Základná škola Milana Mravca, Raková

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 31    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/386 950 € 22.12.2022 Lidl Slovenská republika, ZŠ : Fakturujeme Vám darčekové karty
DF2022/385 16 € 22.12.2022 Materská škola ŠJ Korcháň SF: Strava zamestnancov Trstená 12/2022
DF2022/384 117,6 € 22.12.2022 Materská škola ŠJ Korcháň Strava zamestnancov Trstená 12/2022
DF2022/334 99 € 22.12.2022 Martinus, s.r.o. ZŠ:vyúčtovacia faktúra knihy
DFE2022/201 918,5 € 21.12.2022 Milan Delinčák - BUKOV VOZ Potraviny - ŠJ
DF2022/383 1104 € 21.12.2022 Kysučan s.r.o. ŠJ : Fakturujeme Vám opravu vzduchotechniky
DF2022/382 1008 € 21.12.2022 Kysučan s.r.o. ŠJ : Fakturujeme Vám opravu vzduchotechniky
DF2022/380 164,4 € 21.12.2022 Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol. s r.o. ŠJ:Fakturujem Vám odbornú preihliadku plynu
DF2022/379 768 € 21.12.2022 Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol. s r.o. ZŠ:Fakturujeme Vám odbornú prehliadku plynu
DF2022/378 116,6 € 21.12.2022 Základná škola M. Mravca SF:Strava zamestnancov ZŠ Raková 12/2022
DF2022/377 857,01 € 21.12.2022 Základná škola M. Mravca Strava zamestnancov ZŠ Raková 12/2022
DF2022/376 963,46 € 21.12.2022 ELEKTRA A.B, spol.s.r.o. ZŠ:Fakturujeme Vám revíziu elektrických
DF2022/332 1008 € 21.12.2022 Kysučan s.r.o. ŠJ : Fakturujeme Vám opravu vzduchotechniky
DFE2022/200 100,8 € 20.12.2022 Miroslav Dudoň Potraviny - ŠJ
DFE2022/199 269,89 € 20.12.2022 hamsal, s.r.o. Potraviny - ŠJ
DF2022/375 2519,17 € 20.12.2022 ŠKOLEX, spol.s r.o ZŠ.Fakturujeme Vám školské tabule 6 ks
DF2022/374 2018,26 € 20.12.2022 ŠKOLEX, spol.s r.o ZŠ :Fakturujeme Vám školské tabule 4 ks
DF2022/373 691,2 € 20.12.2022 Rodinná firma, s.r.o. ZŠ: Fakturujeme Vám isokor na čistenie budovy ZŠ
DF2022/372 856,8 € 20.12.2022 AAA Gastro s.r.o. ŠJ: čistiace prostriedky
DF2022/371 768 € 20.12.2022 Rodinná firma, s.r.o. ZŠ: Fakturujeme Vám impregnáciu fasády budovy ZŠ

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 31    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: