2018 | AAA Gastro s.r.o. | ŠJ : Čistiace prostriedky |
DF2018/182 | -309,22 € | 17.09.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: Elektrina Trstená 8/2018 |
DF2018/181 | -61,14 € | 17.09.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA Elektrina 8/2018- Telocvičňa |
DF2018/180 | 50,64 € | 17.09.2018 | K - store, s.r.o. | Všeobecný materiál- žiarivky |
DF2018/179 | 537,86 € | 17.09.2018 | Slovinter F, s.r.o. | Čistiace a hygienické prostriedky |
DF2018/178 | 415,8 € | 07.09.2018 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelárske potreby- náplne fixky |
DF2018/177 | 1396,5 € | 07.09.2018 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.09.2018- 30.09.2018 |
DF2018/176 | 56,29 € | 07.09.2018 | Cleanex-cleanex s.r.o. | ZŠ : Fakturujeme Vám tepovanie kobercov |
DF2018/175 | 30 € | 07.09.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
DF2018/174 | 19,99 € | 07.09.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ :Telefón |
DF2018/173 | 300 € | 07.09.2018 | Bc Matej Darfáš | Fakturujeme Vám administratívne práce pri |
DF2018/172 | 350 € | 07.09.2018 | Bc Matej Darfáš | Fakturujeme Vám administratívne práce pri |
DF2018/171 | 181 € | 04.09.2018 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služeb v oblasti BOZP |
DF2018/170 | 35,99 € | 03.09.2018 | Cleanex-cleanex s.r.o. | ŠJ: Všeobecný materiál- stierka podlahová |
DF2018/169 | 111,6 € | 31.08.2018 | Richard Šrobár-Littera | ZŠ - učebné pomôcky |
DF2018/168 | 119 € | 31.08.2018 | RAABE | Právny kuriér pre školy |
DF2018/167 | 181,8 € | 31.08.2018 | ELMONT COPY, s.r.o. | ZŠ: Kancelárske potreby/ tonery/ |
DF2018/166 | 389 € | 31.08.2018 | František Šarlina | Fakturujeme Vám opravu kopírovacieho stroja |
DF2018/165 | 56,65 € | 30.08.2018 | ŠEVT, a.s. | Vyučtovacia FA: Kancelárske potreby |
DF2018/164 | 95,88 € | 30.08.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/163 | 131 € | 30.08.2018 | CART PRINT , s.r.o. | ZŠ- Kancelárske potreby /triedne knihy/ |
DF2018/162 | 16,81 € | 30.08.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/161 | 29,6 € | 30.08.2018 | Matilda Blahová- FLP | Fakturujeme Vám predplatné časopisov |
DF2018/160 | 260 € | 30.08.2018 | Brandis Ján | Fakturujeme Vám za odstránenie závad v objekte |
DF2018/159 | 191,77 € | 30.08.2018 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | Fakturujeme čistiace prostriedky, kancelárske |
DF2018/158 | 5699,17 € | 30.08.2018 | Obec Raková | Fakturujeme Vám náklady na vykurovanie priestorov |
DF2018/157 | 12 € | 23.08.2018 | INTA s.r.o. | ŠJ :Odber kuchynského odpadu |
DF2018/156 | 18 € | 23.08.2018 | KOMENSKY,s.r.o. | Fakturujeme Vám sprístupenie balíčka Bezkriedy |
DF2018/155 | -302,52 € | 10.08.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: Elektrina Trstená 7/2018 |
DF2018/154 | -82,46 € | 10.08.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA Elektrina 7/2018- Telocvičňa |
DF2018/153 | 18,07 € | 10.08.2018 | K - store, s.r.o. | Všeobecný materiál |
DF2018/152 | 1396,5 € | 06.08.2018 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.08.2018- 31.08.2018 |
DF2018/151 | 19,99 € | 06.08.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ :Telefón |
DF2018/150 | 35,71 € | 06.08.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
DF2018/149 | 14,6 € | 03.08.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 7/2018 -potraviny |
DF2018/148 | 73 € | 03.08.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 7/2018 |
DF2018/147 | 500 € | 02.08.2018 | ANROVI s,r,o, | ŠKD- učebné pomôcky |
DF2018/146 | 16,7 € | 27.07.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/145 | 102,48 € | 25.07.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/144 | 886,19 € | 23.07.2018 | Juraj Dolinajec | Materiál na podlahu ZŠ Trstená -elokov.pracovisko |
