Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola Milana Mravca, Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DFE2022/34	1149,2 €	02.03.2022	Milan Delinčák - BUKOV VOZ	Potraviny - ŠJ
DF2022/130	1151,01 €	06.06.2022	Základná škola M. Mravca - ŠJ	Strava zamestnancov ZŠ Raková 5/2022
DF2022/339	1153,15 €	12.12.2022	ELEKTRA A.B, spol.s.r.o.	ZŠ:Fakturujeme Vám revíziu elektrických
DF2022/394	1155 €	28.12.2022	Gents s. r. o.	ZŠ:Fakturujeme Vám napájací kábel, notebook
DF2022/137	1164,48 €	10.06.2022	WAY- COPY SK, s.r.o.	ZŠ:čistiace potreby,tonery
DF2022/296	1168,8 €	23.11.2022	Kysučan s.r.o.	ŠJ:Fakturujeme Vám opravu vzduchotechniky
DFE2022/16	1246,55 €	07.02.2022	Milan Delinčák - BUKOV VOZ	Potraviny - ŠJ
DFE2022/161	1291,17 €	25.10.2022	QUALITED s.r.o.	Potraviny - ŠJ
DFE2022/80	1369,11 €	12.05.2022	PICADO,s.r.o.	Potraviny - ŠJ
DFE2022/75	1533,5 €	05.05.2022	Milan Delinčák - BUKOV VOZ	Potraviny - ŠJ
DFE2022/124	1557,91 €	07.09.2022	UNIQUE SR s.r.o.	Potraviny- ŠJ
DFE2022/95	1659,44 €	02.06.2022	Milan Delinčák - BUKOV VOZ	Potraviny - ŠJ
DFE2022/57	1670,53 €	31.03.2022	Milan Delinčák - BUKOV VOZ	Potraviny - ŠJ
DF2022/308	1879,66 €	30.11.2022	Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s.	Fakturujeme Vám za vodné a stočné ZŠ Raková
DF2022/121	1931,73 €	01.06.2022	Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s.	Fakturujeme Vám za vodné a stočné ZŠ Raková
DF2022/26	1950 €	14.02.2022	Robert Křenek	ZŠ: Fakturujeme Vám služby počas lyžiarského
DFE2022/11	1991,18 €	24.01.2022	QUALITED s.r.o.	Potraviny - ŠJ
DF2022/374	2018,26 €	20.12.2022	ŠKOLEX, spol.s r.o	ZŠ :Fakturujeme Vám školské tabule 4 ks
DFE2022/133	2090,4 €	16.09.2022	PICADO,s.r.o.	Potraviny - ŠJ
DF2022/232	2143,99 €	22.09.2022	Edenred Slovakia, s.r.o.	Stravné lístky pre zamestnancov