Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola Milana Mravca, Raková
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/315 | 13,5 € | 31.12.2019 | Slovenská pošta a.s. | Vyúčtovacia FA: Komenský, vychovávateľ 2020 |
| DF2019/314 | 240 € | 30.12.2019 | Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. | Vyučtovacia FA:Reklamné a propagačné služby |
| DF2019/313 | 300 € | 30.12.2019 | Profesionálny register s.r.o. | Vyučtovacia FA:Reklamné služby,doplnkový balík |
| DF2019/312 | 300 € | 30.12.2019 | Online zbierka firiem s.r.o. | Vyučtovacia FA: Reklamné služby GOLD |
| DF2019/311 | 90 € | 30.12.2019 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ZŠ- čistiace prostriedky |
| DF2019/310 | 458,22 € | 27.12.2019 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby- ŠKD |
| DF2019/309 | 719,88 € | 27.12.2019 | CECH Company s.r.o. | ZŠ : Kancelárske potreby |
| DF2019/308 | 230 € | 27.12.2019 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ŠJ- čistiace prostriedky |
| DF2019/307 | 94 € | 27.12.2019 | RAABE | Kancelárske : Metodické usmernenia |
| DF2019/306 | 98,16 € | 27.12.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefón ORANGE |
| DF2019/305 | 384 € | 23.12.2019 | MG malysgroup | ZŠ -interiérové vybavenie -skrine |
| DF2019/304 | 355,32 € | 20.12.2019 | IPC -SLOVAKIA s.r.o. | Pracovné odevy |
| DF2019/303 | 221,01 € | 20.12.2019 | HERAKLES- NET, s.r.o. | ŠJ: Laserová tlačiareň, tonery |
| DF2019/302 | 768 € | 19.12.2019 | Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol. s r.o. | ZŠ: Odborná prehliadka plynových zariadení |
| DF2019/301 | 126 € | 19.12.2019 | Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol. s r.o. | ŠJ: Odborná prehliadka plynových zariadení |
| DF2019/300 | 312,6 € | 19.12.2019 | Slovinter F, s.r.o. | Čistiace prostriedky |
| DF2019/299 | 100 € | 19.12.2019 | Kulla František | ŠKD - učebné pomôcky |
| DF2019/298 | 534 € | 19.12.2019 | MG malysgroup | ŠKD-interiérové vybavenie -skrine |
| DF2019/297 | 32,6 € | 19.12.2019 | Matilda Blahová- FLP | Fakturujeem Vám učebné pomôcky |
| DF2019/296 | 376,2 € | 19.12.2019 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelárske potreby -naplne |
| DF2019/295 | 82,8 € | 19.12.2019 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 12/2019 |
| DF2019/294 | 435,46 € | 18.12.2019 | Stredná odborná škola drevárska a stavebná | Fakturujeme Vám výrobu skriniek |
| DF2019/293 | 159,04 € | 17.12.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková potraviny 12/2019 |
| DF2019/292 | 624,8 € | 17.12.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková 12/2019 |
| DF2019/291 | 247,3 € | 16.12.2019 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám renováciu tonerov |
| DF2019/290 | 135,6 € | 16.12.2019 | AAA Gastro s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu pracovného stroja |
| DF2019/289 | 264 € | 16.12.2019 | Firmdatabaze s.r.o. | Vyúčtovaca FA:Reklamné a marketingové služby |
| DF2019/288 | 138,28 € | 16.12.2019 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ŠJ- čistiace prostriedky |
| DF2019/287 | 61,9 € | 16.12.2019 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ZŠ- čistiace prostriedky |
| DF2019/286 | 312,96 € | 12.12.2019 | AAA Gastro s.r.o. | ŠJ : Čistiace prostriedky |
| DF2019/285 | 22,5 € | 12.12.2019 | O2 Slovakia , s.r.o. | Telefón : O2 /1.11.2019-31.10.2019 /+ splátka |
| DF2019/284 | 54,85 € | 12.12.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 11 /2019- ZŠ Trstená |
| DF2019/283 | -0,9 € | 12.12.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 11/2019- Telocvičňa |
| DF2019/282 | 30 € | 12.12.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ : Telefón |
| DF2019/281 | 40 € | 12.12.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
| DF2019/280 | 264 € | 11.12.2019 | Firmdatabaze s.r.o. | Zálohová FA :Reklamné a marketingové služby- |
| DF2019/279 | 114,9 € | 11.12.2019 | Obim s.r.o. | Školské ovocie/jablká,jablková šťava/ darom |
| DF2019/278 | 57,45 € | 11.12.2019 | Obim s.r.o. | Školské ovocie/jablká,jablková šťava/ darom |
| DF2019/277 | 1460,9 € | 09.12.2019 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.12.2019-31.12.2019 |
