Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola Milana Mravca, Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2021/131	62,22 €	06.05.2021	RIGHT POWER, a.s.	Elektrická energia Trstená 5/2021
DF2021/177	62,22 €	03.06.2021	RIGHT POWER, a.s.	Elektrická energia Trstená 6/2021
DF2021/8	661,88 €	15.01.2021	RIGHT POWER, a.s.	Elektrická energia ZŠ Hl. budova
DF2021/51	661,88 €	03.03.2021	RIGHT POWER, a.s.	Elektrická energia ZŠ Hl. budova
DF2021/31	661,88 €	15.02.2021	RIGHT POWER, a.s.	Elektrická energia ZŠ Hl. budova 2/2021
DF2021/93	661,88 €	07.04.2021	RIGHT POWER, a.s.	Elektrická energia ZŠ Hl. budova 4/2021
DF2021/132	661,88 €	06.05.2021	RIGHT POWER, a.s.	Elektrická energia ZŠ Hl. budova 5/2021
DF2021/176	661,88 €	03.06.2021	RIGHT POWER, a.s.	Elektrická energia ZŠ Hl. budova 6/2021
DF2021/466	3811,5 €	30.12.2021	K-Ten KOVO,s.r.o.	Fakturujeme V8m školský stôl KLASIK+
DF2021/465	5082 €	30.12.2021	K-Ten KOVO,s.r.o.	Fakturujeme V8m školský stôl KLASIK+
DF2021/464	5082 €	30.12.2021	K-Ten KOVO,s.r.o.	Fakturujeme V8m školský stôl KLASIK+
DF2021/459	94,26 €	29.12.2021	Necy s.r.o.	Fakturujeme Vám : florbalové loptičky
DF2021/341	300 €	12.11.2021	MD2 Management s.r.o.	Fakturujeme Vám administratívne služby pri
DF2021/457	259 €	28.12.2021	Gents s. r. o.	Fakturujeme Vám balík IT ŠKOLÁK- december
DF2021/404	259 €	15.12.2021	Gents s. r. o.	Fakturujeme Vám balík IT ŠKOLÁK- november
DF2021/363	259 €	01.12.2021	Gents s. r. o.	Fakturujeme Vám balík IT ŠKOLÁK- október
DF2021/356	259 €	25.11.2021	Gents s. r. o.	Fakturujeme Vám balík IT ŠKOLÁK- september
DF2021/349	259 €	25.11.2021	Gents s. r. o.	Fakturujeme Vám balík IT ŠKOLÁK- september
DF2021/448	999,98 €	28.12.2021	OBAS Pro s.r.o.	Fakturujeme Vám bubnovú kosačku BDR 581- Stella
DF2021/280	92,64 €	20.09.2021	Cleanex-cleanex s.r.o.	Fakturujeme Vám čistenie kobercov.