Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola Milana Mravca, Raková
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/428 | 280 € | 27.12.2023 | ET Heplpers s.r.o. | Fakturujeme Vám materiál k počítačom |
| DF2023/427 | 259 € | 27.12.2023 | Gents s. r. o. | Fakturujeme Vám IT ŠKOLÁK - 2023 |
| DF2023/426 | 146 € | 27.12.2023 | ET Heplpers s.r.o. | Fakturujeme Vám materiál k počítačom |
| DF2023/425 | 960 € | 27.12.2023 | SM Trading, s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie fasády budovy ZŠ M.Mravca |
| DF2023/424 | 700 € | 27.12.2023 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ZŠ:Fakturujeme Vám hygienické a čistiace |
| DF2023/423 | 800 € | 27.12.2023 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ŠJ:Fakturujeme Vám hygienické a čistiace |
| DF2023/422 | 998,4 € | 27.12.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ŠJ: Fakturujeme Vám čistiace prostriedky,kancel. |
| DF2023/421 | 150 € | 27.12.2023 | GET PROFI s.r.o. | Fakturujeme Vám službu- registratúrny plán |
| DF2023/420 | 15 € | 27.12.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Home Safe 4G Basic |
| DF2023/419 | 1,14 € | 27.12.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Domáca linka štart-Trstená |
| DF2023/418 | 1 € | 27.12.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Pro mini |
| DF2023/417 | 27 € | 27.12.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/416 | 1 € | 27.12.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Pro mini |
| DF2023/415 | 27 € | 27.12.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/411 | 262,25 € | 27.12.2023 | Iveta BACULAKOVA- BaBAD | Fakturujeme Vám pečivo pre žiakov - darom |
| DF2023/414 | 999 € | 23.12.2023 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | Fakturujeme Vám učebné pomôcky na TV |
| DF2023/413 | 1191 € | 23.12.2023 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | Fakturujeme Vám učebné pomôcky na TV |
| DF2023/412 | 1800 € | 23.12.2023 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | Fakturujeme Vám učebné pomôcky na TV |
| DF2023/410 | 34,4 € | 22.12.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | SF: Strava zamestnancov- Trstená 12/2023 |
| DF2023/409 | 172,86 € | 22.12.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | Strava zamestnancov Trstená 12/2023 |
| DF2023/408 | 45,6 € | 22.12.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ŠJ: Toner Brother -čierny |
| DF2023/407 | 927 € | 22.12.2023 | Stredná odborná škola drevárska a stavebná | Fakturujeme Vám skrinky pre žiakov |
| DF2023/406 | 309 € | 22.12.2023 | Stredná odborná škola drevárska a stavebná | Fakturujeme Vám skrinky pre žiakov |
| DF2023/405 | 927 € | 22.12.2023 | Stredná odborná škola drevárska a stavebná | Fakturujeme Vám skrinky pre žiakov |
| DF2023/404 | 46,85 € | 21.12.2023 | K - store, s.r.o. | Fakturujeme Vám materiál pre školníka |
| DF2023/403 | 1153,15 € | 21.12.2023 | ELEKTRA A.B, spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám revíziu elektrických |
| DF2023/402 | 996,9 € | 21.12.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ZŠ : hygienické a kancelárske potreby |
| DF2023/401 | 52,5 € | 21.12.2023 | Nestlé Slovesnko s.r.o. | Fakturujeme Vám kapsule |
| DF2023/400 | 999,6 € | 21.12.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ZŠ : kancelárske potreby-tonery+ renovácia tonerov |
| DF2023/399 | 2,25 € | 21.12.2023 | Slovenská pošta a.s. | Vyúčtovacia FA. Komenský 2024 |
| DF2023/398 | 988,2 € | 21.12.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ZŠ : hygienické a kancelárske potreby |
| DF2023/397 | 1870 € | 21.12.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám v ramci projektu na podporu |
| DF2023/396 | 436,5 € | 20.12.2023 | KONDELA s.r.o. | Fakturujeme Vám interiérové vybavenie podľa |
| DF2023/395 | 100 € | 20.12.2023 | JUDr. Danica Bedlovičová spol. s r. o. | Fakturujeme Vám za webinár pre žiakv školy |
| DF2023/394 | 939,9 € | 20.12.2023 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2023/393 | 110 € | 20.12.2023 | JUDr. Danica Bedlovičová spol. s r. o. | Fakturujeme Vám za poskytnutú konzultáciu |
| DF2023/392 | 805 € | 20.12.2023 | JUDr. Danica Bedlovičová spol. s r. o. | Fakturujeme Vám vypracovanie predpisov |
| DF2023/391 | 1663,68 € | 20.12.2023 | Škola.sk, s.r.o. | Fakturujeme Vám v ramci projektu na podporu |
| DF2023/390 | 689,23 € | 20.12.2023 | Škola.sk, s.r.o. | Fakturujem Vám učebné pomôcky na biológiu |
| DF2023/389 | 622 € | 20.12.2023 | UNIKOR trade s.r.o. | Fakturujeme Vám v ramci projektu na podporu |
| DF2023/388 | 622 € | 20.12.2023 | UNIKOR trade s.r.o. | Fakturujeme Vám v ramci projektu na podporu |
| DF2023/387 | 720 € | 20.12.2023 | TOMITOUR , s.r.o. | Fakturujeme Vám prepravu Čadca- Poprad a späť |
| DF2023/386 | 290 € | 20.12.2023 | TOMITOUR , s.r.o. | Fakturujeme Vám prepravu Čadca- Žiwiec a späť |
| DF2023/385 | 64,6 € | 19.12.2023 | Učebné pomôcky, s.r.o. | Fakturujeme vám učebné pomôcky na chémiu |
| DF2023/384 | 23,27 € | 19.12.2023 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2023/383 | 32,16 € | 19.12.2023 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2023/382 | 1175,02 € | 19.12.2023 | Základná škola M. Mravca | Strava zamestnancov ZŠ Raková 12/2023 |
| DF2023/381 | 215,6 € | 19.12.2023 | Základná škola M. Mravca | SF:Strava zamestnancov ZŠ Raková 12/2023 |
| DF2023/380 | 10 € | 18.12.2023 | EDUCAPLAY, s.r.o. | ZŠ: materiál na VV |
| DF2023/379 | 773,32 € | 18.12.2023 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ZŠ:Fakturujeme Vám hygienické a čistiace |
| DF2023/378 | 308,29 € | 18.12.2023 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ZŠ:Fakturujeme Vám hygienické a čistiace |
| DF2023/377 | 147,05 € | 18.12.2023 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ŠJ:Fakturujeme Vám hygienické a čistiace |
| DF2023/376 | 219,88 € | 18.12.2023 | KVANT spol s r.o. | Fakturujeme Vám učebné pomôcky na |
| DF2023/375 | 132,1 € | 18.12.2023 | BYTY ČADCA s.r.o. | Fakturujeme Vám s čistenie kanalizácie |
| DF2023/374 | 165 € | 18.12.2023 | Mgr.Barbora Dokoupilová | Vyúčtovacia FA: pedagogický dozor |
| DF2023/373 | 47,7 € | 18.12.2023 | NOMIland, s.r.o. | Fakturujenme Vám učebné pomôcky |
| DF2023/372 | 1000 € | 18.12.2023 | Lidl Slovenská republika, | Fakturujeme Vám darčekové poukážky |
| DF2023/371 | 1000 € | 18.12.2023 | Lidl Slovenská republika, | Fakturujeme Vám darčekové poukážky |
| DF2023/370 | 1000 € | 18.12.2023 | Lidl Slovenská republika, | Fakturujeme Vám darčekové poukážky |
| DF2023/369 | 639,2 € | 15.12.2023 | Učebné pomôcky, s.r.o. | ZŠ:Fakturujeme Vám učebné pomôcky |
| DF2023/368 | 111 € | 15.12.2023 | Martinus, s.r.o. | ZŠ :Ffakturujeme Vám knihy podľa výberu |
| DF2023/367 | 500,45 € | 15.12.2023 | eLED s.r.o. | ZŠ : Učebné pomôcky |
| DF2023/366 | 27 € | 15.12.2023 | DF Družstvo, s.r.o. | Šj:Fakturujeme Vám za zvoz a evidenciu kuchynského |
| DF2023/365 | 378 € | 15.12.2023 | Stanislav Chovanec- STAMI | ZŠ :Fakturujeme Vám žiarivky 36 W -120 cm |
| DF2023/364 | 585,79 € | 15.12.2023 | ELEKTRA A.B, spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám s revíziu v školskej jedálni |
| DF2023/363 | 852 € | 14.12.2023 | K-Ten KOVO,s.r.o. | Fakturujeme Vám školské stoličky -24 ks |
| DF2023/362 | 594 € | 14.12.2023 | K-Ten KOVO,s.r.o. | Fakturujeme Vám školský stôl jednomiestny |
| DF2023/361 | 111,6 € | 14.12.2023 | EDUCAPLAY, s.r.o. | ZŠ: materiál na VV |
| DF2023/360 | 622 € | 14.12.2023 | UNIKOR trade s.r.o. | ZŠ:Fakturujeme Vám učebn´pomôcku : Robot PHOTON+ |
| DF2023/359 | 622 € | 14.12.2023 | UNIKOR trade s.r.o. | ZŠ:Fakturujeme Vám učebn´pomôcku : Robot PHOTON+ |
| DF2023/358 | 464,25 € | 14.12.2023 | Magna energia a.s. | Vyúčtovanie :ELEKTRINA ŠJ 1.11.-30.11.2023 |
| DF2023/357 | 17,53 € | 13.12.2023 | O2 Slovakia , s.r.o. | Telefón 11/ 2023 |
| DF2023/356 | 8,82 € | 13.12.2023 | O2 Slovakia , s.r.o. | Telefón 10/ 2023 |
| DF2023/355 | 20 € | 12.12.2023 | TES Media, s. r. o. | ZŠ: Poplatok za poskytnuté služby-internet 1/2024 |
| DF2023/354 | 537,75 € | 12.12.2023 | Iveta BACULAKOVA- BaBAD | Fakturujeme Vám pečivo pre žiakov - darom |
| DF2023/353 | 1060,4 € | 12.12.2023 | Magna energia a.s. | Vyúčtovanie : ELEKTRINA 1.11.2023- 31.11.2023 |
| DF2023/352 | 58,8 € | 12.12.2023 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ:Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD |
| DF2023/351 | 1059,84 € | 11.12.2023 | TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o. | ŠJ: Všeobecný materiál - misky + viečko |
| DF2023/350 | 50,68 € | 08.12.2023 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. | ZŠ Trstená -voda k 24.11.2023 |
| DF2023/349 | 191,52 € | 06.12.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ZŠ : hygienické potreby |
| DF2023/348 | 237,18 € | 06.12.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | Strava zamestnancov Trstená 11/2023 |
| DF2023/347 | 47,2 € | 06.12.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | SF: Strava zamestnancov- Trstená 11/2023 |
| DF2023/346 | 259 € | 06.12.2023 | Gents s. r. o. | Fakturujeme Vám IT ŠKOLÁK - |
| DF2023/345 | 540 € | 06.12.2023 | Gents s. r. o. | Fakturujeme Vám materiál podľa potreby |
| DF2023/344 | 450 € | 05.12.2023 | MD2 Management s.r.o. | Fakturujeme Vám za 10,11,12 /2023 služby ohľadom |
| DF2023/343 | 1387,25 € | 04.12.2023 | Magna energia a.s. | ELEKTRINA 01.12.2023- 31.12.2023 |
| DF2023/342 | 282,67 € | 04.12.2023 | KOMENSKY,s.r.o. | Vyúčtovacia FA:BAlíček Zborovňa komplet 2024 |
| DF2023/341 | -296,98 € | 04.12.2023 | Magna energia a.s. | ELEKTRINA - opravný doklad 1.4.-30.4.2023 |
| DF2023/340 | 350,4 € | 04.12.2023 | Cleanex-cleanex s.r.o. | Fakturujeme Vám materiál a servis |
| DF2023/339 | 2,25 € | 04.12.2023 | Slovenská pošta a.s. | Zálohová Fa: Komenský 2024 |
| DF2023/338 | 1997,41 € | 04.12.2023 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. | Vodné a stočné k 21.11.2023 |
| DF2023/337 | 39,3 € | 04.12.2023 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón ZŠ + ŠJ |
| DF2023/336 | 1549,98 € | 04.12.2023 | Základná škola M. Mravca | Strava zamestnancov ZŠ Raková 11/2023 |
| DF2023/335 | 284,4 € | 04.12.2023 | Základná škola M. Mravca | SF:Strava zamestnancov ZŠ Raková 11/2023 |
| DF2023/334 | 108,98 € | 04.12.2023 | CECH Company s.r.o. | ZŠ: Kancelárske potreby UA |
| DF2023/333 | -532 € | 30.11.2023 | Magna energia a.s. | ELEKTRINA - opravný doklad 1.3.-31.3.2023 |
| DF2023/332 | 230 € | 30.11.2023 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám vykonávanie služieb a poradenstva: |
| DF2023/331 | 139,15 € | 30.11.2023 | crafty.sk s.r.o. | ŠKD: učebné pomôcky |
| DF2023/330 | 22,8 € | 29.11.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Kacelárske poterby -toner |
| DF2023/329 | -519,78 € | 29.11.2023 | Magna energia a.s. | ELEKTRINA - opravný doklad 1.2.-28.2.2023 |
| DF2023/328 | -546,65 € | 28.11.2023 | Magna energia a.s. | ELEKTRINA - opravný doklad 1.1.-31.1.2023 |
| DF2023/327 | 1888 € | 27.11.2023 | Beáta Balážová | Fakturujeme Vám materiálové vybavenie |
| DF2023/326 | 15 € | 27.11.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Home Safe 4G Basic |
| DF2023/325 | 1,3 € | 27.11.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Domáca linka štart-Trstená |
| DF2023/324 | 5,66 € | 27.11.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Pro mini |
| DF2023/323 | 27,07 € | 27.11.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/322 | 1 € | 27.11.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Pro mini |
| DF2023/321 | 27 € | 27.11.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/320 | 345 € | 27.11.2023 | COOP Jednota Čadca | SF: Fakturujeme Vám nákupné poukážky |
| DF2023/319 | 305,09 € | 24.11.2023 | Teta drogérie SR s.r.o. | ZŠ : Čistiace prostriedky |
| DF2023/318 | 335,76 € | 24.11.2023 | Teta drogérie SR s.r.o. | ZŠ : Čistiace prostriedky |
| DF2023/317 | 33 € | 24.11.2023 | Kovo- CA s.r.o. | Fakturujeme Vám výrobu nosného háku do |
| DF2023/316 | 282,67 € | 24.11.2023 | KOMENSKY,s.r.o. | Zálohová FA: Balíček Zborovňa komplet 2024 |
| DF2023/315 | 517,16 € | 21.11.2023 | SOLA Switzerland EU s.r.o. | ŠJ: Fakturujeme Vám vybavenie do kuchyne |
| DF2023/314 | 850 € | 20.11.2023 | Lidl Slovenská republika, | Fakturujeme Vám darčekové poukážky |
| DF2023/313 | 950 € | 20.11.2023 | Lidl Slovenská republika, | Fakturujeme Vám darčekové poukážky |
| DF2023/312 | 950 € | 20.11.2023 | Lidl Slovenská republika, | Fakturujeme Vám darčekové poukážky |
| DF2023/311 | 950 € | 20.11.2023 | Lidl Slovenská republika, | Fakturujem Vám darčekové poukážky |
| DF2023/310 | 950 € | 20.11.2023 | Lidl Slovenská republika, | Fakturujeme Vám darčekové poukážky |
| DF2023/309 | 950 € | 20.11.2023 | Lidl Slovenská republika, | Fakturujeme Vám darčekové poukážky |
| DF2023/308 | 904,8 € | 16.11.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ZŠ : hygienické potreby |
| DF2023/307 | 20 € | 16.11.2023 | TES Media, s. r. o. | ZŠ: Poplatok za poskytnuté služby-internet 12/2023 |
| DF2023/306 | 28,8 € | 15.11.2023 | SH systém spol. s r.o | Fakturujeme Vám za služby - zverejnene.sk na |
| DF2023/305 | 35,99 € | 13.11.2023 | RETECOM, s.r.o. | Fakturujeme Vám detekčné trubičky CO |
| DF2023/304 | 450 € | 13.11.2023 | Gents s. r. o. | Fakturujem Vám 9ks Microsoft Office 2019, |
| DF2023/303 | 456,84 € | 13.11.2023 | Magna energia a.s. | Vyúčtovanie :ELEKTRINA ŠJ 1.10.-31.10.2023 |
| DF2023/302 | 615,13 € | 13.11.2023 | Magna energia a.s. | Vyúčtovanie : ELEKTRINA 1.10.2023- 31.10.2023 |
| DF2023/301 | 55 € | 10.11.2023 | JUDr. Danica Bedlovičová spol. s r. o. | Fakturujeme Vám školenie: Slobodný |
| DF2023/300 | 229 € | 09.11.2023 | Wolters Kluwer s.r.o. | Vyúčtovacia FA: Direktor PROFI 2024 |
| DF2023/299 | 58,8 € | 09.11.2023 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ:Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD |
| DF2023/298 | 32,66 € | 06.11.2023 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón ZŠ + ŠJ |
| DF2023/297 | 237 € | 06.11.2023 | Gents s. r. o. | ZŠ:Fakturujeme Vám materiál na opravu počítačov |
| DF2023/296 | 20 € | 06.11.2023 | TES Media, s. r. o. | ZŠ: Poplatok za poskytnuté služby-internet 11/2023 |
| DF2023/295 | 47,2 € | 06.11.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | SF: Strava zamestnancov- Trstená 10/2023 |
| DF2023/294 | 237,18 € | 06.11.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | Strava zamestnancov Trstená 10/2023 |
| DF2023/293 | 1339,36 € | 02.11.2023 | Magna energia a.s. | ELEKTRINA 01.11.2023- 30.11.2023 |
| DF2023/292 | 287,2 € | 02.11.2023 | Základná škola M. Mravca | SF:Strava zamestnancov ZŠ Raková 10/2023 |
| DF2023/291 | 1565,24 € | 02.11.2023 | Základná škola M. Mravca | Strava zamestnancov ZŠ Raková 10/2023 |
| DF2023/290 | 60 € | 31.10.2023 | MADE s.r.o. | Fakturujeme Vám školenie k informačnému systému |
| DF2023/289 | 739,39 € | 31.10.2023 | TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o. | ŠJ: Všeobecný materiál - misky + viečko |
| DF2023/288 | 82,73 € | 31.10.2023 | CECH Company s.r.o. | ZŠ: Kancelárske potreby |
| DF2023/287 | 15 € | 25.10.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Home Safe 4G Basic |
| DF2023/286 | 1,63 € | 25.10.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Domáca linka štart-Trstená |
| DF2023/285 | 1 € | 25.10.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Pro mini |
| DF2023/284 | 27,25 € | 25.10.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/283 | 1 € | 25.10.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Pro mini |
| DF2023/282 | 27 € | 25.10.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/281 | 165 € | 25.10.2023 | Mgr.Barbora Dokoupilová | Zálohová FA : Pedagogický dozor |
| DF2023/280 | 229 € | 25.10.2023 | Wolters Kluwer s.r.o. | Zálohová FA:Direktor profi na rok 2024 |
| DF2023/279 | 160,66 € | 23.10.2023 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ŚJ: Čistiace a hygienické potreby |
| DF2023/278 | 95,04 € | 18.10.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ZŠ Fakturujeme Vám kancelárske potreby |
| DF2023/277 | 55 € | 18.10.2023 | JUDr. Danica Bedlovičová spol. s r. o. | ZŠ:Fakturujeme Vám školenie: Vnútorná |
| DF2023/276 | 845 € | 13.10.2023 | Gents s. r. o. | ZŠ: Fakturujeme Vám Lenovo ThinkBook 15 G4IAP |
| DF2023/275 | 386,93 € | 12.10.2023 | Magna energia a.s. | Vyúčtovanie :ELEKTRINA ŠJ 19.2023-30.9.2023 |
| DF2023/274 | 8,98 € | 11.10.2023 | O2 Slovakia , s.r.o. | Telefón 9/ 2023 |
| DF2023/273 | 130,01 € | 11.10.2023 | Magna energia a.s. | Vyúčtovanie : ELEKTRINA 1.9.2023- 30.9.2023 |
| DF2023/272 | 481 € | 10.10.2023 | Mgr. Matej Pištek | ZŠ:Fakturujeme Vám školenie na poskytovanie |
| DF2023/271 | 9 € | 09.10.2023 | DF Družstvo, s.r.o. | Šj:Fakturujeme Vám za zvoz a evidenciu kuchynského |
| DF2023/270 | 58,8 € | 09.10.2023 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ:Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD |
| DF2023/269 | 577 € | 06.10.2023 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ŠJ:Fakturujeme Vám hygienické a čistiace |
| DF2023/268 | 805,26 € | 06.10.2023 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | ZŠ:Fakturujeme Vám hygienické a čistiace |
| DF2023/267 | 42,4 € | 06.10.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | SF: Strava zamestnancov- Trstená 9/2023 |
| DF2023/266 | 213,06 € | 06.10.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | Strava zamestnancov Trstená 9/2023 |
| DF2023/265 | 440,83 € | 05.10.2023 | TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o. | ŠJ: Všeobecný materiál - misky + viečko |
| DF2023/264 | 112,8 € | 05.10.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ŠJ - kancelárske potreby,hygienické potreby |
| DF2023/263 | 23,62 € | 04.10.2023 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón ZŠ + ŠJ |
| DF2023/262 | 259 € | 03.10.2023 | Gents s. r. o. | Fakturujeme Vám IT ŠKOLÁK - 9/2023 |
| DF2023/261 | 1362,7 € | 02.10.2023 | Magna energia a.s. | ELEKTRINA 01.10.2023- 31.10.2023 |
| DF2023/260 | 20 € | 02.10.2023 | TES Media, s. r. o. | ZŠ: Poplatok za poskytnuté služby-internet 9/2023 |
| DF2023/259 | 397,5 € | 02.10.2023 | CECH Company s.r.o. | ŠKD- kancelárske potreby |
| DF2023/258 | 571,21 € | 02.10.2023 | CECH Company s.r.o. | ŠKD- kancelárske potreby |
| DF2023/257 | 78,96 € | 02.10.2023 | MADE s.r.o. | Systémová podpora URBIS(01.10.2023-31.12.2023) |
| DF2023/256 | 272 € | 02.10.2023 | Základná škola M. Mravca | SF:Strava zamestnancov ZŠ Raková 9/2023 |
| DF2023/255 | 1482,4 € | 02.10.2023 | Základná škola M. Mravca | Strava zamestnancov ZŠ Raková 9/2023 |
| DFE2023/167 | 180 € | 28.09.2023 | Miroslav Dudoň | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/166 | 2471,58 € | 28.09.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/165 | 968,77 € | 28.09.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/164 | 2389,75 € | 28.09.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ŠJ - Potraviny |
| DF2023/254 | 583,2 € | 28.09.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ZŠ : kancelárske potreby k projektu |
| DF2023/253 | 408 € | 28.09.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ZŠ : kancelárske potreby k projektu |
| DF2023/252 | 810,08 € | 28.09.2023 | IPC -SLOVAKIA s.r.o. | ZŠ:Pracovná obuv a odev |
| DF2023/251 | 257,65 € | 27.09.2023 | Mifiel s.r.o. | ŠKD: Učebné pomôcky |
| DF2023/250 | 625 € | 27.09.2023 | Gents s. r. o. | Fakturujeme Vám server na ASC agendu,wfi USB AC |
| DF2023/249 | 66,59 € | 27.09.2023 | IPC -SLOVAKIA s.r.o. | ŠJ:Pracovná obuv a odev |
| DFE2023/163 | 948,06 € | 26.09.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/248 | 506,4 € | 26.09.2023 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ:Fakturujeme Vám čipy VIS- sivé |
| DF2023/247 | 154,1 € | 26.09.2023 | PEJM, s.r.o. | ŠJ: Fakturujem Vám za servisnú prehliadku váh, |
| DF2023/246 | 170 € | 26.09.2023 | PEJM, s.r.o. | ŠJ: FAkturujem Vám váhu T-Scale 6kg |
| DFE2023/162 | 649,5 € | 25.09.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/161 | 259,74 € | 25.09.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/244 | 15 € | 25.09.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Home Safe 4G Basic |
| DF2023/243 | 1,18 € | 25.09.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Domáca linka štart-Trstená |
| DF2023/242 | 3,64 € | 25.09.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Pro mini |
| DF2023/241 | 27,02 € | 25.09.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/240 | 1 € | 25.09.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Pro mini |
| DF2023/239 | 27 € | 25.09.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/238 | 72 € | 25.09.2023 | KOMENSKY,s.r.o. | ZŠ:Fakturujeme Víám spristúpnenie balíčks |
| DFE2023/160 | 78,12 € | 22.09.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/245 | 41,24 € | 22.09.2023 | Internet Mall Slovakia , s.r.o. | ŠKD: Fakturujeme Vám učebné pomôcky |
| DFE2023/159 | 216,2 € | 21.09.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/158 | 468 € | 21.09.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/157 | 672,76 € | 21.09.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/237 | 119,2 € | 21.09.2023 | Internet Mall Slovakia , s.r.o. | ŠKD: Fakturujeme Vám učebné pomôcky |
| DFE2023/156 | 821,48 € | 20.09.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/155 | 921,64 € | 20.09.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/154 | 976,74 € | 20.09.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/236 | 0,08 € | 20.09.2023 | O2 Slovakia , s.r.o. | Telefón august 2023 |
| DF2023/235 | 718 € | 20.09.2023 | Mgr. Michaela Kaplanová - ELKA | Fakturujeme Vám tovar podľa výberu. |
| DFE2023/153 | 868,32 € | 19.09.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/234 | 70,9 € | 18.09.2023 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | ZŠ:Fakturujeme Vám učebnice - edukačné publikácie |
| DF2023/233 | 149 € | 18.09.2023 | RAABE | ZŠ:Právny kuriér pre školy /1.10.2023-30.9.2024/ |
| DF2023/232 | 116,4 € | 18.09.2023 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | ŠJ: Fakturujeme Vám meranie váh do 500kg a 20kg |
| DF2023/231 | -634,83 € | 18.09.2023 | Magna energia a.s. | Vyúčtovanie : ELEKTRINA 1.8.2023- 31.8.2023 |
| DF2023/230 | 594 € | 18.09.2023 | AAA Gastro s.r.o. | ŠJ: Čistiace prostriedky |
| DF2023/229 | 567,26 € | 18.09.2023 | TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o. | ŠJ: Všeobecný materiál - misky + viečko |
| DFE2023/152 | 267,04 € | 14.09.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/151 | 868,71 € | 13.09.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/150 | 348,18 € | 13.09.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/149 | 936,63 € | 13.09.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/148 | 983,12 € | 13.09.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/147 | 336,56 € | 11.09.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/146 | 914,56 € | 11.09.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/228 | 58,8 € | 08.09.2023 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ:Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD |
| DFE2023/145 | 860,97 € | 07.09.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/144 | 361,66 € | 07.09.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/143 | 756,26 € | 07.09.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/142 | 304,9 € | 06.09.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/227 | 1252,35 € | 06.09.2023 | AITEC spol.s r.o. | Vyúčtovacia FA: Edukačné publikácie - príspevok |
| DF2023/226 | 23,76 € | 06.09.2023 | AITEC spol.s r.o. | Vyúčtovacia FA: učebné pomôcky |
| DF2023/225 | 181 € | 06.09.2023 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám vykonávanie služieb a poradenstva: |
| DFE2023/141 | 452,72 € | 05.09.2023 | ATC-JR , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/224 | 393,25 € | 05.09.2023 | AITEC spol.s r.o. | Vyúčtovacia FA učebné pomôcky |
| DF2023/223 | 829,9 € | 05.09.2023 | Gents s. r. o. | Fakturujeme Vám: materiál a službu pri olištovaní |
| DF2023/222 | 675,5 € | 05.09.2023 | Gents s. r. o. | Fakturujeme Vám: Microsoft OFFICE 2019, |
| DF2023/221 | 300 € | 05.09.2023 | MD2 Management s.r.o. | Fakturujeme Vám za 8,9 /2023 služby ohľadom |
| DF2023/220 | 259 € | 05.09.2023 | Gents s. r. o. | Fakturujeme Vám IT ŠKOLÁK - 8/2023 |
| DFE2023/140 | 20,94 € | 04.09.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/139 | 1013,64 € | 04.09.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/138 | 300,77 € | 04.09.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/137 | 482,47 € | 04.09.2023 | AG FOODS SK s.r.o. | Š- Potraviny |
| DFE2023/136 | 23,32 € | 04.09.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ŠJ - Potraviny |
| DF2023/219 | 532,09 € | 04.09.2023 | IPC -SLOVAKIA s.r.o. | ŠJ:Pracovná obuv a odev |
| DF2023/218 | 20 € | 04.09.2023 | TES Media, s. r. o. | ZŠ: Poplatok za poskytnuté služby-internet 9/2023 |
| DF2023/217 | 28,86 € | 04.09.2023 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón ZŠ + ŠJ |
| DF2023/216 | 1281,2 € | 04.09.2023 | Magna energia a.s. | ELEKTRINA 1.9.2023- 30.9.2023 |
| DF2023/215 | 167,96 € | 31.08.2023 | NAY a.s. | Fakturujeme Vám 4ks NOKIA 150DS 2023 |
| DF2023/214 | 1195 € | 31.08.2023 | Gents s. r. o. | ZŠ Fakturujeme Vám tablety Samsung + puzdra |
| DF2023/213 | 74,9 € | 30.08.2023 | AAA Gastro s.r.o. | ŠJ.Fakturujeme Vám 2ks -vzduchový filter, |
| DF2023/212 | 318,7 € | 30.08.2023 | Cleanex-cleanex s.r.o. | ŠJ : hygienické pomôcky |
| DF2023/211 | 1380,39 € | 25.08.2023 | AITEC spol.s r.o. | ZŠ:Vyučtovacia FA: Edukačné publikácie -príspevok |
| DF2023/210 | 393,25 € | 25.08.2023 | AITEC spol.s r.o. | Zálohová FA- učebné pomôcky |
| DF2023/209 | 1252,35 € | 25.08.2023 | AITEC spol.s r.o. | Zálohová FA učebnice - edukačné publikácie |
| DF2023/208 | 23,76 € | 25.08.2023 | AITEC spol.s r.o. | Zálohová FA- učebné pomôcky |
| DF2023/207 | 834,2 € | 25.08.2023 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | Faakturujeme Vám učebnice - edukačné publikácie |
| DF2023/206 | 202,92 € | 25.08.2023 | Cleanex-cleanex s.r.o. | Fakturujeme Vám tepovanie kobercov |
| DF2023/205 | 15 € | 25.08.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Home Safe 4G Basic |
| DF2023/204 | 0,35 € | 25.08.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Domáca linka štart-Trstená |
| DF2023/203 | 1,46 € | 25.08.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 0 € |
| DF2023/202 | 28,5 € | 25.08.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/201 | 1 € | 25.08.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Pro mini |
| DF2023/200 | 27 € | 25.08.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/199 | 40,4 € | 23.08.2023 | CART PRINT , s.r.o. | Objednávame si u Vás triedne knihy |
| DF2023/198 | 1707,2 € | 15.08.2023 | LiberaTerra, s.r.o. | ZŠ-Fakturujeme Vám učebnice - edukačné publikácie |
| DF2023/197 | 1150 € | 14.08.2023 | Gents s. r. o. | ZŠ Fakturujeme Vám tablety Samsung + puzdra |
| DF2023/196 | 2148 € | 09.08.2023 | LiberaTerra, s.r.o. | ZŠ-Fakturujeme Vám učebnice - edukačné publikácie |
| DF2023/195 | -327,44 € | 09.08.2023 | Magna energia a.s. | Vyúčtovanie : ELEKTRINA 1.7.2023- 31.7.2023 |
| DF2023/194 | 58,8 € | 08.08.2023 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ:Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD |
| DF2023/193 | 152,39 € | 07.08.2023 | ŠEVT, a.s. | Vyúčtovacia FA:Kancelárske potreby |
| DF2023/192 | 310 € | 04.08.2023 | Gents s. r. o. | ZŠ Fakturujeme Vám nabíjacie porty APC BAck- UPS |
| DF2023/191 | 259 € | 04.08.2023 | Gents s. r. o. | Fakturujeme Vám IT ŠKOLÁK - 8/2023 |
| DF2023/190 | 38,53 € | 04.08.2023 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón ZŠ + ŠJ |
| DF2023/189 | 20 € | 04.08.2023 | TES Media, s. r. o. | ZŠ: Poplatok za poskytnuté služby-internet 8/2023 |
| DF2023/188 | 1166,7 € | 01.08.2023 | Magna energia a.s. | ELEKTRINA 1.8.2023- 31.8.2023 |
| DF2023/187 | 858 € | 01.08.2023 | K-Ten KOVO,s.r.o. | ZŠ.školský stôl KLASIK VK 437- biely/11 ks/ |
| DF2023/186 | 781 € | 01.08.2023 | K-Ten KOVO,s.r.o. | ZŠ.školské stoličky KLASIK VK 319- biele/22 ks/ |
| DFE2023/135 | 341,32 € | 31.07.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/134 | 398,2 € | 31.07.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/185 | 172,22 € | 31.07.2023 | Základná škola M. Mravca | Strava zamestnancov ZŠ Raková 7/2023 |
| DF2023/184 | 31,6 € | 31.07.2023 | Základná škola M. Mravca | SF:Strava zamestnancov ZŠ Raková 7/2023 |
| DF2023/183 | 1110 € | 31.07.2023 | Gents s. r. o. | ZŠ Fakturujeme Vám tablety Samsung + puzdra |
| DF2023/182 | 1380,39 € | 31.07.2023 | AITEC spol.s r.o. | ZŠ:Zálohová FA: Edukačné publikácie -príspevok |
| DF2023/181 | 895,92 € | 26.07.2023 | ŠKOLEX, spol.s r.o | Vyúčtovacia FA:Tabuľa kermic 300x200- 2ks |
| DF2023/180 | 488,7 € | 26.07.2023 | ŠKOLEX, spol.s r.o | Vyúčtovacia FA:Tabuľa keramic 300x200 štandard |
| DF2023/179 | 15 € | 25.07.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Home Safe 4G Basic |
| DF2023/178 | 1,32 € | 25.07.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Domáca linka štart-Trstená |
| DF2023/177 | 1,68 € | 25.07.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 0 € |
| DF2023/176 | 27 € | 25.07.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/175 | 1 € | 25.07.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Pro mini |
| DF2023/174 | 27 € | 25.07.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/173 | 895,92 € | 18.07.2023 | ŠKOLEX, spol.s r.o | ZŠ:Zálohová FA:Tabuľa keramic 300x120 |