| DF2019/276 | 6,6 € | 09.12.2019 | CECH Company s.r.o. | ZŠ : Kancelárske potreby |
| DF2019/275 | 124,55 € | 09.12.2019 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby- ŠJ |
| DF2019/274 | 13,5 € | 09.12.2019 | Slovenská pošta a.s. | Zálohová FA: Komenský , Vychovávateľ |
| DF2019/273 | 300 € | 05.12.2019 | Register obchodných spoločností s.r.o. | Vyučtovacia FA: Reklamné služby- nadštandartné |
| DF2019/272 | 32,4 € | 05.12.2019 | DF Družstvo, s.r.o. | ŠJ odber odpadu :10,11,12 / 2019 |
| DF2019/271 | 312,6 € | 05.12.2019 | Slovinter F, s.r.o. | Čistiace prostriedky |
| DF2019/270 | 109,02 € | 05.12.2019 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 11/2019 |
| DF2019/269 | 61 € | 02.12.2019 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelárske potreby -toner |
| DF2019/268 | 181 € | 02.12.2019 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti |
| DF2019/267 | 11,9 € | 02.12.2019 | Mladý záchranár, o.z. | Fakturujemem Vám časopis : Mladý záchranár |
| DF2019/266 | 40,6 € | 02.12.2019 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. | Voda- Trstená 30.5.2019-27.11.2019 |
| DF2019/265 | 91,53 € | 29.11.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefón ORANGE |
| DF2019/264 | 225,96 € | 29.11.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková potraviny 11/2019 |
| DF2019/263 | 887,7 € | 29.11.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková 11/2019 |
| DF2019/262 | 175,68 € | 29.11.2019 | Slovinter F, s.r.o. | Čistiace prostriedky- ŠJ |
| DF2019/261 | 2116,25 € | 29.11.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2019/260 | 1137,65 € | 29.11.2019 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. | Vodné + stočné do 22.52019-20.11.2019 |
| DF2019/259 | 660 € | 29.11.2019 | ENVI PROTECTION , s.r.o. | Faturujeme Vám meranie emisii PZL zo spaľovacích |
| DF2019/258 | 300 € | 29.11.2019 | Register obchodných spoločností s.r.o. | Zálohová Fa : Reklamné služby v balíku -nadštand. |
| DF2019/257 | 60,5 € | 29.11.2019 | CBS spol, s.r.o. | Fakturujeme Vám : Čarovné Kysuce |
| DF2019/256 | 577,5 € | 29.11.2019 | CBS spol, s.r.o. | Fakturujeme Vám : Čarovné Kysuce |
| DF2019/255 | 90 € | 29.11.2019 | NajSpoločnosti, s.r.o. | Vyúčtovaicia FA: : TOP ŠKOLA |
| DF2019/254 | 28,8 € | 22.11.2019 | SH systém spol. s r.o | Fakturujeme Vám: Služba zverejnené na 12 mesiacov |
| DF2019/253 | 116,4 € | 22.11.2019 | AAA Gastro s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu pracovného stroja |
| DF2019/252 | 547,3 € | 22.11.2019 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ZŠ- čistiace prostriedky |
| DF2019/251 | 166,18 € | 22.11.2019 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ŠJ- čistiace prostriedky |
| DF2019/250 | 288 € | 21.11.2019 | Európsky zoznam firiem s.r.o. | Vyúčtovacia FA: Reklamné služby balík Klasik |
| DF2019/249 | 240 € | 21.11.2019 | Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. | Zálohová FA :Reklamné a propagačné služby |
| DF2019/248 | 90 € | 13.11.2019 | NajSpoločnosti, s.r.o. | Zálohová FA: TOP ŠKOLA |
| DF2019/247 | 9,04 € | 12.11.2019 | O2 Slovakia , s.r.o. | Telefón : O2 /1.10.2019-31.10.2019 / |
| DF2019/246 | 240 € | 12.11.2019 | Top Spoločnosti s.r.o. | Vyúčtovacia FA: Reklamné služby - Basik |
| DF2019/245 | 29,77 € | 12.11.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina10 /2019- ZŠ Trstená |
| DF2019/244 | -65,66 € | 12.11.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 10/2019- Telocvičňa |
| DF2019/243 | 288 € | 11.11.2019 | Európsky zoznam firiem s.r.o. | Zálohová FA: Reklamné služby,balík Klasik |
| DF2019/242 | 198,72 € | 11.11.2019 | KOMENSKY,s.r.o. | Vyúčtovacia FA:Virtuálna knižnica |
| DF2019/241 | 1287 € | 11.11.2019 | Richard Šrobár-Littera | Učebnice- príspevok na učebnice |
| DF2019/240 | 94,9 € | 11.11.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefón ORANGE |
| DF2019/239 | 30 € | 08.11.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ : Telefón |
| DF2019/238 | 40,07 € | 08.11.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
| DF2019/237 | 1460,9 € | 08.11.2019 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.09.2019-30.09.2019 |
| DF2019/236 | 115,92 € | 08.11.2019 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 10/2019 |
| DF2019/235 | 300 € | 08.11.2019 | Profesionálny register s.r.o. | Zálohová FA: Reklamné služby, Doplnkový balík |
| DF2019/234 | 152 € | 08.11.2019 | Wolters Kluwer s.r.o. | Vyúčtovacia FA:Portál Direktor+časopis Manžment |
| DF2019/233 | 172,8 € | 08.11.2019 | Cleanex-cleanex s.r.o. | ZŠ telocvičňa - čistiace prostriedky |
| DF2019/232 | 198,72 € | 07.11.2019 | KOMENSKY,s.r.o. | Zálohová Fa: Virtuálna knižnica 1-12/2020 |
| DF2019/231 | 600 € | 07.11.2019 | Bc Matej Darfáš | Spracovanie projektu za mesiac 9,10/2019 |
| DF2019/228 | 252 € | 07.11.2019 | Centrálny vestník organizácií | Vyúčtovacia FA: Reklamné služby v hlavnom |
| DF2019/227 | 240 € | 07.11.2019 | Top Spoločnosti s.r.o. | Zálohová FA : Reklamné služby " Basic " |
| DF2019/230 | 895,4 € | 04.11.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková 10/2019 |
| DF2019/229 | 227,92 € | 04.11.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková potraviny 10/2019 |
| DF2019/226 | 22,65 € | 04.11.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón T- mobile |
| DF2019/225 | 80 € | 29.10.2019 | Centrála Reklamy s.r.o. | Vyúčtovacia FA: Fakturujeme Vám služby na stánke |
| DF2019/224 | 246 € | 29.10.2019 | Databanka firiem s.r.o. | Vyúčtovacia FA:Reklamné a mark.služby- balík štart |
| DF2019/223 | 252 € | 29.10.2019 | Centrálny vestník organizácií | Zálohová FA: Reklamné služby zahrnuté v hlavnom |
| DF2019/222 | 152 € | 24.10.2019 | Wolters Kluwer s.r.o. | Zálohová FA: Portál Direktor+ časopis Manažment v |
| DF2019/220 | 80 € | 23.10.2019 | Centrála Reklamy s.r.o. | Zálohová FA: Fakturujeme Vám služby na stránke |
| DF2019/219 | 300 € | 23.10.2019 | Online zbierka firiem s.r.o. | Zálohová FA: Reklamné služby - GOLD Packet |
| DF2019/221 | 114,9 € | 22.10.2019 | Obim s.r.o. | Školské ovocie/jablká,jablková šťava/ darom |
| DF2019/218 | 48 € | 18.10.2019 | AAA Gastro s.r.o. | Šj : podložka do mäsomlynčeka na robot RE22 |
| DF2019/213 | 348,02 € | 16.10.2019 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelársky papier |
| DF2019/217 | -114,58 € | 14.10.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 9/2019- Telocvičňa |
| DF2019/216 | -61,55 € | 14.10.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 9/2019- ZŠ Trstená |
| DF2019/215 | 264 € | 14.10.2019 | Firmdatabaze s.r.o. | Vyúčtovacia FA: Reklamné a marketingové služby |
| DF2019/214 | 246 € | 14.10.2019 | Databanka firiem s.r.o. | Zálohová Fa: Reklamné a mark.služby- balík štart |
| DF2019/212 | 109,02 € | 11.10.2019 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 9/2019 |
| DF2019/211 | 99 € | 11.10.2019 | PEJM, s.r.o. | ŠJ - Fakturujeme Vám za kalibráciu teplomerov |
| DF2019/210 | 30 € | 09.10.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ : Telefón |
| DF2019/209 | 40,86 € | 09.10.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
| DF2019/203 | 571,25 € | 08.10.2019 | CECH Company s.r.o. | ŠKD - učebné pomôcky |
| DF2019/208 | 600 € | 07.10.2019 | Bc Matej Darfáš | Spracovanie projektu za mesiac 7,8/2019 |
| DF2019/207 | 10,8 € | 07.10.2019 | DF Družstvo, s.r.o. | ŠJ: Zber kuchynského odpadu- september 2019 |
| DF2019/206 | 1460,9 € | 07.10.2019 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.10.2019-31.10.2019 |
| DF2019/205 | 70 € | 07.10.2019 | MADE spol.s r.o. | Systémová podpora URBIS(01.10.2019-31.12.2019 ) |
| DF2019/204 | 297 € | 04.10.2019 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelárske potreby -náplne fixy |
| DF2019/202 | 215,04 € | 01.10.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková potraviny 9/2019 |
| DF2019/201 | 844,8 € | 01.10.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková 9/2019 |
| DF2019/200 | 539,8 € | 30.09.2019 | DRÁČIK - DIVI s r.o. | ŠKD- Vyúčtovacia faktúra - Učebné pomlcky |
| DF2019/199 | 16,7 € | 30.09.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón T- mobile |
| DF2019/198 | 28,8 € | 30.09.2019 | AAA Gastro s.r.o. | Kôš do umývačky na príbory 500x500 mm |
