Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola Milana Mravca, Raková
<<Prvá <Predošlá 16 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/187 | 10 € | 25.07.2022 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Domáci 4G internet Basic |
DF2022/186 | 1,16 € | 25.07.2022 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Domáca linka Štart- Trstená |
DF2022/185 | 2,17 € | 25.07.2022 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 0€ |
DF2022/184 | 22,7 € | 25.07.2022 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43€ /0908 059 882/ |
DF2022/183 | 27 € | 25.07.2022 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43€ |
DF2022/182 | 103,2 € | 21.07.2022 | Gents s. r. o. | ZŠ: Vybavenie k počítaču-/klávesnice,optická myš/ |
DF2022/181 | 133,54 € | 21.07.2022 | ŠEVT, a.s. | ZŠ: Zálohová Fa: Triedne knihy,výkazy |
DF2022/180 | 76 € | 18.07.2022 | preskoly.sk s.r.o. | ZŠ:učebné pomôcky-pracovné zošity |
DF2022/179 | 179,7 € | 18.07.2022 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | ZŠ: učebné pomôcky |
DF2022/178 | 120 € | 18.07.2022 | ArtTech sro | Fakturujeme Vám za činnosť pracovno-zdravotnej |
DFE2022/119 | 248,51 € | 17.07.2022 | Mäsiarstvo SK, s.r.o. | Potraviny - ŠJ |
DFE2022/118 | 193,56 € | 13.07.2022 | Mäsiarstvo SK, s.r.o. | Potraviny - ŠJ |
DF2022/177 | 48,48 € | 13.07.2022 | RIGHT POWER, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 6/2022-Trstená |
DF2022/176 | 0,29 € | 13.07.2022 | RIGHT POWER, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 6/2022-Telocvičňa |
DF2022/175 | -379,97 € | 13.07.2022 | RIGHT POWER, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 6/2022-ZŠ Budova |
DF2022/174 | 259 € | 13.07.2022 | Gents s. r. o. | ZŠ:Fakturujeme Vám IT ŠKOLÁK - balík 6/2022 |
DF2022/173 | 117,6 € | 12.07.2022 | Základná škola M. Mravca - SF | Strava zamestnancov ZŠ Raková 7/2022 |
DF2022/172 | 16 € | 12.07.2022 | Základná škola M. Mravca - SF | SF:Strava zamestnancov ZŠ Raková 7/2022 |
DF2022/171 | 537,48 € | 08.07.2022 | TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o. | ŠJ: Fakturujeme Vám obaly na jedlo:misky,viečka, |
DF2022/170 | 450 € | 07.07.2022 | MD2 Management s.r.o. | Fakturujeme Vám administratívne služby pri |
<<Prvá <Predošlá 16 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko