Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola Milana Mravca, Raková
<<Prvá <Predošlá 3 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/275 | 124,55 € | 09.12.2019 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby- ŠJ |
DF2019/274 | 13,5 € | 09.12.2019 | Slovenská pošta a.s. | Zálohová FA: Komenský , Vychovávateľ |
DF2019/273 | 300 € | 05.12.2019 | Register obchodných spoločností s.r.o. | Vyučtovacia FA: Reklamné služby- nadštandartné |
DF2019/272 | 32,4 € | 05.12.2019 | DF Družstvo, s.r.o. | ŠJ odber odpadu :10,11,12 / 2019 |
DF2019/271 | 312,6 € | 05.12.2019 | Slovinter F, s.r.o. | Čistiace prostriedky |
DF2019/270 | 109,02 € | 05.12.2019 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 11/2019 |
DF2019/269 | 61 € | 02.12.2019 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelárske potreby -toner |
DF2019/268 | 181 € | 02.12.2019 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti |
DF2019/267 | 11,9 € | 02.12.2019 | Mladý záchranár, o.z. | Fakturujemem Vám časopis : Mladý záchranár |
DF2019/266 | 40,6 € | 02.12.2019 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. | Voda- Trstená 30.5.2019-27.11.2019 |
DF2019/265 | 91,53 € | 29.11.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefón ORANGE |
DF2019/264 | 225,96 € | 29.11.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková potraviny 11/2019 |
DF2019/263 | 887,7 € | 29.11.2019 | Základná škola M. Mravca - ŠJ | Strava zamestnancov: ZŠ Raková 11/2019 |
DF2019/262 | 175,68 € | 29.11.2019 | Slovinter F, s.r.o. | Čistiace prostriedky- ŠJ |
DF2019/261 | 2116,25 € | 29.11.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2019/260 | 1137,65 € | 29.11.2019 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. | Vodné + stočné do 22.52019-20.11.2019 |
DF2019/259 | 660 € | 29.11.2019 | ENVI PROTECTION , s.r.o. | Faturujeme Vám meranie emisii PZL zo spaľovacích |
DF2019/258 | 300 € | 29.11.2019 | Register obchodných spoločností s.r.o. | Zálohová Fa : Reklamné služby v balíku -nadštand. |
DF2019/257 | 60,5 € | 29.11.2019 | CBS spol, s.r.o. | Fakturujeme Vám : Čarovné Kysuce |
DF2019/256 | 577,5 € | 29.11.2019 | CBS spol, s.r.o. | Fakturujeme Vám : Čarovné Kysuce |