| DF2019/197 | 163,8 € | 30.09.2019 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ: Montáž repro, nastavenie a zaškolenie |
| DF2019/196 | 86,82 € | 27.09.2019 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ZŠ- čistiace prostriedky |
| DF2019/195 | 148,57 € | 27.09.2019 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ŠJ- čistiace prostriedky |
| DF2019/194 | 300 € | 27.09.2019 | Register obchodných spoločností s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra: Reklamné služby v balíku |
| DF2019/193 | 264 € | 27.09.2019 | Firmdatabaze s.r.o. | Zálohová FA :Reklamné a marketingové služby- |
| DF2019/192 | 97,36 € | 25.09.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefón ORANGE |
| DF2019/191 | 539,8 € | 24.09.2019 | DRÁČIK - DIVI s r.o. | ŠKD- Zálohová faktúra - Učebné pomôcky |
| DF2019/190 | 300 € | 24.09.2019 | Register obchodných spoločností s.r.o. | Zálohová Fa : Reklamné služby v balíku -štandardný |
| DF2019/189 | 252 € | 23.09.2019 | Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. | Vyúčtovacia FA :Reklamné a propagačné služby |
| DF2019/188 | 90 € | 23.09.2019 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | ŠJ : Fakturujeme Vám overenie váh a presnosti |
| DF2019/187 | 24 € | 23.09.2019 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | ZŠ - Vyúčtovacia faktúra : Periskop pre riaditeľov |
| DF2019/186 | 40 € | 23.09.2019 | PEJM, s.r.o. | ŠJ - Fakturujeme Vám za prehliadky váh, kalibráciu |
| DF2019/185 | 335,8 € | 23.09.2019 | IPC -SLOVAKIA s.r.o. | ŠJ: Pracovné odevy a obuv |
| DF2019/184 | 46,36 € | 23.09.2019 | Koberce trend (OC RONEX ) | Fakturujeme Vám tepovanie kobercov, sedačky |
| DF2019/183 | 90 € | 13.09.2019 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám inštaláciu tlačového zariadenie |
| DF2019/182 | 550 € | 13.09.2019 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám podstavec pod tlačové zariadenie |
| DF2019/181 | 1500 € | 13.09.2019 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám tlačové zariadenie Kyocera |
| DF2019/180 | 49,63 € | 13.09.2019 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby- ŠKD |
| DF2019/179 | 328 € | 13.09.2019 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelárske potreby -tonery /4 ks/ |
| DF2019/178 | -203,52 € | 13.09.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 8/2019- ZŠ Telocvičňa |
| DF2019/177 | -198,02 € | 13.09.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 8/2019- ZŠ Trstená |
| DF2019/176 | 90 € | 12.09.2019 | František Šarlina | ZŠ : Oprava kopírovacieho stroja |
| DF2019/175 | 90 € | 12.09.2019 | František Šarlina | ZŠ : Oprava kopírovacieho stroja |
| DF2019/174 | 256,56 € | 12.09.2019 | Slovinter F, s.r.o. | Čistiace prostriedky |
| DF2019/173 | 119 € | 09.09.2019 | RAABE | Právny kuriér pre školy 01.10.2019- 30.09.2020 |
| DF2019/172 | 3291,6 € | 09.09.2019 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ: Bezkontaktné žetóny,licenčná zmluva na SW, |
| DF2019/171 | 131 € | 09.09.2019 | Richard Šrobár-Littera | ZŠ: Učebnice |
| DF2019/170 | 40 € | 09.09.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
| DF2019/169 | 30 € | 09.09.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ : Telefón |
| DF2019/168 | 2390,04 € | 06.09.2019 | BigON s.r.o. | Fakturujeme Vám počítače Lenovo ThinkCentre |
| DF2019/167 | 252 € | 06.09.2019 | František Šarlina | Reklamné a propagačné služby |
| DF2019/166 | 300 € | 06.09.2019 | Profesionálny register s.r.o. | Vyúčtovaciua FA: Reklamné sl. |
| DF2019/165 | 1460,9 € | 06.09.2019 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.09.2019-30.09.2019 |
| DF2019/164 | 140 € | 05.09.2019 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | ZŠ: Prvouka pre 2. ročník |
| DF2019/163 | 50 € | 05.09.2019 | AGEMSOFT, a.s. | ZŠ: Megakozmix- učebná pomôcka |
| DF2019/162 | 18 € | 04.09.2019 | KOMENSKY,s.r.o. | ZŠ: Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus |
| DF2019/161 | 181 € | 04.09.2019 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti |
| DF2019/160 | 16,7 € | 03.09.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón T- mobile |