DF2018/143 | 51,4 € | 19.07.2018 | HERAKLES- NET, s.r.o. | ŠJ: Kancelárske potreby / tonery/ |
DF2018/142 | 92,84 € | 16.07.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA Elektrina 6/2018- Telocvičňa |
DF2018/141 | -255,2 € | 16.07.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: Elektrina Trstená 6/2018 |
DF2018/140 | 48 € | 13.07.2018 | INTA s.r.o. | ŠJ :Odber kuchynského odpadu |
DF2018/139 | 133,2 € | 10.07.2018 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ: Program jedálne na obdobie: 7/2018 - 6/2019 |
DF2018/138 | 16 € | 09.07.2018 | ŠEVT, a.s. | Vyučtovacia FA: časopisy |
DF2018/137 | 1396,5 € | 06.07.2018 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.07.2018- 31.07.2018 |
DF2018/136 | 19,99 € | 06.07.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ :Telefón |
DF2018/135 | 30,65 € | 06.07.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
DF2018/134 | 56,65 € | 04.07.2018 | ŠEVT, a.s. | Zálohová FA: Kancelárske potreby |
DF2018/133 | 200,74 € | 04.07.2018 | CECH Company s.r.o. | ZŠ+ ŠKD : Učebné pomôcky |
DF2018/132 | 148,8 € | 03.07.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 6/2018 -potraviny |
DF2018/131 | 744 € | 03.07.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 6/2018 |
DF2018/130 | 70 € | 02.07.2018 | MADE spol.s r.o. | Systémová podpora /1.7.2018-30.9.2018/ |
DF2018/129 | 349 € | 02.07.2018 | ASC Applied Software Coonsultants | ASC agenda Komplet ZŠ 2019 |
DF2018/128 | 114,48 € | 02.07.2018 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 6/2018 |
DF2018/127 | 16,81 € | 02.07.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/126 | 16 € | 02.07.2018 | ŠEVT, a.s. | Zálohová FA: časopisy |
DF2018/125 | 46,86 € | 02.07.2018 | František Pecko-Terlano | Jablká+ jablková šťava pre deti- darom |
DF2018/124 | 46,86 € | 02.07.2018 | František Pecko-Terlano | Jablká+ jablková šťava pre deti- darom |
DF2018/123 | 103,08 € | 02.07.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/122 | 152 € | 02.07.2018 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služeb v oblasti BOZP |
DF2018/121 | 127,2 € | 26.06.2018 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 3/2018 |
DF2018/120 | 7,7 € | 18.06.2018 | Slovenská pošta a.s. | Vyúčtovacia FA: časopisy Komenský, Vychovávateľ |
DF2018/119 | 187,43 € | 15.06.2018 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ŠJ : všeobencý materiál |
DF2018/116 | 49,28 € | 15.06.2018 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. | Voda: Trstená /do 28.5.2018/ |
DF2018/118 | 97,59 € | 14.06.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyxučtovacia FA Elektrina 5/2018- Telocvičňa |
DF2018/117 | -180,87 € | 14.06.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: Elektrina Trstená 5/2018 |
DF2018/115 | 1261,24 € | 14.06.2018 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. | Voda : ZŠ Raková+ Telocvičňa /do 21.5.2018/ |
DF2018/114 | 114,48 € | 12.06.2018 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 5/2018 |
DF2018/113 | 87,85 € | 12.06.2018 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ZŠ : Všeobecný materiál |
DF2018/112 | 26,28 € | 12.06.2018 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ŠJ : všeobencý materiál |
DF2018/111 | 36 € | 11.06.2018 | INTA s.r.o. | ŠJ :Odber kuchynského odpadu |
DF2018/110 | 10,89 € | 08.06.2018 | EQUILIBRIA , s.r.o. | ZŠ:Kniha- Stratégia riešenia šikanovania v školách |
DF2018/109 | 487,98 € | 08.06.2018 | ELMONT COPY, s.r.o. | ZŠ: Kancelárske potreby/ tonry,papier xerox/ |
DF2018/108 | 1396,5 € | 07.06.2018 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.06.2018- 31.06.2018 |
DF2018/107 | 734 € | 07.06.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 5/2018 |
DF2018/106 | 146,8 € | 07.06.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 5/2018 -potraviny |
DF2018/99 | 181 € | 06.06.2018 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služeb v oblasti BOZP |
DF2018/98 | 270 € | 06.06.2018 | BROS Computing, s.r.o. | Fakturujeme Vá m za vypracovanie dokumentácie |
DF2018/97 | 386,64 € | 06.06.2018 | CECH Company s.r.o. | ZŠ+ ŠKD : Učebné pomôcky |
DF2018/96 | 37,06 € | 06.06.2018 | CECH Company s.r.o. | ŠJ : Kancelárske potreby |
DF2018/105 | 7,7 € | 06.06.2018 | Slovenská pošta a.s. | Zálohová FA: časopisy Komenský, Vychovavateľ |
DF2018/104 | 30,76 € | 06.06.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
DF2018/103 | 19,99 € | 06.06.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ :Telefón |
DF2018/102 | 11,6 € | 06.06.2018 | Mladý záchranár, o.z. | Fakturujeme Vám časopies Mladý Záchranár |
DF2018/101 | 250 € | 06.06.2018 | MediaDIDA s.r.o. | ZŠ: Učebná pomôcka pomôcka- Vybrané slová |
DF2018/100 | 234 € | 06.06.2018 | Meru sport s.r.o. | ZŠ: Učebné pomôcky |
DF2018/95 | 20 € | 04.06.2018 | EDUCA KIDS, s.r.o. | Fakturujeme Vám učebné pomôcky: PEXESO |
DF2018/94 | 500 € | 04.06.2018 | Ing. Lenka Ďulegová ELDI PLAN | Fakturujeme Vám za vypracovanie projektu |
DF2018/93 | 16,81 € | 04.06.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/92 | 360,59 € | 04.06.2018 | Slovinter F, s.r.o. | Čistiace a hygienické prostriedky |
DF2018/91 | 107,12 € | 25.05.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/90 | 94 € | 24.05.2018 | GOWER COMP | Fakturujeme Vám renováciu toneru Lexmark E260 |
DF2018/89 | 112,89 € | 21.05.2018 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 4/2018 |
DF2018/88 | 48 € | 21.05.2018 | INTA s.r.o. | ŠJ :Odber kuchynského odpadu |
DF2018/87 | 297 € | 21.05.2018 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelárske potreby- náplne fixky |
DF2018/86 | -145,15 € | 14.05.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: Elektrina Trstená 4/2018 |
DF2018/85 | 28,38 € | 14.05.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyxučtovacia FA Elektrina 4/2018- Telocvičňa |
DF2018/84 | 186 € | 10.05.2018 | Školmédia, sdpol.s r.o. | Fakturujeme Vám knihy do školskej knižnice |
DF2018/83 | 30,17 € | 10.05.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
DF2018/82 | 19,99 € | 10.05.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ :Telefón |
DF2018/81 | 98,48 € | 07.05.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/80 | 144,72 € | 07.05.2018 | AAA Gastro s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu prac. strojov v ŠJ |
DF2018/79 | 14,9 € | 07.05.2018 | Poradca s.r.o. | Fakturujeme Vám: balíček Zákonník práce po novom |
DF2018/78 | 1396,5 € | 07.05.2018 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.05.2018- 31.05.2018 |
DF2018/77 | 5 € | 07.05.2018 | Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradentva | Fakturujeme Vám za vystavenie odporúčania do |
DF2018/76 | 126,2 € | 07.05.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 4/2018 -potraviny |
DF2018/75 | 631 € | 07.05.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 4/2018 |
DF2018/74 | 49,7 € | 07.05.2018 | CECH Company s.r.o. | ZŠ : Kancelárske potreby |
DF2018/73 | 46,86 € | 07.05.2018 | František Pecko-Terlano | Jablká+ jablková šťava pre deti- darom |
DF2018/72 | 46,86 € | 07.05.2018 | František Pecko-Terlano | Jablká+ jablková šťava pre deti- darom |
DF2018/71 | 46,86 € | 07.05.2018 | František Pecko-Terlano | Jablká+ jablková šťava pre deti- darom |
DF2018/70 | 16,94 € | 26.04.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/69 | 417,6 € | 25.04.2018 | ELMONT COPY, s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu Dataprojektora EPSON |
DF2018/68 | 4400 € | 25.04.2018 | Ing. Michal Kováč- CK Andromada | Fakturujeme Vám : Školu v prírode v termíne |
DF2018/67 | 31,41 € | 17.04.2018 | JUKA,s.r.o. | ŠJ: Všeobecný materiál |
DF2018/66 | 780 € | 17.04.2018 | Brandis Ján | Fakturujeme Vám za prevedenie odbornej prehliadky |
DF2018/65 | 52,25 € | 17.04.2018 | MADE spol.s r.o. | Systémová podpora /1.4.2018-30.6.2018/ |
DF2018/64 | 48 € | 17.04.2018 | INTA s.r.o. | ŠJ :Odber kuchynského odpadu |
DF2018/63 | -21,91 € | 17.04.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: Elektrina Trstená 3/2018 |
DF2018/62 | 221,83 € | 17.04.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | ZŠ :Vučtovacia faktúra - elektrina 3/2018 Telocvič |
DF2018/61 | 137,4 € | 10.04.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 3/2018 -potraviny |
DF2018/60 | 687 € | 10.04.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 3/2018 |
DF2018/59 | 30 € | 10.04.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
DF2018/58 | 19,99 € | 10.04.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ :Telefón |
DF2018/57 | 1396,5 € | 10.04.2018 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.04.2018-30.04.2018 |
DF2018/56 | 100,4 € | 06.04.2018 | CECH Company s.r.o. | ŠKD : Kancelárske potreby |
DF2018/55 | 11,6 € | 06.04.2018 | Mladý záchranár, o.z. | Fakturujeme Vám časopies Mladý Záchranár |
DF2018/54 | 183,89 € | 06.04.2018 | Slovinter F, s.r.o. | Čistiace a hygienické prostriedky |
DF2018/53 | 16,81 € | 28.03.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón T- mobil |
DF2018/52 | 154,8 € | 26.03.2018 | KWESTO,s.r.o. | ZŠ: Fakturujeme Vám skrinku na kľúče |
DF2018/51 | 104,83 € | 26.03.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/50 | 152,26 € | 21.03.2018 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | Fakturujeme kancelárke potreby,čistiace prostriedk |
DF2018/49 | 89,04 € | 16.03.2018 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 2/2018 |
DF2018/48 | 41,4 € | 16.03.2018 | Dušan Machovčák -M- PARKET | ŠJ: sieťka proti hmyzu, žalúzia |
DF2018/47 | 36 € | 16.03.2018 | INTA s.r.o. | ŠJ :Odber kuchynského odpadu |
DF2018/46 | 400 € | 16.03.2018 | Regionálna rozvojová agentúra Kysuce | Fakturujeme Vám vypracovanie žiadosti o nenávratný |
DF2018/45 | 6000 € | 14.03.2018 | Vaše výlety, s.r.o. | ZŠ: Lyžiarsky kurz -CHOPOK/ ubytovanie,strava, |
DF2018/44 | 26 € | 12.03.2018 | ZDRUŹENIE OBCÍ | Fakturujeme Vám publikáciu :Účtovné |
DF2018/43 | 82,5 € | 12.03.2018 | AITEC spol.s r.o. | ZŠ: časopisy |
DF2018/42 | 185,54 € | 12.03.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | ZŠ :Vučtovacia faktúra - elektrina 2/2018 Telocvič |
DF2018/41 | -29,6 € | 12.03.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: Elektrina Trstená 2/2018 |
DF2018/40 | 25,51 € | 09.03.2018 | Jozef Kráľ- BLESK | Fakturujeme Vám materiál/zásuvky,vypínače / |
DF2018/39 | 19,99 € | 05.03.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ :Telefón |
DF2018/38 | 31,61 € | 05.03.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
DF2018/37 | 181 € | 05.03.2018 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služeb v oblasti BOZP |
DF2018/36 | 64,69 € | 05.03.2018 | CECH Company s.r.o. | ZŠ : Kancelárske potreby |
DF2018/35 | 1396,5 € | 05.03.2018 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.03.2018- 31.03.2018 |
DF2018/34 | 16,7 € | 02.03.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón T- mobil |
DF2018/33 | 99,4 € | 28.02.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 2/2018 -potraviny |
DF2018/32 | 497 € | 28.02.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 2/2018 |
DF2018/31 | 133 € | 28.02.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 1/2018 -potraviny |
DF2018/30 | 665 € | 28.02.2018 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov:ZŠ Raková 1/2018 |
DF2018/29 | 469,68 € | 28.02.2018 | Anton Kajánek-Drevovýroba , spol s r. o. | Fakturujeme Vám : materiál /hrnoly, parglejka/ |
DF2018/28 | 111,41 € | 28.02.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/27 | 331,2 € | 26.02.2018 | ELMONT COPY, s.r.o. | ZŠ : Kancelárske potreby- tonery |
DF2018/26 | 426,1 € | 14.02.2018 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ZŠ: náplne na písanie na tabuľu |
DF2018/25 | 54 € | 14.02.2018 | ARES s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu šikmej schodiskovej |
DF2018/24 | 167,38 € | 12.02.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | ZŠ :Vučtovacia faktúra - elektrina 1/2018 Telocvič |
DF2018/23 | 42,18 € | 12.02.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | ZŠ Trstená: vyučtovacia faktúra - elektrina 1/2018 |
DF2018/22 | 114,48 € | 12.02.2018 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 1/2018 |
DF2018/21 | 36 € | 09.02.2018 | INTA s.r.o. | ŠJ :Odber kuchynského odpadu |
DF2018/20 | 1848 € | 09.02.2018 | ELMONT COPY, s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu kopírovacieho stroja SHARP |
DF2018/19 | 50 € | 09.02.2018 | Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO | ZŠ : revízia komínov a dymovodov v objekte |
DF2018/18 | 20 € | 09.02.2018 | Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO | ŠJ : revízia komínov a dymovodov v objekte |
DF2018/17 | 1396,5 € | 07.02.2018 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.02.2018-28.02.2018 |
DF2018/16 | 19,99 € | 07.02.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ :Telefón |
DF2018/15 | 31,6 € | 07.02.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
DF2018/14 | 18,72 € | 05.02.2018 | CECH Company s.r.o. | ZŠ : Kancelárske potreby |
DF2018/13 | 830 € | 05.02.2018 | NOVATECH, s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelárske potreby- tonery |
DF2018/12 | 2,5 € | 05.02.2018 | ARES s.r.o. | Slávik slovenska 2018 |
DF2018/11 | 16,81 € | 31.01.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón T- mobil |
DF2018/10 | 54,9 € | 31.01.2018 | AJFA+AVIS ,s.r.o. | Vyučtovacia FA:Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
DF2018/9 | 62,4 € | 29.01.2018 | BYTY ČADCA s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie kanalizácie |
DF2018/8 | 10 € | 24.01.2018 | EPL s.r.o. | ZŠ : časopis Geografia |
DF2018/7 | 97,7 € | 24.01.2018 | Orange Slovensko a.s. | ZŠ : Telefón ZŠ |
DF2018/6 | 312 € | 19.01.2018 | PYROKOMPLEX, s.r.o. | Fakturujeme Vám odbornú prípravu a preskúšanie |
DF2018/5 | 54 € | 12.01.2018 | Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s r.o. | Fakturujeme Vám opravu plynového kotla |
DF2017/377 | 90,91 € | 08.01.2018 | Lumius Slovakia, s.r.o. | ŠJ-Vyučtovacia FA Elektrina :1.1.-31.12.2017 |
DF2018/4 | 54,9 € | 05.01.2018 | AJFA+AVIS ,s.r.o. | Zálohová FA: Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
DF2018/3 | 52,25 € | 05.01.2018 | MADE spol.s r.o. | Systémová podpora /1.1.2018-31.3.2018/ |
DF2018/2 | 30,94 € | 05.01.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
DF2018/1 | 19,99 € | 05.01.2018 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ :Telefón |
DF2017/378 | 20,45 € | 05.01.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach