Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola Milana Mravca, Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2021/434	4200 €	22.12.2021	Gents s. r. o.	ZŠ: Fakturujeme Vám za : vybavenie učebne
DF2021/433	169,44 €	21.12.2021	JUKA,s.r.o.	ZŠ: Príspevok na špecifiká- teplomery
DF2021/432	676,6 €	21.12.2021	WAY- COPY SK, s.r.o.	ZŠ: Príspevok- Hygienické a čistiace prostriedky,
DF2021/431	281,4 €	21.12.2021	WAY- COPY SK, s.r.o.	ZŠ:Kancelárske potreby-náplne pre Pilot, zakladače
DF2021/430	150 €	21.12.2021	WAY- COPY SK, s.r.o.	ZŠ: Fakturujeme Vám tlačové zariadenie
DF2021/429	379,68 €	21.12.2021	Stanislav Chovanec- STAMI	ZŠ: Fakturujeme Vás materiál na núdzové svetlá,
DF2021/428	912 €	21.12.2021	Stanislav Chovanec- STAMI	ZŠ: Fakturujeme Vás materiál na svetlá+ montáž,
DF2021/427	1092 €	20.12.2021	Kysučan s.r.o.	ŠJ: Fakturujeme Vám ovod pary z konvektomatov
DF2021/426	300 €	20.12.2021	Kysučan s.r.o.	ŠJ: Fakturujeme Vám výmenu filtrov,kontrola
DF2021/425	68,4 €	20.12.2021	WAY- COPY SK, s.r.o.	ZŠ:Fakturuejem Vám inštaláciu zariadenie Kyocera
DF2021/424	432 €	20.12.2021	Verejná informačná služba, spol. s r.o.	ŠJ:Systémová servisná podpora
DF2021/423	169,8 €	17.12.2021	Emília Žáková	ŠKD:Fakturujeme Vám učebné pomôcky
DF2021/422	444,38 €	17.12.2021	IPC -SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ: Fakturujeme Vám pracovné odevy
DF2021/421	54 €	17.12.2021	Cleanex-cleanex s.r.o.	ŠJ: Fakturujeme Vám podlahové stierky VETO
DF2021/420	259,8 €	17.12.2021	Verejná informačná služba, spol. s r.o.	ŠJ:Fakturujeme Vám bezkontaktné žetóny modročierne
DF2021/419	146,59 €	17.12.2021	CECH Company s.r.o.	ZŠ fakturujeme Vám kancelárske potreby-výkresy
DF2021/418	295,21 €	17.12.2021	K - store, s.r.o.	ŠJ : Fakturujeme Vám materiál na údržbu budovy
DF2021/417	4875 €	17.12.2021	Gents s. r. o.	ZŠ: Fakturujeme Vám za : vybavenie učebne
DF2021/416	691,2 €	17.12.2021	AAA Gastro s.r.o.	ŠJ: Faktururjeme Vám čistiace prostriedky
DF2021/415	234 €	17.12.2021	AAA Gastro s.r.o.	ŠJ: Faktururjeme Vám opravu pracovného stroja