| DF2023/172 | 488,7 € | 18.07.2023 | ŠKOLEX, spol.s r.o | ZŠ:Zálohová FA:Tabuľa keramic 300x120 |
| DF2023/171 | 57,6 € | 18.07.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ZŠ : kancelárske potreby MPC-toner lexmark |
| DFE2023/133 | 314,35 € | 14.07.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/132 | 75,6 € | 14.07.2023 | Miroslav Dudoň | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/131 | 944,44 € | 14.07.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ŠJ - Potraviny |
| DF2023/170 | 1190 € | 14.07.2023 | Gents s. r. o. | ZŠ Fakturujeme Vám tablety Samsung + puzdra |
| DF2023/169 | 6165,6 € | 14.07.2023 | Obec Raková | Fakturujeme Vám náklady na vykurovanie priestorov |
| DF2023/168 | 152,39 € | 14.07.2023 | ŠEVT, a.s. | Zálohová FA:Kancelárske potreby |
| DF2023/167 | 120 € | 14.07.2023 | ArtTech sro | Fakturujeme Vá za činnosť pracovno- zdravotnej |
| DF2023/166 | 474,18 € | 14.07.2023 | TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o. | ŠJ: Všeobecný materiál - misky + viečko |
| DF2023/165 | 259 € | 13.07.2023 | Gents s. r. o. | Fakturujeme Vám IT ŠKOLÁK - 7/2023 |
| DFE2023/130 | 311 € | 12.07.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/164 | 1166,7 € | 11.07.2023 | Magna energia a.s. | ELEKTRINA 1.7.2023- 31.7.2023 |
| DF2023/163 | 58,8 € | 11.07.2023 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ:Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD |
| DFE2023/129 | 42 € | 07.07.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/162 | 423,38 € | 07.07.2023 | Magna energia a.s. | Vyúčtovanie : ELEKTRINA 1.6.2023- 30.6.2023 |
| DF2023/161 | 20 € | 07.07.2023 | TES Media, s. r. o. | ZŠ: Poplatok za poskytnuté služby-internet 7/2023 |
| DF2023/160 | 34,51 € | 04.07.2023 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón ZŠ + ŠJ |
| DF2023/159 | 27,6 € | 04.07.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Toner Samsung- renovácia |
| DF2023/158 | 45,6 € | 04.07.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ŠJ: Fakturujeme Vám toner Brother |
| DF2023/157 | 209,28 € | 03.07.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | Strava zamestnancov Trstená 6/2023 |
| DF2023/156 | 38,4 € | 03.07.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | SF: Strava zamestnancov- Trstená 6/2023 |
| DF2023/155 | 450 € | 03.07.2023 | MD2 Management s.r.o. | Fakturujeme Vám za 5,6,7 /2023 služby ohľadom |
| DF2023/154 | 78,96 € | 03.07.2023 | MADE s.r.o. | Systémová podpora URBIS(01.07.2023-30.09.2023) |
| DF2023/153 | 305,2 € | 03.07.2023 | Základná škola M. Mravca | SF:Strava zamestnancov ZŠ Raková 6/2023 |
| DF2023/152 | 1663,34 € | 03.07.2023 | Základná škola M. Mravca | Strava zamestnancov ZŠ Raková 6/2023 |
| DF2023/151 | 6,75 € | 03.07.2023 | Slovenská pošta a.s. | Vyúčtovacia Fa: časopis KOMENSKÝ |
| DF2023/150 | 27 € | 03.07.2023 | DF Družstvo, s.r.o. | Šj:Fakturujeme Vám za zvoz a evidenciu kuchynského |
| DFE2023/128 | 774,25 € | 30.06.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/127 | 521,48 € | 30.06.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/126 | 348,48 € | 30.06.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/125 | 971,63 € | 30.06.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/124 | 354,23 € | 30.06.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ŠJ - Potraviny |
| DFE2023/123 | 76,74 € | 30.06.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/122 | 233,34 € | 30.06.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/149 | 939,6 € | 29.06.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ZŠ : hygienické potreby |
| DF2023/148 | 129 € | 29.06.2023 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie vykonávania kontroly |
| DF2023/147 | 45,6 € | 29.06.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ŠJ: Toner Brother -čierny |
| DFE2023/121 | 1976,38 € | 27.06.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ŠJ - Potraviny |
| DFE2023/120 | 578,85 € | 27.06.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/119 | 302,4 € | 27.06.2023 | Miroslav Dudoň | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/146 | 1420,8 € | 27.06.2023 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | Edukačné publikácie -prispevok |
| DF2023/145 | 14 € | 27.06.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Home Safe 4G Basic |
| DF2023/144 | 3,3 € | 27.06.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Domáca linka štart-Trstená |
| DF2023/143 | 1,3 € | 27.06.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 0 € |
| DF2023/142 | 27,05 € | 27.06.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/141 | 12,9 € | 27.06.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/140 | 27 € | 27.06.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DFE2023/118 | 659,34 € | 23.06.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/117 | 2005,89 € | 22.06.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/139 | 56 € | 22.06.2023 | NAY a.s. | ZŠ: Telefónne prístroje Panasonic do kancelárie |
| DFE2023/116 | 625,34 € | 20.06.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/115 | 318,74 € | 19.06.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/138 | 69,6 € | 16.06.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ZŠ : kancelárske potreby-toner Kyocera |
| DFE2023/114 | 133,21 € | 15.06.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/113 | 999,22 € | 15.06.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/112 | 969,57 € | 15.06.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/111 | 419,1 € | 12.06.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/137 | 6,75 € | 12.06.2023 | Slovenská pošta a.s. | Zálohová FA: Komenský 2023 |
| DFE2023/110 | 867,43 € | 09.06.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/136 | 1190 € | 09.06.2023 | Gents s. r. o. | ZŠ Fakturujeme Vám tablety Samsung + puzdra |
| DF2023/135 | 549 € | 09.06.2023 | ASC Applied Software Coonsultants | aSc agenda Komplet 2024 |
| DF2023/134 | 66,87 € | 09.06.2023 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. | ZŠ Trstená -voda k 31.5.2023 |
| DF2023/133 | 790,27 € | 08.06.2023 | TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o. | ŠJ: Všeobecný materiál - misky + viečko |
| DF2023/132 | 500 € | 08.06.2023 | COOP Jednota Čadca | SF- Nákupné poukažky |
| DF2023/131 | 58,8 € | 08.06.2023 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ:Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD |
| DF2023/130 | 115,93 € | 08.06.2023 | ABCedu , a.s. | Fakturujeme Vám učebné pomôcky |
| DF2023/129 | 26 € | 07.06.2023 | JUKA,s.r.o. | ŠJ-Doplnenie do lekárničky |
| DFE2023/109 | 2183,43 € | 06.06.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ŠJ - Potraviny |
| DFE2023/108 | 189 € | 06.06.2023 | Miroslav Dudoň | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/128 | 629,86 € | 06.06.2023 | Magna energia a.s. | Vyúčtovanie : ELEKTRINA 1.5.2023- 31.5.2023 |
| DF2023/127 | 36,8 € | 06.06.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | SF: Strava zamestnancov- Trstená 5/2023 |
| DF2023/126 | 200,56 € | 06.06.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | Strava zamestnancov Trstená 5/2023 |
| DFE2023/107 | 1843,09 € | 05.06.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/125 | 20 € | 05.06.2023 | TES Media, s. r. o. | ZŠ: Poplatok za poskytnuté služby-internet 6/2023 |
| DF2023/124 | 2406,72 € | 05.06.2023 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. | Vodné a stočné k 23.5.2023 |
| DF2023/123 | 9,47 € | 05.06.2023 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón ZŠ + ŠJ |
| DFE2023/106 | 2056,63 € | 02.06.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/105 | 977,59 € | 01.06.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/104 | 890,29 € | 01.06.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/122 | 259 € | 01.06.2023 | Gents s. r. o. | Fakturujeme Vám IT ŠKOLÁK - 5/2023 |
| DF2023/121 | 1131,39 € | 01.06.2023 | Magna energia a.s. | ELEKTRINA 1.6.2023- 30.6.2023 |
| DF2023/120 | 1495,48 € | 01.06.2023 | Základná škola M. Mravca | Strava zamestnancov ZŠ Raková 5/2023 |
| DF2023/119 | 274,4 € | 01.06.2023 | Základná škola M. Mravca | SF:Strava zamestnancov ZŠ Raková 5/2023 |
| DF2023/118 | 436,43 € | 01.06.2023 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2023/117 | 181 € | 01.06.2023 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám vykonávanie služieb a poradenstva: |
| DF2023/116 | 105,6 € | 26.05.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ŠJ: Fakturujeme Vám toner Brother,nitrilonové |
| DF2023/115 | 415,14 € | 26.05.2023 | Gents s. r. o. | ZŠ: Fakturujeme Vám učebné pomôcky - darom |
| DF2023/114 | 1150 € | 26.05.2023 | Gents s. r. o. | ZŠ: Fakturujeme Vám Samsung Tab A8+ puzdro /5ks/ |
| DF2023/113 | 11 € | 26.05.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Home Safe 4G Basic |
| DF2023/112 | 3,43 € | 26.05.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Domáca linka štart-Trstená |
| DF2023/111 | 1,2 € | 26.05.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 0 € |
| DF2023/110 | 27,19 € | 26.05.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/109 | 27 € | 26.05.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DFE2023/103 | 2021,27 € | 25.05.2023 | QUALITED s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/102 | 1997,11 € | 25.05.2023 | QUALITED s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/101 | 827,44 € | 23.05.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/108 | 104 € | 23.05.2023 | PEJM, s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu a kalibráciu teplomerov |
| DF2023/107 | 130 € | 21.05.2023 | AKTUAL WINDOWS, s.r.o. | ZŠ Trstená- výmena kovania a kľučky na vchodových |
| DFE2023/100 | 708,41 € | 19.05.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/99 | 704,04 € | 17.05.2023 | UNIQUE SR s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/98 | 871,44 € | 17.05.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/97 | 923,59 € | 17.05.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/96 | 943,01 € | 17.05.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/95 | 473,01 € | 17.05.2023 | ATC-JR , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/94 | 805,79 € | 16.05.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/93 | 57,44 € | 15.05.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/92 | 183,87 € | 12.05.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/106 | 259 € | 12.05.2023 | Gents s. r. o. | Fakturujeme Vám IT ŠKOLÁK - 4/2023 |
| DFE2023/91 | 1086,65 € | 11.05.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/105 | 1140 € | 11.05.2023 | JUKA,s.r.o. | SF- Vitamíny |
| DFE2023/90 | 801,05 € | 10.05.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/104 | 143,54 € | 10.05.2023 | OBAS Pro s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu 2 kosačiek AL-KO |
| DF2023/103 | 58,8 € | 10.05.2023 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ:Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD |
| DF2023/102 | 35,4 € | 09.05.2023 | 3G, s.r.o. | Fakturujeme Vám sadu pohárov na športové podujatie |
| DF2023/101 | 1012,24 € | 09.05.2023 | Magna energia a.s. | Vyúčtovanie : ELEKTRINA 1.4.2023- 30.4.2023 |
| DFE2023/89 | 228,37 € | 05.05.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/88 | 576,18 € | 04.05.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/87 | 975,1 € | 04.05.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/86 | 606,14 € | 04.05.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/99 | 60 € | 04.05.2023 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón ZŠ + ŠJ |
| DF2023/98 | 1085,4 € | 04.05.2023 | Základná škola M. Mravca | Strava zamestnancov ZŠ Raková 4/2023 |
| DF2023/97 | 216 € | 04.05.2023 | Základná škola M. Mravca | SF:Strava zamestnancov ZŠ Raková 4/2023 |
| DF2023/100 | 20 € | 04.05.2023 | TES Media, s. r. o. | ZŠ: Poplatok za poskytnuté služby-internet 4/2023 |
| DFE2023/85 | 285,93 € | 03.05.2023 | ATC-JR , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/84 | 234,36 € | 03.05.2023 | Miroslav Dudoň | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/83 | 753,07 € | 03.05.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/96 | 30 € | 03.05.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | SF: Strava zamestnancov- Trstená 4/2023 |
| DF2023/95 | 150,75 € | 03.05.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | Strava zamestnancov Trstená 4/2023 |
| DFE2023/82 | 1615,16 € | 02.05.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ŠJ - Potraviny |
| DF2023/94 | 46,27 € | 02.05.2023 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2023/93 | 1294,09 € | 02.05.2023 | Magna energia a.s. | ELEKTRINA 1.5.2023- 30.5.2023 |
| DF2023/92 | 76,5 € | 28.04.2023 | ELEKTROSPED, a.s. | Fakturujeme Vám viacúčelový vysávač Kärcher WD 3 |
| DF2023/91 | 676,22 € | 28.04.2023 | TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o. | ŠJ: Všeobecný materiál - misky + viečko |
| DFE2023/81 | 1843,99 € | 27.04.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/80 | 658,7 € | 26.04.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/90 | 895,5 € | 25.04.2023 | TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o. | ŠJ: Všeobecný materiál - misky + viečko |
| DF2023/89 | 11 € | 25.04.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Home Safe 4G Basic |
| DF2023/88 | 2,02 € | 25.04.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Domáca linka štart-Trstená |
| DF2023/87 | 1,97 € | 25.04.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 0 € |
| DF2023/86 | 27 € | 25.04.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/85 | 27 € | 25.04.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/84 | 236,7 € | 21.04.2023 | BYTY ČADCA s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie kanalizácie v ZŠ Trstená |
| DFE2023/79 | 814,42 € | 20.04.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/78 | 770,05 € | 20.04.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/83 | 27 € | 19.04.2023 | DF Družstvo, s.r.o. | Šj:Fakturujeme Vám za zvoz a evidenciu kuchynského |
| DF2023/82 | 4200 € | 19.04.2023 | CK Andromeda, s.r.o. | FAkturujeme Vám pobyt Škola v prírode |
| DFE2023/77 | 1027,31 € | 18.04.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/81 | 10 € | 18.04.2023 | Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradentva | Fakturujeme Vám za vystavenie odporučenia na |
| DFE2023/76 | 842,1 € | 13.04.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/75 | 421,15 € | 13.04.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/74 | 855,34 € | 13.04.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/73 | 839,96 € | 13.04.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/80 | 45 € | 13.04.2023 | ZDRUŽENIE OBCÍ | Fakturujeme Vám publikácui :Účtovné súvzťažnsti |
| DF2023/79 | 1451,59 € | 13.04.2023 | Magna energia a.s. | Vyúčtovanie : ELEKTRINA 1.3.2023- 31.3.2023 |
| DF2023/78 | 38,8 € | 13.04.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | SF: Strava zamestnancov- Trstená 3/2023 |
| DF2023/77 | 194,97 € | 13.04.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | Strava zamestnancov Trstená 3/2023 |
| DFE2023/72 | 46,36 € | 12.04.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/71 | 526,45 € | 11.04.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/76 | 259 € | 11.04.2023 | Gents s. r. o. | Fakturujeme Vám IT ŠKOLÁK - 3/2023 |
| DF2023/75 | 58,8 € | 11.04.2023 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ:Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD |
| DF2023/74 | 600 € | 11.04.2023 | MD2 Management s.r.o. | Fakturujeme Vám za 1,2,3,4 /2023 služby ohľadom |
| DF2023/73 | 60 € | 11.04.2023 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón ZŠ + ŠJ |
| DF2023/72 | 78,96 € | 11.04.2023 | MADE s.r.o. | Systémová podpora URBIS(01.04.2023-30.06.2023) |
| DF2023/71 | 1480,6 € | 11.04.2023 | Magna energia a.s. | ELEKTRINA 1.4.2023- 30.4.2023 |
| DF2023/70 | 20 € | 11.04.2023 | TES Media, s. r. o. | ZŠ: Poplatok za poskytnuté služby-internet 4/2023 |
| DF2023/69 | 105,79 € | 11.04.2023 | preskoly.sk s.r.o. | Učebné pomôcky |
| DF2023/68 | 1402,98 € | 11.04.2023 | Základná škola M. Mravca | Strava zamestnancov ZŠ Raková 3/2023 |
| DF2023/67 | 279,2 € | 11.04.2023 | Základná škola M. Mravca | SF:Strava zamestnancov ZŠ Raková 3/2023 |
| DFE2023/70 | 55,84 € | 04.04.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/69 | 299,2 € | 03.04.2023 | QUALITED s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/66 | 118,4 € | 03.04.2023 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby pre ŠKD |
| DFE2023/68 | 166,32 € | 31.03.2023 | Miroslav Dudoň | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/65 | 119,76 € | 31.03.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Toner oiginál ,papierové utierky,zásobník na papie |
| DF2023/64 | 27,6 € | 31.03.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Toner Samsung- renovácia |
| DF2023/63 | 58,8 € | 31.03.2023 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ:Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD |
| DFE2023/67 | 940,58 € | 30.03.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/66 | 2346,44 € | 30.03.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ŠJ - Potraviny |
| DFE2023/65 | 1030,51 € | 30.03.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/64 | 895,44 € | 30.03.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/62 | 67,58 € | 29.03.2023 | TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o. | ŠJ: Všeobecný materiál - misky + viečko |
| DFE2023/63 | 891,14 € | 27.03.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/61 | 11 € | 27.03.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Home Safe 4G Basic |
| DF2023/60 | 0,06 € | 27.03.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 0 € |
| DF2023/59 | 1,15 € | 27.03.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Domáca linka štart-Trstená |
| DF2023/58 | 27 € | 27.03.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/57 | 27 € | 27.03.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/56 | 673,14 € | 24.03.2023 | TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o. | ŠJ: Všeobecný materiál - misky + viečko |
| DFE2023/62 | 996,43 € | 23.03.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/61 | 900,6 € | 23.03.2023 | QUALITED s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/60 | 831,48 € | 23.03.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/59 | 993,17 € | 23.03.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/55 | 166,1 € | 23.03.2023 | LPP Slovakia, s.r.o. | Fakturujeme Vám všeobecný materiál |
| DF2023/54 | 950 € | 23.03.2023 | Krojovňa , o.z. | Fakturujeme Vám materiál v rámci projektu: |
| DF2023/53 | 550 € | 23.03.2023 | Krojovňa , o.z. | Fakturujeme Vám materiál v rámci projektu: |
| DFE2023/58 | 767,07 € | 20.03.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/57 | 2402,55 € | 16.03.2023 | QUALITED s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/52 | 100,8 € | 16.03.2023 | Cleanex-cleanex s.r.o. | Čistiace prostreidky do telocvične |
| DFE2023/56 | 692,12 € | 14.03.2023 | ATC-JR , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/55 | 143,82 € | 14.03.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/51 | 128 € | 14.03.2023 | Gents s. r. o. | Fakturujeme Vám klávesnice , podložku pod myš, |
| DFE2023/54 | 1315,46 € | 13.03.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/53 | 987,04 € | 09.03.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/52 | 684,95 € | 09.03.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/51 | 127,5 € | 09.03.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/50 | 816,77 € | 09.03.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/49 | 498,08 € | 09.03.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/50 | 29,21 € | 08.03.2023 | MAGABOOKS, spol.s r.o. | Vyúčtovacia FA:Učebné pomlcky cudzí jazyk |
| DF2023/49 | 38,4 € | 08.03.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | SF: Strava zamestnancov- Trstená 2/2023 |
| DF2023/48 | 192,96 € | 08.03.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | Strava zamestnancov Trstená 2/2023 |
| DFE2023/48 | 183,78 € | 07.03.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/47 | 224,64 € | 07.03.2023 | UNIQUE SR s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/46 | 219,24 € | 07.03.2023 | Miroslav Dudoň | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/47 | 1266,3 € | 07.03.2023 | Základná škola M. Mravca | Strava zamestnancov ZŠ Raková 2/2023 |
| DF2023/46 | 252 € | 07.03.2023 | Základná škola M. Mravca | SF:Strava zamestnancov ZŠ Raková 1/2023 |
| DF2023/45 | 49,2 € | 07.03.2023 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ŠJ: Toner Brother -čierny |
| DF2023/44 | 1901,42 € | 06.03.2023 | Magna energia a.s. | Vyúčtovanie : ELEKTRINA 1.2.2023- 31.1.2023 |
| DF2023/43 | 259 € | 06.03.2023 | Gents s. r. o. | Fakturujeme Vám IT ŠKOLÁK - 2/2023 |
| DF2023/42 | 60,47 € | 06.03.2023 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón ZŠ + ŠJ |
| DF2023/41 | 181 € | 06.03.2023 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám vykonávanie služieb a poradenstva: |
| DFE2023/45 | 160,95 € | 03.03.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/44 | 329,93 € | 03.03.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/40 | 1703,25 € | 02.03.2023 | Magna energia a.s. | ELEKTRINA 1.3.2023- 31.3.2023 |
| DF2023/39 | 20 € | 02.03.2023 | TES Media, s. r. o. | ZŠ: Poplatok za poskytnuté služby-internet 3/2023 |
| DFE2023/43 | 1725,22 € | 01.03.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ŠJ - Potraviny |
| DFE2023/42 | 396,27 € | 01.03.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/41 | 1023,7 € | 01.03.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/40 | 960,74 € | 01.03.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/38 | 11 € | 27.02.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Home Safe 4G Basic |
| DF2023/37 | 4,33 € | 27.02.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Domáca linka štart-Trstená |