| DF2019/159 | 236,4 € | 03.09.2019 | AAA Gastro s.r.o. | ŠJ: Váha stolová, Batéria pre TM-T28 |
| DF2019/158 | 300 € | 30.08.2019 | Profesionálny register s.r.o. | ZŠ- Reklamný balík Profesionál |
| DF2019/157 | 24 € | 28.08.2019 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | ZŠ - Periskop pre riaditeľov- predplatné |
| DF2019/156 | 50 € | 28.08.2019 | Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO | ZŠ - Revízia komínov |
| DF2019/155 | 90,72 € | 28.08.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefón ORANGE |
| DF2019/154 | 349 € | 26.08.2019 | AGE Tech, s.r.o. | ŠJ: Mraznička FH401W Gorenie |
| DF2019/153 | 131 € | 26.08.2019 | CART PRINT , s.r.o. | ZŠ: Triedne knihy |
| DF2019/152 | -201,24 € | 14.08.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 7/2019- ZŠ Trstená |
| DF2019/151 | -182,45 € | 14.08.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 7/2019- Telocvičňa |
| DF2019/150 | 40,93 € | 09.08.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
| DF2019/149 | 30 € | 09.08.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ : Telefón |
| DF2019/148 | 1460,9 € | 05.08.2019 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.08.2019-31.08.2019 |
| DF2019/147 | 16,81 € | 05.08.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón T- mobile |
| DF2019/146 | 51,97 € | 05.08.2019 | ŠEVT, a.s. | Vyúčtovacia FA:kancelárske potreby /ŠEVT / |
| DF2019/145 | 91,61 € | 25.07.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefón ORANGE |
| DF2019/144 | 5916,51 € | 23.07.2019 | Obec Raková | Fakturujeme Vám náklady na vykurovanie priestorov |
| DF2019/143 | 145,21 € | 23.07.2019 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ZŠ- čistiace prostriedky,kancelárske potreby |
| DF2019/142 | 146,76 € | 22.07.2019 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ŠJ- čistiace prostriedky |
| DF2019/141 | -135,62 € | 12.07.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 6/2019- ZŠ Trstená |
| DF2019/140 | -145,43 € | 12.07.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 6/2019- Telocvičňa |
| DF2019/139 | 457,2 € | 11.07.2019 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ - licenčná zmluva 07/2019- 06/2020 |
| DF2019/138 | 30 € | 09.07.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ : Telefón |
| DF2019/137 | 40 € | 09.07.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
| DF2019/136 | 1460,9 € | 04.07.2019 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.07.2019-31.07.2019 |
| DF2019/135 | 600 € | 04.07.2019 | Bc Matej Darfáš | Spracovanie projektu za mesiac 5,6 /2019 |
| DF2019/134 | 70 € | 04.07.2019 | MADE spol.s r.o. | Systémová podpora URBIS(01.07.2019-30.09.2019 ) |
| DF2019/133 | 416,1 € | 04.07.2019 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby- ŠKD,ZŠ |
| DF2019/132 | 10,5 € | 01.07.2019 | Slovenská pošta a.s. | VYúčtovacia FA: Komenský , Vychovávateľ |
| DF2019/131 | 16,7 € | 01.07.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón T- mobile |
| DF2019/130 | 755 € | 01.07.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková 6/2019 |
| DF2019/129 | 151 € | 01.07.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková potraviny 6/2019 |
| DF2019/128 | 69 € | 01.07.2019 | František Šarlina | ZŠ : Kancelárske potreby |
| DF2019/127 | 96,72 € | 25.06.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefón ORANGE |
| DF2019/126 | 120,84 € | 25.06.2019 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 6/2019 |
| DF2019/125 | 51,97 € | 25.06.2019 | ŠEVT, a.s. | Zálohová FA: kancelárske potreby / ŠEVT / |
| DF2019/124 | 116,1 € | 24.06.2019 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám za zabezpečenie vykonania |
| DF2019/123 | 80,06 € | 19.06.2019 | Koberce trend (OC RONEX ) | ŠKD- Koberec Forum 054/3 V |
| DF2019/122 | 26,99 € | 18.06.2019 | VISION Tech , s.r.o. | ŠJ - kancelárske potreby / tonery / |
| DF2019/121 | 63,28 € | 17.06.2019 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. | Voda- Trstená |
| DF2019/120 | 21,35 € | 13.06.2019 | Soft-Tech, s.r.o. | ZŠ - kancelárske potreby / tonery/ |
| DF2019/119 | 399 € | 13.06.2019 | ASC Applied Software Coonsultants | ASC agenda - komplet pre ZŠ na rok 2020 |
| DF2019/118 | -110,93 € | 12.06.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 5/2019- Telocvičňa |
| DF2019/117 | 26,74 € | 12.06.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 5/2019- ZŠ Trstená |
| DF2019/116 | 109,95 € | 11.06.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefón ORANGE |
| DF2019/115 | 1439,73 € | 11.06.2019 | Základná škola a Materska škola Stará Ves nad Ondrejnici | Projekt : Občerstvenie - plná penzia |
| DF2019/114 | 761,63 € | 10.06.2019 | PALFRIG OSTRAVA s.r.o. | Projekt : ubytovanie účastníkov |
| DF2019/113 | 122,43 € | 07.06.2019 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 5/2019 |
| DF2019/112 | 423,46 € | 07.06.2019 | Slovinter F, s.r.o. | Čistiace prostriedky |
| DF2019/111 | 64,51 € | 06.06.2019 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby- ŠJ |
| DF2019/110 | 170,03 € | 06.06.2019 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby- ŠKD |
| DF2019/109 | 1584,01 € | 06.06.2019 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. | Vodné + stočné do 21.5.2019 |
| DF2019/108 | 40 € | 06.06.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
| DF2019/107 | 30 € | 06.06.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ : Telefón |
| DF2019/106 | 10,5 € | 06.06.2019 | Slovenská pošta a.s. | Zálohová FA: časopisy- Komesnský,Vychovávateľ |
| DF2019/105 | 1460,9 € | 05.06.2019 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.06.2019-30.06.2019 |
| DF2019/104 | 245,9 € | 05.06.2019 | Meru sport s.r.o. | Fakturujeme Vám učebné pomôcky na TV. |
| DF2019/103 | 414 € | 04.06.2019 | Jaroslav Kanči | fakturujeme Vám vonkajšie čistenie kanalizácie |
| DF2019/102 | 236,4 € | 04.06.2019 | AAA Gastro s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu pracovného stroja |
| DF2019/99 | 145 € | 03.06.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková potraviny 5/2019 |
| DF2019/98 | 400 € | 03.06.2019 | JURABUS s.r.o. | Doprava - Projekt SK-CZ |
| DF2019/97 | 70 € | 03.06.2019 | JURABUS s.r.o. | Doprava detí na trase: Raková- Čadca- Raková |
| DF2019/101 | 181 € | 03.06.2019 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti |
| DF2019/100 | 725 € | 03.06.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková 5/2019 |
| DF2019/96 | 150 € | 31.05.2019 | CK Andromeda, s.r.o. | Fakturujeme Vám prepravu osôb dňa |
| DF2019/94 | 16,7 € | 29.05.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón T- mobile |
| DF2019/95 | 3300 € | 27.05.2019 | CK Andromeda, s.r.o. | ZŠ: škola v prírode v termíne:13.5-17.5.2019 |
| DF2019/93 | 54,26 € | 27.05.2019 | Obim s.r.o. | Školské ovocie/jablká,jablková šťava/ darom |
| DF2019/92 | 32,4 € | 20.05.2019 | DF Družstvo, s.r.o. | Vyučtovacia FA: ŠJ odber odpadu: Apríl- Jún 2019 |
| DF2019/91 | 537,3 € | 14.05.2019 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ZŠ- čistiace prostriedky |
| DF2019/90 | 128,58 € | 14.05.2019 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ŠJ- čistiace prostriedky |
| DF2019/89 | 32,4 € | 13.05.2019 | DF Družstvo, s.r.o. | Zálohová FA: ŠJ odber odpadu :Apríl - Jún 2019 |
| DF2019/88 | 32,55 € | 13.05.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 4/2019- ZŠ Trstená |
| DF2019/87 | -124,38 € | 13.05.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 4/2019- Telocvičňa |
| DF2019/86 | 112,89 € | 10.05.2019 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 4/2019 |
| DF2019/85 | 30 € | 10.05.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ : Telefón |
| DF2019/84 | 40,84 € | 10.05.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
| DF2019/83 | 172,09 € | 06.05.2019 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2019/82 | 1460,9 € | 06.05.2019 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.05.2019-31.05.2019 |
| DF2019/81 | 10 € | 06.05.2019 | Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradentva | Fakturujeme Vám za vystavenie potvrdenia |
| DF2019/80 | 696 € | 02.05.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková 4/2019 |
| DF2019/79 | 139,2 € | 02.05.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková potraviny 4/2019 |
