Základná škola Milana Mravca, Raková

  <<Prvá   <Predošlá   8 z 31    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/292 28,8 € 15.11.2022 SH systém spol. s r.o Fakturujeme Vám :SLužbu na zverejenie .sk na 12
DFE2022/174 444,34 € 14.11.2022 Omnia GASTRO , s.r.o. Potraviny- ŠJ
DF2022/291 3326,8 € 11.11.2022 RIGHT POWER, a.s. ŚJ: Vyúčtovanie plyn /01.01.2022-31.10.2022/
DF2022/290 50 € 11.11.2022 JUDr.Danica Bedlovičová ZŠ : Fakturjeme Vám za účasť na on-line seminári:
DFE2022/173 818,7 € 10.11.2022 NORDFOOD s.r.o. Potraviny - ŠJ
DFE2022/172 308,05 € 10.11.2022 UNIQUE SR s.r.o. Potraviny- ŠJ
DFE2022/171 66 € 10.11.2022 JANEK s.r.o. Potraviny - ŠJ
DF2022/289 25,2 € 10.11.2022 WAY- COPY SK, s.r.o. ZŠ:Fakturujeme Vám - renovácia toneru HP
DF2022/288 513,02 € 10.11.2022 TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o. ŠJ: Fakturujeme Vám obaly na jedlo:misky,fólia
DFE2022/170 304,83 € 09.11.2022 Omnia GASTRO , s.r.o. Potraviny- ŠJ
DF2022/287 170,53 € 09.11.2022 RIGHT POWER, a.s. Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/2022-Trstená
DF2022/286 -240,56 € 09.11.2022 RIGHT POWER, a.s. Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/2022-ZŠ Budova
DF2022/285 56,42 € 09.11.2022 RIGHT POWER, a.s. Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1/2022-Telocvičňa
DFE2022/169 636,66 € 07.11.2022 hamsal, s.r.o. Potraviny - ŠJ
DFE2022/168 89,7 € 07.11.2022 Omnia GASTRO , s.r.o. Potraviny- ŠJ
DF2022/284 60,32 € 07.11.2022 Slovak Telecom,a.s. Telefón ZŠ + ŠJ
DF2022/283 20 € 07.11.2022 TES Media, s. r. o. ZŠ: Poplatok za poskytnuté služby -internet11/2022
DF2022/282 139,65 € 07.11.2022 Materská škola ŠJ Korcháň Strava zamestnancov Trstená 10/2022
DF2022/281 19 € 07.11.2022 Materská škola ŠJ Korcháň SF: Strava zamestnancov Trstená 10/2022
DFE2022/167 72,25 € 03.11.2022 Omnia GASTRO , s.r.o. Potraviny- ŠJ

  <<Prvá   <Predošlá   8 z 31    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: