Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola Milana Mravca, Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2018/260	258,38 €	11.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	Vyučtovacia FA Elektrina 11/2018- Telocvičňa
DF2018/259	-50,64 €	11.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	Vyučtovacia FA: Elektrina Trstená 11/2018
DF2018/258	1654,89 €	11.12.2018	Edenred Slovakia, s.r.o.	Stravné lístky
DF2018/257	13,5 €	11.12.2018	Slovenská pošta a.s.	Vyučtovacia FA: časopisy Komenský, Vychovávateľ
DF2018/256	59,45 €	10.12.2018	Jozef Smolka - JS-CENTRO	ZŠ : Čistiace potreby
DF2018/255	71,77 €	10.12.2018	Jozef Smolka - JS-CENTRO	ŠJ : čistiace prostriedky
DF2018/254	339,29 €	10.12.2018	Ivan Pračko	ŠJ: Interiérové vybavenie- žalúzia do ŠJ
DF2018/253	151 €	10.12.2018	Základná škola M. Mravca - ŠJ	Strava zamestnancov:ZŠ Raková 11/2018 -potraviny
DF2018/252	755 €	10.12.2018	Základná škola M. Mravca - ŠJ	Strava zamestnancov:ZŠ Raková 11/2018
DF2018/251	213,9 €	10.12.2018	Special Consulting Service s.r.o.	Učebná pomôcka-integrované deti
DF2018/250	284,4 €	10.12.2018	GOWER COMP	Fakturujeme Vám renováciu toneru Lexmark,SHARP
DF2018/249	1396,5 €	07.12.2018	innogy Slovensko s r.o.	Zemný plyn: 01.12.2018- 31.12.2018
DF2018/248	19,99 €	07.12.2018	Slovak Telecom,a.s.	ŠJ :Telefón
DF2018/247	30,16 €	07.12.2018	Slovak Telecom,a.s.	ZŠ : Telefón
DF2018/246	1124,5 €	07.12.2018	Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s.	Voda : ZŠ Raková+ Telocvičňa /22.5.-19.11.2018/
DF2018/245	187,02 €	07.12.2018	CECH Company s.r.o.	ŠKD : učebné pomôcky
DF2018/244	228,38 €	07.12.2018	CECH Company s.r.o.	ŠKD : učebné pomôcky
DF2018/243	33,6 €	07.12.2018	Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s.	Voda: Trstená 29.5.-27.11.2018
DF2018/242	32,4 €	07.12.2018	DF Družstvo, s.r.o.	ŠJ - odber kuchynského odpadu
DF2018/241	124,02 €	07.12.2018	Materská škola ŠJ	Strava zamestnancov: Trstená 11/2018