| DF2023/36 | 2,28 € | 27.02.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 0 € |
| DF2023/35 | 27,04 € | 27.02.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/34 | 27 € | 27.02.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DFE2023/39 | 581,23 € | 23.02.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/38 | 768,3 € | 23.02.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/37 | 320,16 € | 22.02.2023 | UNIQUE SR s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/33 | 58,8 € | 22.02.2023 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ:Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD |
| DFE2023/36 | 971,59 € | 20.02.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/35 | 657,76 € | 17.02.2023 | AG FOODS SK s.r.o. | Š- Potraviny |
| DF2023/32 | 3960 € | 17.02.2023 | SKI Makov, s.r.o. | Fakturujeme Vám služby počas lyžiarského |
| DFE2023/34 | 85,57 € | 16.02.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/33 | 481,98 € | 15.02.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/31 | 20 € | 15.02.2023 | Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO | ŠJ: Revízia komínov a dymovodov v objekte |
| DF2023/30 | 50 € | 15.02.2023 | Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO | ZŠ: Revízia komínov a dymovodov v objekte |
| DFE2023/32 | 1781,62 € | 14.02.2023 | QUALITED s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/31 | 1825,92 € | 14.02.2023 | QUALITED s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/30 | 225,5 € | 10.02.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/29 | 1440,63 € | 10.02.2023 | Magna energia a.s. | Vyúčtovanie : ELEKTRINA 1.1.2023- 31.1.2023 |
| DFE2023/29 | 933,84 € | 09.02.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/28 | 414,88 € | 09.02.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/27 | 637 € | 09.02.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/26 | 2067,25 € | 07.02.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ŠJ - Potraviny |
| DFE2023/25 | 273,6 € | 07.02.2023 | Miroslav Dudoň | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/28 | 170,85 € | 07.02.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | Strava zamestnancov Trstená 1/2023 |
| DF2023/27 | 17 € | 07.02.2023 | Materská škola ŠJ Korcháň | SF: Strava zamestnancov- Trstená 1/2023 |
| DF2023/26 | 2340 € | 06.02.2023 | Robert Křenek | Fakturujeme Vám služby počas lyžiarského |
| DF2023/25 | 60 € | 06.02.2023 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón ZŠ + ŠJ |
| DF2023/24 | 259 € | 06.02.2023 | Gents s. r. o. | Fakturujeme Vám IT ŠKOLÁK - 1/2023 |
| DF2023/23 | 20 € | 06.02.2023 | TES Media, s. r. o. | ZŠ: Poplatok za poskytnuté služby-internet 2/2023 |
| DFE2023/24 | 93,1 € | 03.02.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/23 | 1649,75 € | 03.02.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/22 | 952,07 € | 03.02.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/22 | 53,7 € | 03.02.2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Fakturujeme Vám stravné lístky v hodnote 5,10 € |
| DFE2023/21 | 580,8 € | 02.02.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/20 | 869,57 € | 02.02.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/21 | 96 € | 02.02.2023 | VTZ , s.r.o. | Fakturujeme Vám zabezpečenie - aktualizačná |
| DF2023/20 | 65,35 € | 02.02.2023 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2023/19 | 1545,51 € | 02.02.2023 | Magna energia a.s. | ELEKTRINA 1.2.2023- 28.2.2023 |
| DF2023/18 | 123,4 € | 02.02.2023 | Základná škola M. Mravca | SF:Strava zamestnancov ZŠ Raková 1/2023 |
| DF2023/17 | 1240,17 € | 02.02.2023 | Základná škola M. Mravca | Strava zamestnancov ZŠ Raková 1/2023 |
| DF2023/16 | 169,19 € | 01.02.2023 | Kysučan s.r.o. | ŠJ: Vybavenie kuchyne - Misky |
| DF2023/15 | 58,8 € | 27.01.2023 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ:Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD |
| DFE2023/19 | 579,29 € | 26.01.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/18 | 996,42 € | 26.01.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/17 | 631,61 € | 26.01.2023 | ATC-JR , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/16 | 841,12 € | 26.01.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/14 | 11 € | 25.01.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Home Safe 4G Basic |
| DF2023/13 | 2,52 € | 25.01.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Domáca linka štart-Trstená |
| DF2023/12 | 1,26 € | 25.01.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 0 € |
| DF2023/11 | 27 € | 25.01.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DF2023/10 | 27 € | 25.01.2023 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
| DFE2023/15 | 1132,9 € | 24.01.2023 | QUALITED s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/433 | 227,14 € | 22.01.2023 | Magna energia a.s. | Vyúčtovanie :ELEKTRINA ŠJ 1.12.-31.12.2023 |
| DF2023/9 | 3 € | 20.01.2023 | ARES s.r.o. | ZŠ. Fakturujeme Vám časopis SLÁVIK |
| DFE2023/14 | 622,33 € | 19.01.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/13 | 732,15 € | 19.01.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/8 | 120 € | 19.01.2023 | ArtTech sro | Fakturujeme Vá za činnosť pracovno- zdravotnej |
| DFE2023/12 | 602,21 € | 18.01.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2022/408 | 16339,83 € | 18.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za plyn:01.01.-31.12.2022 |
| DFE2023/11 | 1173,4 € | 17.01.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/10 | 1511,83 € | 17.01.2023 | QUALITED s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/7 | 84,8 € | 17.01.2023 | AAA Gastro s.r.o. | ŠJ- Fakturujeme Vám hadice k tlakovej batérii |
| DF2022/407 | 218,89 € | 17.01.2023 | RIGHT POWER, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/2022-Trstená |
| DF2022/406 | 97,63 € | 17.01.2023 | RIGHT POWER, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektr. 12/2022-Telocvičňa |
| DF2023/6 | 30 € | 16.01.2023 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | Fakturujeme Vám - účasť na videoseminári |
| DFE2023/9 | 223,62 € | 13.01.2023 | AG FOODS SK s.r.o. | Š- Potraviny |
| DFE2023/8 | 68,73 € | 13.01.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/7 | 426,88 € | 12.01.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/6 | 976,1 € | 12.01.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/5 | 963,93 € | 12.01.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/4 | 953,82 € | 11.01.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/3 | 522,85 € | 11.01.2023 | ATC-JR , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2023/5 | 180 € | 10.01.2023 | BROS Computing, s.r.o. | Fakturujeme Vám na rok 2023 |
| DF2023/4 | 29,21 € | 10.01.2023 | MAGABOOKS, spol.s r.o. | Zálohová FA: Učebné pomôcky cudzí jazyk |
| DFE2023/2 | 327,66 € | 04.01.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DFE2023/1 | 926,46 € | 04.01.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
| DF2022/405 | 60 € | 04.01.2023 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón ZŠ + ŠJ |
| DF2023/3 | 70 € | 03.01.2023 | MADE s.r.o. | Systémová podpora URBIS(01.01.2023-31.03.2023) |
| DF2023/2 | 20 € | 03.01.2023 | TES Media, s. r. o. | ZŠ: Poplatok za poskytnuté služby-internet 1/2023 |
| DF2023/1 | 2307,13 € | 02.01.2023 | Magna energia a.s. | ELEKTRINA 1.1.2023-31.1.2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
