Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola Milana Mravca, Raková
<<Prvá <Predošlá 7 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/195 | 148,57 € | 27.09.2019 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ŠJ- čistiace prostriedky |
| DF2019/194 | 300 € | 27.09.2019 | Register obchodných spoločností s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra: Reklamné služby v balíku |
| DF2019/193 | 264 € | 27.09.2019 | Firmdatabaze s.r.o. | Zálohová FA :Reklamné a marketingové služby- |
| DF2019/192 | 97,36 € | 25.09.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefón ORANGE |
| DF2019/191 | 539,8 € | 24.09.2019 | DRÁČIK - DIVI s r.o. | ŠKD- Zálohová faktúra - Učebné pomôcky |
| DF2019/190 | 300 € | 24.09.2019 | Register obchodných spoločností s.r.o. | Zálohová Fa : Reklamné služby v balíku -štandardný |
| DF2019/189 | 252 € | 23.09.2019 | Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. | Vyúčtovacia FA :Reklamné a propagačné služby |
| DF2019/188 | 90 € | 23.09.2019 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | ŠJ : Fakturujeme Vám overenie váh a presnosti |
| DF2019/187 | 24 € | 23.09.2019 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | ZŠ - Vyúčtovacia faktúra : Periskop pre riaditeľov |
| DF2019/186 | 40 € | 23.09.2019 | PEJM, s.r.o. | ŠJ - Fakturujeme Vám za prehliadky váh, kalibráciu |
| DF2019/185 | 335,8 € | 23.09.2019 | IPC -SLOVAKIA s.r.o. | ŠJ: Pracovné odevy a obuv |
| DF2019/184 | 46,36 € | 23.09.2019 | Koberce trend (OC RONEX ) | Fakturujeme Vám tepovanie kobercov, sedačky |
| DF2019/183 | 90 € | 13.09.2019 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám inštaláciu tlačového zariadenie |
| DF2019/182 | 550 € | 13.09.2019 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám podstavec pod tlačové zariadenie |
| DF2019/181 | 1500 € | 13.09.2019 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám tlačové zariadenie Kyocera |
| DF2019/180 | 49,63 € | 13.09.2019 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby- ŠKD |
| DF2019/179 | 328 € | 13.09.2019 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelárske potreby -tonery /4 ks/ |
| DF2019/178 | -203,52 € | 13.09.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 8/2019- ZŠ Telocvičňa |
| DF2019/177 | -198,02 € | 13.09.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyučtovacia FA: elektrina 8/2019- ZŠ Trstená |
| DF2019/176 | 90 € | 12.09.2019 | František Šarlina | ZŠ : Oprava kopírovacieho stroja |