| DF2019/78 | 190,08 € | 02.05.2019 | ELMONT COPY, s.r.o. | Toner SHARP 316TB / 2 ks / |
| DF2019/77 | 35 € | 02.05.2019 | Kantorka, n.o | Fakturujeme Vám odborný seminár |
| DF2019/76 | 17 € | 29.04.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón T- mobile |
| DF2019/75 | 600 € | 29.04.2019 | Bc Matej Darfáš | Spracovanie projektu za mesiac 3,4 /2019 |
| DF2019/74 | 98,84 € | 25.04.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefón ORANGE |
| DF2019/73 | 660 € | 24.04.2019 | Katarína Čelková | ŠJ: Odborná prehliadka a odborná skúška na el. |
| DF2019/72 | 15,5 € | 23.04.2019 | Poradca s.r.o. | ZŠ : Kancelárske potreby |
| DF2019/68 | 30 € | 17.04.2019 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | ZŠ - Poplatok za školenie |
| DF2019/71 | 95,4 € | 12.04.2019 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 3/2019 |
| DF2019/70 | 86,76 € | 12.04.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 3/2019- ZŠ Trstená |
| DF2019/69 | -79,32 € | 12.04.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 3/2019- Telocvičňa |
| DF2019/67 | 11,7 € | 08.04.2019 | Wolters Kluwer s.r.o. | ZŠ : Kniha |
| DF2019/66 | 30 € | 08.04.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ : Telefón |
| DF2019/65 | 42,14 € | 08.04.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
| DF2019/64 | 383,6 € | 05.04.2019 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby ŠKD, ZŠ |
| DF2019/63 | 1460,9 € | 04.04.2019 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.04.2019-30.04.2019 |
| DF2019/62 | 547 € | 01.04.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková 3/2019 |
| DF2019/61 | 109,4 € | 01.04.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková potraviny 3/2019 |
| DF2019/60 | 70 € | 01.04.2019 | MADE spol.s r.o. | Systémová podpora URBIS(01.03.2019-30.06.2019 ) |
| DF2019/59 | 16,81 € | 01.04.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón T- mobile |
| DF2019/58 | 89,14 € | 01.04.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefón ORANGE |
| DF2019/57 | 140 € | 21.03.2019 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | ZŠ: Pracovné zošity |
| DF2019/56 | 28,8 € | 18.03.2019 | SH systém spol. s r.o | Fakturujeme Vám : Služba zverejnené.sk |
| DF2019/55 | 38,48 € | 14.03.2019 | Ing. Pavol Regina- " REGINA " | ZŠ - Kancelárske potreby |
| DF2019/54 | 98,38 € | 14.03.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 2/2019- ZŠ Trstená |
| DF2019/53 | -50,73 € | 13.03.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 2/2019- Telocvičňa |
| DF2019/52 | 4800 € | 13.03.2019 | Vaše výlety, s.r.o. | ZŠ:Lyžiarsky kurz -CHOPOK-ubytovanie, strava, |
| DF2019/51 | 120,84 € | 12.03.2019 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 2/2019 |
| DF2019/50 | 102,58 € | 11.03.2019 | K - store, s.r.o. | ZŠ : Žiarivky LED, TECHLAMP |
| DF2019/49 | 132 € | 11.03.2019 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ: Vzdialená servisná podpora / 5 hodín / |
| DF2019/48 | 37,16 € | 11.03.2019 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2019/47 | 29,03 € | 11.03.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ : Telefón |
| DF2019/46 | 39,13 € | 11.03.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
| DF2019/45 | 1460,9 € | 11.03.2019 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.03.2019-31.03.2019 |
| DF2019/44 | 5,75 € | 05.03.2019 | AKTUAL WINDOWS, s.r.o. | Fakturujeme Vám dodávku náhr. dielov na žalúzie |
| DF2019/43 | 722 € | 28.02.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková 2/2019 |
| DF2019/42 | 144,4 € | 28.02.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková potraviny 2/2019 |
| DF2019/41 | 17,11 € | 28.02.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón T- mobile |
| DF2019/40 | 2190 € | 28.02.2019 | Z + P stav , spol. s r. o | Ubytovanie+ občertvenie : Projekt SK-CZ |
| DF2019/39 | 55,8 € | 28.02.2019 | Ballux, spol. s r. o. | ŠJ - materiálno- spotrebné normy a receptúry |
| DF2019/38 | 181 € | 28.02.2019 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti |
| DF2019/37 | 99,99 € | 27.02.2019 | JURABUS s.r.o. | Doprava detí |
| DF2019/36 | 414 € | 27.02.2019 | JURABUS s.r.o. | Doprava - Projekt SK-CZ |
| DF2019/35 | 200,35 € | 26.02.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefón ORANGE |
| DF2019/34 | 387,48 € | 25.02.2019 | alza.sk | ZŠ: Kancelárke potreby, výpočtová technika |
| DF2019/33 | 50 € | 21.02.2019 | Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO | ZŠ - Revízia komínov |
| DF2019/32 | 20 € | 21.02.2019 | Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO | Šj - Revízia komínov |
| DF2019/31 | 164,88 € | 18.02.2019 | ELMONT COPY, s.r.o. | ZŠ: Servis a údržba kopír. stroja + materiál |
| DF2019/30 | 1394 € | 15.02.2019 | MP Comp., s.r.o. | ZŠ:Pomôcky na projekt SK-CZ |
| DF2019/29 | 153,19 € | 15.02.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 1/2019- ZŠ Trstená |
| DF2019/28 | -16,83 € | 15.02.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 1/2019- Telocvičňa |
| DF2019/27 | 156,95 € | 14.02.2019 | CECH Company s.r.o. | ZŠ: Kancelárske potreby - projekt SK-CZ |
| DF2019/26 | 54,26 € | 13.02.2019 | Obim s.r.o. | Školské ovocie/jablká,jablková šťava/ darom |
| DF2019/25 | 138,6 € | 08.02.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková potraviny 1/2019 |
| DF2019/24 | 693 € | 08.02.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková 1/2019 |
| DF2019/23 | 112,89 € | 08.02.2019 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 1/2019 |
| DF2019/22 | 3 € | 06.02.2019 | ARES s.r.o. | ZŠ: časopis Slávik 2019 |
| DF2019/21 | 106,27 € | 06.02.2019 | CECH Company s.r.o. | ZŠ: Zástavy a vlajky + stojany na vlajky |
| DF2019/20 | 1460,9 € | 06.02.2019 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 01.02.2019-28.02.2019 |
| DF2019/19 | 20 € | 06.02.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ : Telefón |
| DF2019/18 | 30 € | 06.02.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
| DF2019/17 | 20 € | 05.02.2019 | Ballux, spol. s r. o. | ŠJ: Poplatok za odborný seminár |
| DF2019/16 | 32,4 € | 05.02.2019 | DF Družstvo, s.r.o. | Vyučtovacia FA: ŠJ odber odpadu: Január-marec 2019 |
| DF2019/15 | 425 € | 04.02.2019 | Andrej Lučenič- CAR LINE | ZŠ. Náplne do popisovačov na tabuľu |
| DF2019/14 | 58,8 € | 04.02.2019 | AJFA+AVIS ,s.r.o. | Vyučtovacia FA: Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
| DF2019/13 | 107 € | 31.01.2019 | National Pen | ZŠ: Kancelárske potreby |
| DF2019/12 | 326 € | 31.01.2019 | ELMONT COPY, s.r.o. | Oprava projektora + KT služby |
| DF2019/9 | 16,91 € | 30.01.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón T- mobile |
| DF2019/11 | 48,7 € | 30.01.2019 | T& J Invest s.r.o. | ZŠ : Toner do Lexmark |
| DF2019/10 | 54,26 € | 30.01.2019 | Obim s.r.o. | Školské ovocie/jablká,jablková šťava/ darom |
| DF2019/8 | 32,4 € | 29.01.2019 | DF Družstvo, s.r.o. | Zálohová FA: ŠJ odber odpadu :Január- marec 2019 |
| DF2019/7 | 139,1 € | 25.01.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefón ORANGE |
| DF2019/6 | 409,6 € | 25.01.2019 | MALUNET s.r.o. | Učebné pomôcky na TV |
| DF2019/5 | 600 € | 23.01.2019 | Bc Matej Darfáš | Spracovanie projektu za mesiac 1,2 /2019 |
| DF2019/4 | 10 € | 22.01.2019 | EPL s.r.o. | ZŠ : Časopis Geografia |
| DF2019/335 | 600 € | 20.01.2019 | Bc Matej Darfáš | Spracovanie projektu za mesiac 11,12 /2019 |
| DF2019/321 | 120 € | 20.01.2019 | ArtTech sro | Fakturujeme Vám za činnosť pracovno-zdravotnej |
| DF2018/284 | 242,16 € | 14.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA Elektrina 12/2018- Telocvičňa |
| DF2018/283 | 13,38 € | 14.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: Elektrina Trstená 12/2018 |
| DF2018/282 | 30,16 € | 14.01.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ZŠ : Telefón |
| DF2018/281 | 20,02 € | 14.01.2019 | Slovak Telecom,a.s. | ŠJ :Telefón |
| DF2019/3 | 58,8 € | 07.01.2019 | AJFA+AVIS ,s.r.o. | Zálohová FA: Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
| DF2019/2 | 180 € | 07.01.2019 | BROS Computing, s.r.o. | Servis dokumentácie GDPR, výkon funkcie ZO 2019 |
| DF2019/1 | 70 € | 07.01.2019 | MADE s.r.o. | Systémová podpora URBIS(01.01.2019-31.03.2019 ) |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
